青神县行政审批局2024年度部门决算（部门）

2024年度青神县行政审批局部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）机构组成

下设县政务服务中心（正科级参公事业单位）和县公共资源交易和政务热线服务中心（股级事业单位）2个下属单位。行政审批局内设机构为办公室和综合业务股。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务和公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2. 牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3. 负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4. 负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5. 负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6. 负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7. 负责对一体化政务服务平台的管理和维护；负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8. 负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9. 承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（三）人员概况

截至2024年末，县行政审批局机关行政编制5名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；中层职数2名（股级）。

2024年末实有在职人员共24人，其中行政人员4人，参照公务员法管理事业人员9人,事业管理人员11人。

二、机构设置

青神县行政审批局无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1167.74万元。与2023年度相比，收、支总计各增加332.73万元，增长39.84%。主要变动原因是人员增加以及支付业务用房租赁费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1167.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.70万元，占42.19%；政府性基金预算财政拨款收入675.04万元，占57.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1167.74万元，其中：基本支出491.30万元，占42.08%；项目支出676.44万元，占57.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1167.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加332.73万元，增长39.84%。主要变动原因是人员增加以及支付业务用房租赁费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出492.70万元，占本年支出合计的42.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.68万元，增长6.8%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出492.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出393.49万元，占79.86%；社会保障和就业支出46.22万元，占9.38%；卫生健康支出20.72万元，占4.21%；住房保障支出32.27万元，占6.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为492.70万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为392.08万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.01万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.28万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出491.30万元，其中：

人员经费415.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
　　公用经费76.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算39.03%，较上年度减少0.73万元，下降37.63%。主要原因是公务用车维修次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占35.81%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元,完成预算35.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.83万元，下降42.79%。主要原因是公务用车维修次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长100%。主要原因是完成一次公务接待。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于业务学习的用餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心赴我单位进行公共资源交易业务学习、眉山市政务服务管理局赴我单位进行乡镇街道赋权的调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出675.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年的机关运行经费支出77.62万元，比2023年度增加16.70万元，增长27.41%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额417.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.25万元。主要用于办公场所的租赁费、热线中心的运营、政务服务大厅的运行。授予中小企业合同金额417.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对政务热线服务中心运营专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。

其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.8分，绩效自评综述：行政审批局绩效结果应用聚焦内外双向驱动。对内，与人员考核深度绑定，作为评优晋升、绩效分配的核心依据，激发干部职工积极性。对外向社会公开绩效成果，主动接受公众监督，增强政府公信力；将评价结论反馈上级部门，为政策制定、资源分配提供决策参考，同时借鉴先进经验，推动区域间政务服务协同发展，实现绩效价值最大化.

2024年政务热线服务中心运营专项经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，县12345 政务服务便民热线切实发挥“晴雨表”“连心桥”“减压阀”“助推器”作用，全力服务全县经济社会发展。

2024年大厅运行经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2024年大厅运行经费项目顺利保证了政务服务大厅的正常运转，主要体现在以下方面：一是保障2-4楼的基础运营；同时，根据水费、电费、燃气费、通讯公司的每月账单，按时向供水、供电、供气、通信公司缴费，保障了政务服务大厅的正常运转。二是有效改善整体环境，物业管理面积达到了6000平米，包括物业管理、保洁、安保、绿化养护管理、食堂管理、2部电梯的维修维护管理、办公设备设施的日常维护等等，在一定程度上提高了办事群众的获得感、幸福感。

业务用房租赁费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了群众对政务服务中心的体验感，确保群众的办事效率，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高；

2023年办公场所运行维护费用专项预算项目绩效自评得分为100分；绩效自评综述：该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了群众对政务服务中心的体验感，确保群众的办事效率，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

下设县政务服务中心（正科级参公事业单位）和县公共资源交易和政务热线服务中心（股级事业单位）2个下属单位。行政审批局内设机构为办公室和综合业务股。

（二）机构职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务和公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

（二）牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

（三）负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（四）负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

（五）负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

（七）负责对一体化政务服务平台的管理和维护；负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

（八）负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

（九）承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（三）人员概况

截至2024年末，县行政审批局行政编制5名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；中层职数2名（股级）。

2024年末实有在职人员共24人，其中行政人员4人，参照公务员法管理事业人员9人,事业管理人员11人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年年初预算1125.16万元、决算报表收入1167.74万元。

