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公开时间：2025年10月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请单位根据实际注明页码）
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
（四）基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置
（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。罗波乡人民政府为独立编制的政府机关，核定行政编制28名，其中领导职数11名，分别为：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名。副书记3名（其中1名由乡长兼任，不占副科级领导职数；1名兼任政法委员），纪委书记（监察室主任）1名（由党委委员兼任），组织宣传统战委员1名（由党委委员兼任）。副乡长3名。中层职数6名（股级）。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。青神县罗波乡人民政府经编委核定，编制人数45人（其中行政编制28人，事业编制15人，机关工勤编制2人）。现有在职人员37人（其中公务员22人，参公人员0人，机关工勤2人，事业人员13人），退休人员14人，在职和离退休人员共计51人，另有聘用人员3人，三支一扶1人，遗属5人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1361.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少216.09万元，下降13.69%。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1361.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1327.54万元，占97.49%；政府性基金预算财政拨款收入34.19万元，占2.51%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1361.73万元，其中：基本支出774.26万元，占56.86%；项目支出587.47万元，占43.14%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1361.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少216.09万元，下降13.69%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1327.54万元，占本年支出合计的97.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.63万元，增长1.97%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1327.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出705.06万元，占53.11%；公共安全支出5万元，占0.38%；社会保障和就业支出88.58万元，占6.67%；卫生健康支出34.47万元，占2.6%；农林水支出441.05万元，占33.22%；住房保障支出53.37万元，占4.02%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1327.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为6.62万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为612.44万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60.05万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.87万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为16.61万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.64万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.88万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为4.02万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为52.6万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为39.6万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为37万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为295.13万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为11.26万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出774.26万元，其中：
人员经费606.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费167.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%，较上年度增加1.61万元，增长109%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占97.09%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.91%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.52万元，增长102.7%。主要原因是公务用车维修费增加及支付公务用车信息管理平台运维服务费。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3万元。主要用于进城办事、下村调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出34.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，罗波乡人民政府机关运行经费支出167.39万元，比2023年度增加25.88万元，增长18.29%。主要原因是人员增加等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗波乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于进城办事、下村调研等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对信访维稳工作经费、乡村治理片长制工作经费、安全及社会治理整体防控经费等31个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成罗波乡人民政府预算绩效自评报告。从报告来看，罗波乡人民政府整体绩效自评得分为95分，单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，较好地控制了行政运行成本，整体支出情况良好，预算绩效结果达到了预期目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指：单位用于其他人大事务的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指：单位用于保障单位其他相关事务的支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：单位用于纪检监察事务方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：单位用于中国共产党事务的支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指：单位用于公安方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指：单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指：单位用于退役士兵的其他事务管理支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：单位用于卫生健康管理基本支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：单位用于公务员医疗补助的支出
24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：单位用于其他卫生健康方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）指：单位用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指：单位用于农村社会使用发展的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指：单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指：单位用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指：单位用于除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指：单位用于其他农村综合改革方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号
