第一部分部门概况

一、部门职责

青神县瑞峰镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

二、机构设置

瑞峰镇人民政府设置下列党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、瑞峰镇便民服务中心、瑞峰镇农业综合服务中心、瑞峰镇农民工服务中心。没有纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。青神县瑞峰镇人民政府下属二级预算单位0个。

青神县瑞峰镇人民政府经编委核定，编制人数45人，其中行政编27人，事业编18人。现有在职人员47人（其中：公务员22人，事业编21人（其中2人为高层次人才专项引进，占用人才专编），机关工勤1人，三支一扶3人），退休人员16人。共计63人。另有聘用人员0人，遗属6人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1463.38万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少48.82万元，下降3%。主要变动原因是2024年总量的减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1463.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1391.3万元，占95.07%；政府性基金预算财政拨款收入72.09万元，占4.93%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1463.38万元，其中：基本支出851.55万元，占58.19%；项目支出611.83万元，占41.81%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1463.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少48.82万元，下降3%。主要变动原因是项目总量的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1391.3万元，占本年支出合计的95.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.62万元，增长4.3%。主要变动原因是人员经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1391.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.25万元，占总支出的55.2%；公共安全支出7.95万元，占总支出的0.6%；社会保障和就业支出75.51万元，占总支出的5.4%；卫生健康支出36.52万元，占总支出的2.6%；农林水支出441.34万元，占总支出的31.7%；住房保障支出61.72万元，占总支出的4.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1391.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为675.47万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为69.95万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.42万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.48万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为74.7万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为30.24万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为36.92万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为278.92万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出851.55万元，其中：

人员经费697.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费154万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算100%，较上年度增加0.62万元，增长41%。决算数小于预算数主要原因是主要浮动为油费、保险费变动，2023年油费未付部分。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.62万元，增长41%。主要原因是2024年支付2023年油费未付部分，油费、保险费的浮动。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年无更新购置公务用车计划。截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于执行公务活动、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出72.09万元，占本年支出合计的4.92%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少107.43万元，下降59.8%。主要变动原因是基金项目的减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比不变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县瑞峰镇人民政府机关运行经费支出154万元，比2023年度减少0.01万元，下降0%，与2023年度决算数基本持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县瑞峰镇人民政府政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于国产电脑和碎纸机的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县瑞峰镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，为公务人员公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层公共服务运行经费等32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

整体上看，2024年我单位总体绩效评价得分95.84分，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标，达到了绩效支出目标。下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基层公共服务运行经费，主要用于提升村级公共服务的质量和效率，以满足村民日益增长的需求，实现村级发展目标，同时确保经费合理使用和公共服务顺利运行。总体专项预算项目绩效自评较好，2024年已完成，已经支付完毕相关资金。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）指:单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:指:单位用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指:单位用于退役安置方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）指:单位用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助等的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指:单位用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指:单位用于除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县瑞峰镇人民政府

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。瑞峰镇人民政府内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、瑞峰镇便民服务中心、瑞峰镇农业综合服务中心。全部纳入2024年部门预算编制范围。

（二）机构职能与人员概况。截至2024年末，青神县瑞峰镇人民政府经编委核定，编制人数45人，其中行政编27人，事业编18人。现有在职人员47人（其中：公务员22人，事业编21人（其中2人为高层次人才专项引进，占用人才专编），机关工勤1人，三支一扶3人），退休人员16人。共计63人。另有聘用人员0人，遗属6人，青神县瑞峰镇人民政府下属二级预算单位0个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年财政预算收入为1404.39万元，其中，一般公共预算拨款收入1334.92万元，政府性基金预算拨款收入为69.47万元。结合我镇全年综合运作和项目实施具体情况，在执行过程中进行了预算调整，最终年度决算，2024年全镇财政收入为1463.38万元，其中，一般公共预算拨款收入1391.3万元，政府性基金拨款收入72.08万元，较年初增加58.99万元，增长4.2%。

（二）支出情况。2024年财政预算支出为1404.39万元。根据年度决算，2024年全镇财政支出为1463.38万元，其中，基本支出851.55万元，项目支出611.83万元，较预算增加58.99万元，增长4.2%。