（二）支出情况

2024年年初预算支出1125.16万元、决算报表支出1167.74万元。

（三）结余分配和结转结余情况

青神县行政审批局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）机关事务

全面保障机关的正常运行，协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系，做好对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。

（2）政务服务工作

持续深化“放管服”改革、持续推进优化营商环境改革、网上政务服务能力建设、12345政务服务便民热线企业和群众诉求办理工作。一是持续提升“一网通办”能力，及时认领、编辑、发布省市下发的政务服务事项，全程网办率达90.74%，承诺时限比法定时限平均减少82.89%，材料减免率达39.81%。承接省、市级部门在一体化政务服务平台下放行政权力事项180项，一体化平台办件40219件，办件提速33.04%，积极开展电子证照和电子印章应用工作，全县31个部门、4个乡镇便民服务中心的电子印章申请、制证和授权，完成62个电子证照模板制作和绑定，12538个电子证照的签章。二是推动“高效办成一件事”落地落实。梳理公布“一件事”办事指南和事项清单，多渠道开展政策宣传。设置“高效办成一件事”专窗，安排专人提供帮办代办、咨询引导和全程辅办服务。依托一体化服务平台集成关联事项，打造“高效办成一件事”专区，开通数据共享，实现58项要素免填写、73项材料免提交。已落地落实“开办餐饮店”“开办运输企业”“水电气联合报装”等14项“一件事”，累计办理1150件。三是延伸服务触角，拓宽服务维度。将公交卡办理、充值、年审及青竹街道辖区内个体工商户登记注册工作引入政务服务中心，实行专窗专人办理，避免群众办事多头跑。组织县级相关部门对全县乡镇（街道）便民服务中心开展业务培训28次，完成29个培训事项，培训人数达882人。常态化开展周六错时服务、延时服务、预约服务、上门服务。梳理发布《青神县“跨区域通办”政务服务事项清单》，办理“跨区域通办”事项3980件。持续推进“一把手”走流程，发现问题123个，提出改进措施129个，意见建议46条。设置的“办不成事反映窗口”，帮助企业和群众解决“想办却办不成的事”，报送典型案例4例，受理并办结30件，群众均表示满意。四是畅通民意诉求渠道。聚焦群众诉求，及时分析研判群众关注的重点、热点问题，落实直报转报工作机制，向县委主要领导直报重点、热点社情民意133件，向县委政法委转报敏感信息72件。2024年，共承接市12345热线转派工单5417件，较2023年同期减少712件，同比下降11.62%，无超期件，群众满意率区县第一，平均签收时间区县第一快，退回重办率区县最低，收到群众致电感谢4次。

（3）公共资源交易服务工作

全面完成土地（矿权）招拍挂、建设工程、政府采购、资产处置等工作。县内项目交易103宗，控制金额101040.45万元，成交金额98985.21万元，同比上升1.24%；节资额2066.24万元，溢价11万元。其中工程建设项目交易12宗，控制金额15240.96万元，成交金额13459.05万元，节资额1781.91万元，节资率11.69%；政府采购项目21宗，控制金额2720.78万元，成交金额2436.45万元，节资额284.33万元；国有产权成交62宗，起拍价28743.28万元，成交金额28754.28万元，溢价11万元；土地使用权出让8宗，起拍价54335.43万元，成交金额54335.43万元。

2. 预算管理

预算管理制度建设情况：本单位建立了《青神县行政审批局财务管理内部控制制度》，其中涵盖预算管理内部控制制度，该制度对预算编审、预算调整、决算编审、预决算公开等内容进行了具体规定，相关内容合法、合规、完整。

信息公开等工作开展情况：按照政府信息公开有关规定，在青神县人民政府门户网站上公开了预决算相关信息。

3. 财务管理

本单位建立了《青神县行政审批局财务管理内部控制制度》，该制度对资金拨付、支付报销、会计核算等内容进行了具体规定，相关内容合法、合规、完整。本单位2024年度财务工作符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，重大项目和大额资金的开支经过集体决策，资金支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理

2024年末本单位固定资产总额180.90万元，实际在用固定资产总额180.90万元，固定资产利用率为100%。本单位制定了资产管理内部控制制度并有效执行，相关管理制度合法、合规、完整，保障了国有资产的安全完整。

