公开时间：2025年10月23日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平；为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。
二、机构设置
青神妇幼保健院是一所集医疗、保健为一体的国家二级甲等妇幼保健机构，是青神县卫生健康局下属的一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1873.10万元。与2023年度相比，收、支总计各增加307.93万元，增长19.67%。主要原因是新增变更老保健院（文林街2号）房屋、土地资产等相关费用的项目资金。
（图1：收、支预算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1873.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入780.78万元，占41.68%；政府性基金预算财政拨款收入242.31万元，占12.94%，事业收入850万元，占45.38%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1873.10万元，其中：基本支出1224.53万元，占65.37%；项目支出648.57万元，占34.63%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1023.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加442.92万元，增长76.34%，主要原因是新增变更老保健院（文林街2号）房屋、土地资产等相关费用的项目资金480.49万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出780.78万元，占本年支出合计的41.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.61万元，增长41.40%。主要变动原因是新增变更老保健院（文林街2号）房屋、土地资产等相关费用的项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出780.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.42万元，占8.76%；卫生健康支出709.03万元，占90.81%；住房保障支出及其他支出3.32万元，占0.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算支出决算数为780.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.76万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：
支出决算为274万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为321.98万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出780.78万元，其中：人员经费365.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金等支出。
公用经费4.69万元，主要包括工会经费、福利费等支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数一致。较上年度减少1.04万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出决算与2023年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.04万元，下降100%。主要原因是严格控制经费支出年初未预算。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、救护车4辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年度相比无变动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出242.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度相比无变化。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，财政项目资金用于政府采购支出总额1.58万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青神县妇幼保健院共有车辆5辆，全部为其他车辆，主要用于医疗救护。单价100万元以上专用设备2台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织全面开展绩效自评，形成青神县妇幼保健院部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为94分，项目绩效自评表详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障方面的支出
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指单位其他公立医院支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:是指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 是指单位计划生育服务支出。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 是指事业单位其他计划生育管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是指单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 是指单位公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 是指单位其他卫生健康方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例缴存的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
青神县妇幼保健院隶属青神县卫生健康局的公益一类事业单位。
（二）机构职能。
认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平；为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。
（三）人员概况。
2024年末在职职工110人（其中在编43人，借调入2人，公卫岗3人）。退休人员18人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
青神县妇幼保健院2024年年初预算收入572.37万元，决算报表收入1873.10万元。
（二）支出情况。
青神县妇幼保健院2024年年初预算支出572.37万元，决算报表支出1873.10万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
