青神县妇幼保健院关于2024年度部门决算编制的说明（单位）

日期：2025年10月23日　来源：县妇幼保健院（单位）　点击：[]

一、主要职责

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平；为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。

二、机构设置

青神妇幼保健院是一所集医疗、保健为一体的国家二级甲等妇幼保健机构，是青神县卫生健康局下属的一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1873.10万元。与2023年度相比，收、支总计各增加307.93万元，增长19.67%。主要原因是新增变更老保健院（文林街2号）房屋、土地资产等相关费用的项目资金。

（图1：收、支预算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1873.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入780.78万元，占41.68%；政府性基金预算财政拨款收入242.31万元，占12.94%，事业收入850万元，占45.38%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1873.10万元，其中：基本支出1224.53万元，占65.37%；项目支出648.57万元，占34.63%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1023.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加442.92万元，增长76.34%，主要原因是新增变更老保健院（文林街2号）房屋、土地资产等相关费用的项目资金480.49万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出780.78万元，占本年支出合计的41.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.61万元，增长41.40%。主要变动原因是新增变更老保健院（文林街2号）房屋、土地资产等相关费用的项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出780.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.42万元，占8.76%；卫生健康支出709.03万元，占90.81%；住房保障支出及其他支出3.32万元，占0.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算支出决算数为780.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

支出决算为274万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为321.98万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出780.78万元，其中：人员经费365.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金等支出。

公用经费4.69万元，主要包括工会经费、福利费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数一致。较上年度减少1.04万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出决算与2023年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.04万元，下降100%。主要原因是严格控制经费支出年初未预算。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、救护车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年度相比无变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出242.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，财政项目资金用于政府采购支出总额1.58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青神县妇幼保健院共有车辆5辆，全部为其他车辆，主要用于医疗救护。单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织全面开展绩效自评，形成青神县妇幼保健院部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为94分，项目绩效自评表详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障方面的支出

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

指单位其他公立医院支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:是指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 是指单位计划生育服务支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 是指事业单位其他计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是指单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 是指单位公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 是指单位其他卫生健康方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例缴存的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
部门名称			青神县妇幼保健院
年度部门整体支出预算	资金总额(万元)		财政拨款(万元)			其他资金(万元)
	1873.10		1023.10			850
年度总体目标	保障妇幼卫生事业正常运转，为全县妇女儿童提供健康保障服务，同时做好0-3岁婴幼儿托育照护工作；全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”、“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作。

年度主要任务	任务名称		主要内容
	保障人员、公用经费等基本支出		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳
	开展农村妇女“两癌”免费检查、免费孕前优生检查、妇幼保健信息健康教育专项等项目工作		严格执行相关政策，保障农村妇女“两癌”免费检查、免费孕前优生检查、妇幼保健信息健康教育专项等常年项目工作顺利开展实施，专款专用
	认真做好孕产妇和儿童两个系统管理工作		认真做好孕产妇和儿童两个系统管理工作
	做好普惠托育服务中心工作		继续做好普惠托育服务中心工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值		绩效度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	=	48		人	5%	48
			特定项目数量	=	10		个	5%	10
			托育服务量	≧	100		人	5%	150
		质量指标	人员经费覆盖率	=	100		%	3%	100
			人员参保率	=	100		%	3%	100
			常年项目完成率	=	100		%	3%	100
			孕产妇系统管理率	≧	98		%	3%	98.6
			0-3岁系统管理率	≧	98		%	3%	98.71
		时效指标	完成及时率	=	100		%	10%	100
		成本指标	人员、公用经费	=	1224.53		万元	10%	1224.53
			项目经费	=	648.57		万元	10%	648.57
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识水平提高	定性	提高			6%	提高
		社会效益指标	妇女儿童提供健康保障服务水平	定性	提高			8%	提高
		社会效益指标	满足托育需求	定性	满足			6%	满足
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧	90		%	3%	90
			病人满意度	≧	90		%	4%	90
			托育家长满意度	≧	90		%	3%	90