5. 采购管理

本单位政府采购项目均体现专门面向中小企业采购。在制度上，建立了《青神县行政审批局制度汇编》《青神县行政审批局内控手册》，其中涵盖政府采购管理内部控制制度，相关管理制度合法、合规、完整，政府采购项目的采购程序、采购方式规范。

2024年度，政府采购支出总额417.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.25万元。主要用于办公场所的租赁费、热线中心的运营、政务服务大厅的运行。授予中小企业合同金额417.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额   656.40万元，1—12月预算执行总体进度为98.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，分别是专家评审、交通、住宿、误餐费用，党建工作专项经费（含党建教育培训）。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目立项依据充分，程序规范；绩效目标合理，指标明确；预算编制科学，资金分配合理。

2.项目执行。资金使用合理，管理制度健全，制度执行有效。

3.目标实现。项目整体效益较好，群众满意度高，具有一定的社会效益和可持续影响，效益指标基本达标。

（三）重点领域绩效分析。

1. 完成情况

完善财务管理体制，持续做好全县优化营商环境工作，按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务。

2. 效果情况

有效保障了政务大厅的高效、规范、便捷运行，服务环境与体验持续优化、服务效率与效能显著提升；群众诉求响应与解决率稳步提高；公共资源交易评审质量进一步提高、评审流程进一步规范。

3. 可持续性影响和社会满意度情况

优化了县域营商环境，提升了市场主体活力，促进了经济与社会的可持续性发展；企业和群众普遍反映“跑腿次数明显减少” “办事指引清晰”“工作人员专业热情”等，获得了社会公众和市场主体的高度认可。

（四）绩效结果应用情况

1. 信息公开

自评公开。青神县行政审批局按照县财政相关要求，在青神县人民政府门户网站上将2023年部门整体绩效自评情况和相关绩效信息随同决算向社会公开。

“自评公开”指标总分2分，自评得分2分。

2. 整改反馈

（1）结果整改。青神县行政审批局2024年度接受了2023年度重点绩效评价检查，已按照财政部门要求全部完成整改。

“结果整改”指标总分4分，自评得分4分。

（2）应用反馈。青神县行政审批局2023年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及绩效结果应用反馈。

“应用反馈”指标总分4分，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门预算项目绩效自评7个，预算执行总体良好，自评得分90.8分。

（二）存在问题

1. 预算编制不够准确

青神县行政审批局2024年调整预算数1125.16万元，实际支出1167.74万元。

2. 部分绩效目标设置不够合理

部门整体支出的部分绩效目标设置细化程度不够。

（三）改进建议

1. 提高预算编制准确性

青神县行政审批局将继续强化预算管理，指导各股室根据年度工作任务，合理预测、准确编制单位预算，提高预算编制的准确性。

2.强化绩效管理，提高绩效目标编制的科学合理性

在今后的工作中，本单位将持续夯实基础工作，根据国家、省、市、县下发的相关文件要求，结合年度工作重点即项目性质，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标编报水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

青神县行政审批局

2023年办公场所运行维护费用

专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

政务中心和交易中心为两个独立的单位，在2017年整体搬迁入驻财富中心时，合同约定免三年场地租赁费，所以两中心在装修、设施设备的购置上投入了大量的人力、物力、财力。在2019年机构改革后，两中心合并成为行政审批局的下属单位，办公场所的租赁费由行政审批局承担，免费期满后，行政审批局在2022年开始设置该年初预算项目，由财政资金解决。

（二）实施目的及支持方向

本项目的主要内容是满足局机关、政务服务中心、公共资源交易和政务热线服务中心的业务用房和办公用房需求。2024年申请资金164.33万元，实际执行164.33万元。

（三）预算安排及分配管理

该项目申请资金164.33万元，本次申请资金164.33万元，预算执行164.33万元，资金来源为财政资金基金预算。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：通过租赁场地，改善政务服务中心办公条件，为群众和企业提供更加舒适、便捷的办事环境，全面提升政务服务质量和效率，打造群众满意的政务服务品牌，增强政府公信力和群众获得感。