（三）结余分配和结转结余情况。无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024年瑞峰部门整体绩效目标共5个，关于产业园区目标，2024年加强了竹产业工作，竹产业联动旅游经济；关于重点项目工作，完成天眉乐高速项目拆迁工作，按时拨付相应征迁补偿；关于党建工作，进一步加强党建引领，农村集体经济发展实现收益翻一番；关于乡村振兴工作，持续压实责任，做好乡村振兴工作进一步扩展；关于基层治理工作，落实了党建引领，完善了基础配套设施建设。

2.预算管理。一是部门预算编制合理，按照部门实际情况合理编制预算；二是支出执行进度按照要求完成，部门1至6月预算执行47.62%未超过评分要求50%，1至10月预算执行情况78.42%未超过评分要求83.3%，得分情况一般；三是预算年终结余为年底追加的一个项目资金，结转2024年继续支付；四是继续加强严控一般性支出，保障资金有效供给

3.财务管理。财务管理制度规范，财务岗位设置合理，资金使用规范有序。

4.资产管理。年人均资产有变化，2024年人均资产变化率较大的原因是资产清查自查时，接受了教育局转交的瑞峰中小学等资产；资产利用率高，资产盘活率高，将资产合理利用。

5.采购管理。严格按照采购管理要求，对需要进行采购的物品按照采购流程购买，2024年进行采购流程的为公车加油及保险，办公用品按照相关程序采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额631万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，原因为年底支付失败后，于次年开账后重新支付。

1.项目决策。项目按照实际情况综合考虑，年初预算并过党委会、提交上级财政审核确定项目；对于追加项目，及时入库，按照计划使用情况进行绩效目标设置；目标设置按照产出、效益、满意度具体设置。

2.项目执行。项目的执行，按规按时按照流程进度及时支付，在6、8月绩效监控时较少显示预警，保障资金及时支付，执行结果良好。

3.目标实现。年初设置目标基本实现，产出、效益、满意度较高，实现效果较好，基本上顺利完成产出指标中相应数量如完成至少一次活动，开展两次人代会等，保障相应工作的顺利开展程度，使得周边群众满意度较高。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）未发现问题，无需向上级部门汇报相关整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体上看，2024年我单位总体绩效评价得分95.84分，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标，达到了绩效支出目标。下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。预算编制主要通过结合上年情况根据下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。

（三）改进建议。下一步将继续加强预算管理工作，增强内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，对各项经费进行合理安排，确保每笔资金得到高效利用，同时严格控制在预算范围内。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件2

基层公共服务运行经费资金

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立是按照青神县基层公共服务运行经费管理要求，同时为了提升村级公共服务的质量和效率，以满足村民日益增长的需求，实现村级发展目标，同时确保经费合理使用和公共服务顺利运行。

（二）实施目的及支持方向。项目资金主要用于瑞峰镇基层公共服务运行。

（三）预算安排及分配管理。项目资金105.95万，全额用于村级基层公共服务运行。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标为了实现村级发展目标工作，设置了产出、效益、满意度三个一级指标，设置数量、质量、时效、社会效益、满意度等二级指标，落实到完成开展组织活动至少4次等具体三级指标。在追加项目时候，根据归口部门实际情况对项目绩效指标进行设置。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现圆满完成项目实施及资金保障。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行全过程监管，并保障项目的顺利完成及资金支付。

（三）评价选点。选取50万以上的项目绩效自评。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展单位自评和案卷研究方法。

（五）评价组织。评价组人员由归口部门和财政业务人员组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策严谨，通过了县会议通过，资金申请。确定资金全额使用于基层公共服务项目。

2.项目管理。项目制度办法健全，项目审批，监管有效。

3.项目实施。2024年项目已完成。

4.项目结果。2024年项目已完成。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象属于民生保障方面。

民生保障。围绕全镇区域均衡性、在基层公共运行项目，保障完成基础设施建设等项目的完成，确保质量合格，全民健身氛围良好。对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。提升村级公共服务的质量和效率

基础设施。基础设施建设完工程度，相应配套设施安装程度。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性指标为，辖区内基础设施维护好，稳定度高。

四、评价结论

总体专项预算项目绩效自评较好，2024年已完成，已经支付完毕相关资金。

五、存在主要问题

专项预算项目绩效自评发现的主要问题是资金使用仍然存在一定的偏差。

六、改进建议

下一步将继续加强各站所、科室的预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表