青神县妇幼保健院2024年度决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
人员类项目绩效严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，资金结余率较低，无违规现象。运转类项目绩效严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位的日常运转，资金结余率较低，无违规现象。特定目标类所有项目均按要求合理编制预算，执行过程中严格按预算执行，按计划进行资金申报，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，所有项目的产出绩效指标都与年度指标相契合，使财政资金发挥最大效益，无违纪违规现象。2024年青神县妇幼保健院整体绩效目标完成良好，保障了妇幼卫生事业正常运转，全面实施完成了农村妇女“两癌”筛查项目、免费孕前优生健康检查项目等国家重大妇幼民生项目工作，继续推动托育机构规范化建设，促进婴幼儿照护服务专业化发展。
2.预算管理。
2024年青神县妇幼保健院严格按要求编制年初部门预算，编制科学、准确。按要求编制了绩效目标，反映项目完成的数量、成本、时效、质量，达到预期的经济效益、社会效益等绩效指标。根据批复的预算安排各项收支，及时分析预算执行进度，确保预算严格有效执行，完成了本年度预算。本年度的追加预算也按照财政要求，合规及时准确地完成预算追加申报和执行。一般性支出较上年有所减少。
3.财务管理。
进一步建立健全财务管理制度，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。按预算安排支出，项目资金严格执行专项资金管理办法进行使用管理，专款专用，会计核算及账务处理均及时规范执行。财务岗位设置合理，实行不相容岗位分离。通过不断完善内部控制制度，有效防范和管控内部运营风险，推动医院发展。
4.资产管理。
建立健全资产内部管理制度。资产实行分类管理，利用资产信息管理系统实现资产的动态管理，做好资产的统计、报告、分析工作。固定资产报废按照国有资产管理相关规定，上级部门批复后按流程进行报废处置。青神县妇幼保健院2024年人均资产变化率为-17%，办公设备超最低使用年限资产利用率为47%，无闲置资产。
5.采购管理。
严格按照政府采购管理制度进行采购，坚持无预算不采购原则。按照政府采购法规定的透明度原则，所有采购信息实行全面公开，促进政府采购监督。通过严格的内部制约和监督，整个采购过程环环相扣，使得政府采购行为合理合规。青神县妇幼保健院2024年政府采购执行率为94%。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算项目总数20个（其中人员类项目8个，运转类2个，特定目标类10个），涉及预算总金额1873.10万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。
部门预算项目按规定进行申报、审核等环节，所有项目按规定时间完成项目入库，纳入部门预算。项目总体绩效目标设置合理，规范完整。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目预算执行率100%。
3.目标实现。
部门预算项目绩效目标数量共20个，与预期目标数量无偏离，实现效果较好。
（三）绩效结果应用情况。
我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据，自评结果将向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年，我院较好地完成了年度工作目标。预算绩效自评表现良好，自评得分94分。
（二）存在问题。
预算编制的准确性需要提高。
（三）改进建议。
预算编制中多方考虑，提高预算准确率，强化预算绩效的动态管理工作。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度） |
|
部门名称 |
青神县妇幼保健院 |
年度部门 整体支出预算 |
资金总额(万元) |
财政拨款(万元) |
其他资金(万元) |
1873.10 |
1023.10 |
850 |
年度总体 目标 |
保障妇幼卫生事业正常运转，为全县妇女儿童提供健康保障服务，同时做好0-3岁婴幼儿托育照护工作；全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”、“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作。 |
|
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
保障人员、公用经费等基本支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
开展农村妇女“两癌”免费检查、免费孕前优生检查、妇幼保健信息健康教育专项等项目工作 |
严格执行相关政策，保障农村妇女“两癌”免费检查、免费孕前优生检查、妇幼保健信息健康教育专项等常年项目工作顺利开展实施，专款专用 |
认真做好孕产妇和儿童两个系统管理工作 |
认真做好孕产妇和儿童两个系统管理工作 |
做好普惠托育服务中心工作 |
继续做好普惠托育服务中心工作 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效 指标值 |
绩效度量 单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
财政供养人员数量 |
= |
48 |
人 |
5% |
48 |
特定项目数量 |
= |
10 |
个 |
5% |
10 |
托育服务量 |
≧ |
100 |
人 |
5% |
150 |
质量指标 |
人员经费覆盖率 |
= |
100 |
% |
3% |
100 |
人员参保率 |
= |
100 |
% |
3% |
100 |
常年项目完成率 |
= |
100 |
% |
3% |
100 |
孕产妇系统管理率 |
≧ |
98 |
% |
3% |
98.6 |
0-3岁系统管理率 |
≧ |
98 |
% |
3% |
98.71 |
时效指标 |
完成及时率 |
= |
100 |
% |
10% |
100 |
成本指标 |
人员、公用经费 |
= |
1224.53 |
万元 |
10% |
1224.53 |
项目经费 |
= |
648.57 |
万元 |
10% |
648.57 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众健康知识水平提高 |
定性 |
提高 |
|
6% |
提高 |
社会效益指标 |
妇女儿童提供健康保障服务水平 |
定性 |
提高 |
|
8% |
提高 |
社会效益指标 |
满足托育需求 |
定性 |
满足 |
|
6% |
满足 |
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≧ |
90 |
% |
3% |
90 |
病人满意度 |
≧ |
90 |
% |
4% |
90 |
托育家长满意度 |
≧ |
90 |
% |
3% |
90 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51142502000103号