2．项目应实现的具体绩效目标：

二、评价实施

（一）评价目的

为厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度进行评价。

（三）评价选点

本次自评涉及点位为：青神县财富中心3号楼2-4楼。

（四）评价方法

采用定量与定性相结合的评价方法。定量评价主要通过对项目资金使用、场地租赁面积、政务服务事项办理数量等可量化的数据进行统计分析；定性评价则通过实地调研、问卷调查、访谈等方式，对项目实施过程中的管理情况、服务质量、社会效益等进行综合评估。

1. 资料查询法 评价工作小组通过查阅项目档案资料、财务账目，实地查看租赁场地使用情况，发放调查问卷，与工作人员、办事群众进行访谈等方式，收集项目相关数据和信息。

2.比较法。评价工作小组通过查阅项目档案资料、财务账目，实地查看租赁场地使用情况，发放调查问卷，与工作人员、办事群众进行访谈等方式，收集项目相关数据和信息。

3.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项依据充分，符合国家和地方关于加强政务服务体系建设的政策要求，能够有效解决政务服务中心办公场地不足的问题。项目绩效目标明确、具体、可衡量，与项目实际需求和发展规划相匹配。项目资金分配合理，能够满足项目实施的各项费用支出。

2.项目管理。项目资金严格按照财务管理制度和项目预算进行管理和使用，资金拨付及时，审批手续齐全，不存在截留、挪用等违规现象。同时，建立了资金使用台账，对资金使用情况进行了全程跟踪和监控，确保资金使用安全、规范、有效。

3.项目实施。项目立项阶段，充分开展调研论证，结合政务服务中心实际需求，科学确定场地租赁方案和项目预算。在项目实施过程中，成立专门的工作小组，精心组织项目实施，确保项目按计划顺利推进。

4.项目结果。建立健全项目监督管理制度，加强对项目资金使用、工程质量、项目进度等方面的监督检查。定期对项目实施情况进行评估和总结，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保项目资金使用安全、规范，项目实施取得预期效果。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性。青神县财富中心3号楼

2.对象精准性。租赁场地的装修和设备布置符合政务服务功能需求，场地使用状况良好；政务服务事项办理质量得到有效保障，未出现因办事质量问题引发的投诉。

3.标准合理性。项目的实施极大地改善了政务服务中心的办公条件，为群众和企业提供了更加舒适、便捷的办事环境，提高了政务服务的透明度和公正性，增强了政府公信力和群众获得感，对构建和谐社会具有积极意义。

4.群众满意度。市民满意度≥95%。

（三）个性指标绩效分析

场地租赁工作按时完成，政务服务中心按时投入使用，政务服务事项按时办结率达到95%，确保了政务服务工作的高效运行。

1.经济性。虽然项目本身不直接产生经济效益，但通过改善政务服务环境，提高政务服务效率，为企业和群众节省了办事时间和成本，促进了经济活动的顺利开展，间接产生了一定的经济效益。

2.有效性。通过对办事群众和企业进行问卷调查和访谈，了解到群众对政务服务中心的场地环境、服务态度、办事效率等方面的满意度达到了95%，说明项目实施得到了群众的广泛认可和好评。

3.可持续性。过租赁合适的场地，为政务服务中心的长期稳定运行提供了保障，有利于持续提升政务服务水平，优化营商环境，对推动地方经济社会发展具有长远的可持续影响。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了群众对政务服务中心的体验感，确保群众的办事效率，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分100分。

五、存在主要问题

在场地使用过程中，发现部分功能分区布局不够合理，如服务大厅排队等候区域空间较小，影响了群众的办事体验。主要原因是在场地规划和设计阶段，对群众办事流程和需求分析不够深入，未能充分考虑实际使用情况。

六、改进建议

结合政务服务中心实际使用情况和群众办事需求，对场地功能分区进行优化调整。合理规划服务大厅排队等候区域、办事窗口布局等，增加便民设施，提升群众办事体验。同时，建立场地使用反馈机制，及时收集群众和工作人员的意见建议，不断优化场地使用功能。

青神县行政审批局

2024年大厅运行经费

专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

我县政务服务大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，为保障政务服务大厅的日常运转、办公支出等，为办事企业、群众提供良好的办事环境，县财政局将“大厅运行经费”列为常年性的项目，2024年运行经费202.91万元，实际支出201.91万元，完成100%。2024年末，政务服务大厅入驻部门22个，设窗口72个，入驻事项1330项。2024年，县政务服务中心各窗口共受理各类事项425000件。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目的实施，总体保障2-4楼的基础运行，有效改善人民群众办事环境，确保各窗口单位能够充分履行职能、服务于老百姓，进一步提高群众的办事效率。

3. 项目主要内容

该项目资金主要用于政务服务大厅的日常运转、办公支出等，截止2024年12月底，大厅有序运转，政务服务水平得到了进一步提高，群众办事更加便利。

（1）保障大厅运行产生的水、电、燃气费用；

（2）移动、电信通讯费：互联网、固话等；

（3）窗口工作人员的福利待遇；

（4）大厅设备设施、电梯的维修维护；

（5）大厅绿植、绿化及养护费用；

（6）安保、保洁服务费；

（7）2-4楼的物业管理服务费；

（8）伙食团食材费用、伙食团用工服务费；

（9）保障大厅日常运行的其他开支：日杂、广告等等。

4. 主管部门职能

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

（2）推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

（3）负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（4）负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

（5）负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（6）负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

（7）负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

（8）负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

（9）承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（二）实施目的及支持方向

设置本项目的目的就是为了保障大厅的日常运转以及改善人民群众的办事环境，为人民群众提供便利化、标准化的服务，提升办事群众的满意度。2022年申请资金预算200万元，实际执行200万元；2023年申请资金预算220万元，实际执行220万元；2024年申请资金预算225万元，实际执行225万元；2025年拟申请资金预算200万元，实际执行200万元。

（三）预算安排及分配管理

该项目年初申报预算225万元，调整后预算202.91万元，预算执行202.91万元，资金来源为财政资金基金预算。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：

贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，推动政务服务大厅日常事务管理方式方法优化、服务保障绩效提升，为机关高效运转提供有力支撑，做好安保、卫生保洁、绿化美化等工作，保障大厅正常运行，给工作人员、办事群众提供便利、便捷的办事环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

根据项目的绩效模板申报表以及相关资料，集结合项目实际情况，梳理出项目的具体绩效目标：

二、评价实施

（一）评价目的

为厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

该项目绩效自评抽样点位为随机抽取5个入驻大厅的窗口单位。

（四）评价方法

采用问卷调查法、单位自评法、座谈调研法等评价方法开展评价。

1. 问卷调查法。制定一份与项目支出有关的问题，走访窗口办事工作人员、人民群众。通过问卷调查法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。

2. 单位自评法。主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

3. 座谈研究法。根据项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。

二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。

三是资料收集整理。同时采用问卷调查法、单位自评法和座谈研究法等评价方法开展自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。立项依据充分、立项程序规范，为项目的实施奠定了基础。

2.项目管理。资金到位及时，报账资料齐全，有效保障了大厅运行经费的实施。

3.项目实施。保障大厅日常的正常运行。

4.项目结果。办公条件有效改善、大厅正常运转、全年的运行期间未接到任何投诉举报等。

（二）专用指标绩效分析

1. 经济性

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过经办人签字、分管领导审签、一把手审签、单位工作人员互相监督、财务报账等工作流程，部门项目支出没有超预算、超资金情况。

2. 程序合规性

资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 用途合规性

资金用途、适用范围符合本项目的实际情况。

4. 满意度指标

办事企业、群众对大厅办事环境的满意度为95%。

（三）个性指标绩效分析

1. 对象精准性

为保障政务服务大厅的日常运转、办公支出等，为办事企业、群众提供良好的办事环境。

2. 效率性分析及效益性

全年认真完成项目目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让政务服务水平上一个新的台阶。

四、评价结论

2024年大厅运行经费项目顺利保证了政务服务大厅的正常运转，主要体现在以下方面：一是保障2-4楼的基础运营；同时，根据水费、电费、燃气费、通讯公司的每月账单，按时向供水、供电、供气、通信公司缴费，保障了政务腐乳大厅的正常运转。二是有效改善整体环境，物业管理面积达到了6000平米，包括保洁、安保、绿化养护管理、食堂管理、2部电梯的维修维护管理、办公设备设施的日常维护等等，在一定程度上提高了办事群众的获得感、幸福感。项目自评得分95分。

五、存在主要问题

1. 预算编制时，项目明细表分项细化程度不够。

在预算编制方面，未列举出涉及大厅运行开支的所有细分项。

2. 绩效目标设置不够合理，绩效自评工作有待提升。

在设置绩效指标方面，指标体系不够完善，绩效目标设置不够全面。

六、改进建议

1. 提高项目预算编制精准性，降低预算调整率，强化绩效目标管理。

根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

一是进一步健全预算绩效管理制度，提高预算编制精准度，加强部门预算编制、执行、监督、管理等工作，确保预算编制准确性。

二是注重预算编制工作前期规划。对于实际原因确需追加预算的，提前把控，预设追加比例及执行时限，时限财政资源优化配置的最大化利益。

三是细化预算编制，增强预算编制的可行性、精准性。按照标准化、规范化、精细化的要求，真正把预算编细、编实、编准，比如电费预算要根据往年的用电情况，结合当年年度用电高峰期、低峰期，合理编制预算。

2. 重视绩效目标申报，进一步做好绩效自评工作

针对绩效目标申报表指标设置问题，从以下方面解决。一是加强对预算绩效管理的学习工作，切实提高绩效管理水平。二是绩效目标设置前，及时调研，掌握各计划可考核的目标内容，并结合预算编制的情况、项目的实际情况，让绩效目标能够全面、完整、真是的反映项目的效益情况。三是加大项目实施的业务人员与财务相关人员的沟通力度，实现业财结合，促进工作任务转化为绩效目标，防止绩效目标与业务实际脱节，提高绩效目标申报、审核的业务能力。

3. 规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预 算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目 绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确 保执行进度与序时进度相匹配。

青神县行政审批局

2024年热线服务项目专项预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于〈印发四川省政务服务便民热线整合优化工作方案〉的通知》（川办发〔2021〕15号）、《眉山市人民政府办公室关于印发〈眉山市12345政务服务便民热线整合优化实施方案〉的通知》（眉府办发〔2021〕13号）精神，加快转变政府职能，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，助推全县经济社会发展，设立本项目。

（二）实施目的及支持方向

本项目的主要内容是青神县政务热线服务中心热线服务费。2024年预算安排55.33万元，实际执行55.33万元。

（三）预算安排及分配管理

该项目申报预算75万元，调整后预算55.33万元，预算执行55.33万元，资金来源为财政资金。

（四）项目绩效目标设置

项目主要实施内容包括：青神县行政审批局政务服务、热线服务工作，高质量完成各项工作任务。

1.派驻的工作人员负责政务服务、与群众沟通交流、回访、眉山市12345政务服务便民热线平台操作等各项工作任务。

2.派驻的工作人员接受上级指示，服从工作分配，立足本职，完成领导交办的各项工作任务。

3.派驻的工作人员在工作中，应该以主人翁的心态，保持良好的精神状态，严谨的工作作风，调节好心态，不心浮气躁。严格遵守相关工作纪律、大厅等相关管理制度。

4.派驻的工作人员遇到疑难问题，要做到及时请示报告。

5.派驻的工作人员要积极主动学习、积累政务服务及热线工作相关业务知识和其他提升自身综合素质的知识积累。不断提高系统操作水平和群众咨询解答问题的能力，熟练掌握眉山市12345政务服务便民热线平台及相关业务平台、网站等的操作。具备一定的心理专业知识，能正确管理自身情绪。

6.派驻的工作人员要具备一定的数据分析和研判能力；具备良好的沟通协调能力，远程支撑能力；熟悉电话服务、网上服务、数据分析管理等工作。

7.5名工作人员录用、离岗要签订保密协议，定期开展安全保密（包括国家秘密、商业秘密、个人隐私、网络安全与工作秘密）意识和法律、法规知识宣传教育、培训，加强信息、工作秘密和工作文件等内部资料的保管及安全监管，对涉及重要和敏感问题，及时向报告，并作好信息安全保密工作，严防出现泄密和敏感信息外流。

二、评价实施

（一）评价目的

为厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高热线服务各项专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及服务对象满意度进行评价。

（三）评价选点

5名服务人员在工作中的服务态度、与群众沟通交流、回访、疑难问题处理、数据分析和研判能力等各项工作情况。

（四）评价方法

采用单位自评法、座谈调研法、现场提问法等评价方法开展自评。

1.单位自评法。根据项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。

2.座谈调研法。介绍项目实施情况、服务人员谈工作情况和感受等形式开展座谈。

3.现场提问法。通过现场问答的方式来查验工作人员业务知识、与群众部门沟通的语言技巧、部门职能职责、基本的政务礼仪、用语、普通话标准程度等。

（五）评价组织

严格按照行业相关标准及《四川省政府采购需求论证和履约验收管理办法》的规定进行验收。现场验收后，验收小组对派遣人员的不足之处提出了相关有效的建议，供应商根据验收组的建议提出了今后的培训方向和重点。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向我局将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。通过对热线服务团队的评价，项目稳定运行。

2.项目管理。热线服务项目严格监督、管理、考核、培训5名服务人员，高质量完成采购人各项工作。符合相关法律法规、项目管理制度等要求。县行政审批局党组加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础，细化项目预算编制，增强预算刚性约束，杜绝违规行为发生，突出财务审核职责，严格项目开支范围，加强业务制度建设，健全长效管理机制，加强日常管理，确保热线服务项目稳定运行。

3.项目实施

（1）由县行政审批局按照《工作考核细则》、《青神县行政审批局临聘人员、第三方外包服务驻场人员考核细则》对5名服务人员进行管理。

（2）召开党组会，征求党组意见，讨论资金分配。

（3）财务按照《财务管理制度》流程拨付资金。

（4）热线服务项目服务费资金严格按照《2024年热线服务项目政府采购合同》约定支付方式进行支付。合同签订后支付合同总金额的40%；运营人员全部到岗，稳定运行六个月且未出现任何问题，采购人按程序支付合同总金额的55%；剩余的5%服务期满后按程序一次性支付（无息）。

4.项目结果。高质量完成采购人各项工作任务。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性 。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

4.群众满意度。群众满意率>90%。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，县12345政务服务便民热线切实发挥“晴雨表”“连心桥”“减压阀”“助推器”作用，全力服务全县经济社会发展。

五、存在主要问题

绩效目标设置不够合理，绩效自评工作有待提升。

六、改进建议

（一）提高项目预算编制精准性，降低预算调整率

一是进一步健全预算绩效管理制度，提高预算编制精准度，加强部门预算编制、执行、监督、管理等工作，确保预算编制准确性。二是注重预算编制工作前期规划。对于实际原因确需追加预算的，提前把控，预设追加比例及执行时限，时限财政资源优化配置的最大化利益。三是细化预算编制，增强预算编制的可行性、精准性。按照标准化、规范化、精细化的要求，真正把预算编细、编实、编准。

（二）重视绩效目标申报，进一步做好绩效自评工作

针对绩效目标申报表指标设置问题，从以下方面解决。一是加强对预算绩效管理的学习工作，切实提高绩效管理水平。二是绩效目标设置前，及时调研，掌握各计划可考核的目标内容，并结合预算编制的情况、项目的实际情况，让绩效目标能够全面、完整、真是的反映项目的效益情况。三是加大项目实施的业务人员与财务相关人员的沟通力度，实现业财结合，促进工作任务转化为绩效目标，防止绩效目标与业务实际脱节，提高绩效目标申报、审核的业务能力。

青神县行政审批局业务用房租赁费

专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

政务中心和交易中心为两个独立的单位在2017年整体搬迁入驻财富中心时，两中心在装修、设施设备的购置投入了大量的人力、物力、财力，达成协议免三年场地租赁费。在2019年机构改革后，两中心合并成为行政审批局的下属单位，办公场所的租赁费由行政审批局承担，免费期满后，在2022年设置该项目，由财政资金解决。

（二）实施目的及支持方向

本项目的主要内容是满足局机关、政务服务中心、公共资源交易和政务热线服务中心的业务用房和办公用房需求。2024年申请资金148.67万元，实际执行148.67万元。

（三）预算安排及分配管理

该项目申请资金148.67万元，本次申请资金148.67万元，预算执行148.67万元，资金来源为财政资金基金预算。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：通过租赁场地，改善政务服务中心办公条件，为群众和企业提供更加舒适、便捷的办事环境，全面提升政务服务质量和效率，打造群众满意的政务服务品牌，增强政府公信力和群众获得感。

2．项目应实现的具体绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	租赁财富中心3号楼2-4楼面积	＝	2000	平方米
	质量指标	局机关、政务大厅的正常运转率	＝	100	%
	时效指标	租赁期限	＝	1	年
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供办事地点	定性	优
满意度指标	满意度指标	机关工作人员对办事地点的满意率。	≥	95	%
		人民群众对办事地点的满意率。	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	支付租赁费用	＝	148.67	万元

二、评价实施

（一）评价目的

为厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度进行评价。

（三）评价选点

本次自评涉及点位为：青神县财富中心3号楼2-4楼。

（四）评价方法

采用定量与定性相结合的评价方法。定量评价主要通过对项目资金使用、场地租赁面积、政务服务事项办理数量等可量化的数据进行统计分析；定性评价则通过实地调研、问卷调查、访谈等方式，对项目实施过程中的管理情况、服务质量、社会效益等进行综合评估。

1.资料查询法 评价工作小组通过查阅项目档案资料、财务账目，实地查看租赁场地使用情况，发放调查问卷，与工作人员、办事群众进行访谈等方式，收集项目相关数据和信息。

2.比较法。评价工作小组通过查阅项目档案资料、财务账目，实地查看租赁场地使用情况，发放调查问卷，与工作人员、办事群众进行访谈等方式，收集项目相关数据和信息。

3.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项依据充分，符合国家和地方关于加强政务服务体系建设的政策要求，能够有效解决政务服务中心办公场地不足的问题。项目绩效目标明确、具体、可衡量，与项目实际需求和发展规划相匹配。项目资金分配合理，能够满足项目实施的各项费用支出。

2.项目管理。项目资金严格按照财务管理制度和项目预算进行管理和使用，资金拨付及时，审批手续齐全，不存在截留、挪用等违规现象。同时，建立了资金使用台账，对资金使用情况进行了全程跟踪和监控，确保资金使用安全、规范、有效。

3.项目实施。项目立项阶段，充分开展调研论证，结合政务服务中心实际需求，科学确定场地租赁方案和项目预算。在项目实施过程中，成立专门的工作小组，精心组织项目实施，确保项目按计划顺利推进。

4.项目结果。建立健全项目监督管理制度，加强对项目资金使用、工程质量、项目进度等方面的监督检查。定期对项目实施情况进行评估和总结，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保项目资金使用安全、规范，项目实施取得预期效果。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性。青神县财富中心3号楼

2.对象精准性。租赁场地的装修和设备布置符合政务服务功能需求，场地使用状况良好；政务服务事项办理质量得到有效保障，未出现因办事质量问题引发的投诉。

3.标准合理性。项目的实施极大地改善了政务服务中心的办公条件，为群众和企业提供了更加舒适、便捷的办事环境，提高了政务服务的透明度和公正性，增强了政府公信力和群众获得感，对构建和谐社会具有积极意义。

4.群众满意度。市民满意度≥95%。

（三）个性指标绩效分析

场地租赁工作按时完成，政务服务中心按时投入使用，政务服务事项按时办结率达到95%，确保了政务服务工作的高效运行。

1.经济性。虽然项目本身不直接产生经济效益，但通过改善政务服务环境，提高政务服务效率，为企业和群众节省了办事时间和成本，促进了经济活动的顺利开展，间接产生了一定的经济效益。

2.有效性。通过对办事群众和企业进行问卷调查和访谈，了解到群众对政务服务中心的场地环境、服务态度、办事效率等方面的满意度达到了95%，说明项目实施得到了群众的广泛认可和好评。

3.可持续性。过租赁合适的场地，为政务服务中心的长期稳定运行提供了保障，有利于持续提升政务服务水平，优化营商环境，对推动地方经济社会发展具有长远的可持续影响。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了群众对政务服务中心的体验感，确保群众的办事效率，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分100分。

五、存在主要问题

在场地使用过程中，发现部分功能分区布局不够合理，如服务大厅排队等候区域空间较小，影响了群众的办事体验。主要原因是在场地规划和设计阶段，对群众办事流程和需求分析不够深入，未能充分考虑实际使用情况。

六、改进建议

结合政务服务中心实际使用情况和群众办事需求，对场地功能分区进行优化调整。合理规划服务大厅排队等候区域、办事窗口布局等，增加便民设施，提升群众办事体验。同时，建立场地使用反馈机制，及时收集群众和工作人员的意见建议，不断优化场地使用功能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表