青神县水利局2024年度部门决算（单位）

日期：2025年10月20日　来源：县水利局（单位）　点击：[]

公开时间：2025年10月20日

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2024年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释15

第四部分附件20

第五部分附表33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分单位概况

一、主要职责

县水利局负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）、砂石资源等；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

二、机构设置

县水利局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入县水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8742.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少361.98万元，下降4%。主要变动原因是国家减少了对水利建设项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8742.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8200.11万元，占93.8%；政府性基金预算财政拨款收入542.51万元，占6.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8742.62万元，其中：基本支出2463.02万元，占28.17%；项目支出6279.6万元，占71.82%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8742.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少361.98万元，下降4%。主要变动原因是国家减少了对水利建设项目投入。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8200.11万元，占本年支出合计的93.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1613.15万元，增长24.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8200.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出304.7万元，占3.7%；卫生健康支出129.99万元，占1.6%；农林水支出7595.56万元，占92.6%；住房保障支出169.87万元，占2.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为8200.11，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为69.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为194.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为72.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为46.28万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为58.3万元，完成预算100%。

9.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为1758.47万元，完成预算100%。

10.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.64万元，完成预算100%。

11.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为724.84万元，完成预算100%。

12.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为87.28万元，完成预算100%。

13.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4949.3万元，完成预算100%。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为169.87万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2463.02万元，其中：

人员经费2155.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费307.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.8万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占84%；公务接待费支出决算2.8万元，占16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车1辆、皮卡车4辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于水利日常业务（春灌、防洪、水利工程建设、安全检查等）开展、对上争取项目以及省市县对项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是进一步规范和严格公务接待管理。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于水利相关管理工作调研等其他区县单位交流工作及接受相关部门检查指导工作开支的餐费开支等。国内公务接待31批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出542.51万元，占本年支出合计的6.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1975.13万元，下降78%。主要变动原因是减少了地方重大水利工程建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县水利局机关运行经费支出307.11万元，比2023年度减少62.12万元，下降17%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县水利局政府采购支出总额3000.77万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出2640.86万元、政府采购服务支出359.18万元。主要用于城乡供水一体化工程建设等项目。授予中小企业合同金额3000.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县水利局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于工程建设、防汛抗旱及河岸巡查等。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农村供水维修养护项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，水利发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81分，绩效自评综述：2024年，我县财政预算支出有力地保障了水利局机关正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务；水利发展资金专项预算项目绩效自评得分为97.67分，绩效自评综述：青神县2024年度中央和省级水利发展资金项目总体执行情况良好，项目和资金管理规范，项目实施成效显著,项目区群众满意度较高。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

27.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	880.23	864.63	864.63			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	880.23	864.63	864.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100	100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.19	0.19	0.19			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.19	0.19	0.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142521R000000057383-住房公积金
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.12	169.87	169.87			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	160.12	169.87	169.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142521Y000000057799-公务用车运行维护费
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	9.80	9.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	9.80	9.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142521Y000000061747-日常公用经费
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	279.00	214.35	214.35			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	279.00	214.35	214.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000000355130-河长制专项经费
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为了使我县境内的1江5河32溪流达到彻底治理，河长制工作顺利有效的开展，打造“安全、清澈、美丽”河道。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	13.14	13.14			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	13.14	13.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及河流数	≥	38	处		30
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		20
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	良好			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	＞	90	%		10
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000000355265-山洪灾害防治监测运行维护费
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	充分发挥好山洪灾害防治项目在防灾减灾救灾中的重要作用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.02	34.02	34.02			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	34.02	34.02	34.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	影响范围	＝	1	个		30
	产出指标	时效指标	完成时间	＜	12	月		20
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	良好			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000006042328-大中型水库移民后扶资金
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,139.95	2,217.72	1,194.84			53.88%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,139.95	2,217.72	1,194.84			53.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000010282427-岷江河道漂浮物清理费
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	62.15	62.15			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	62.15	62.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000011345665-水土保持专项经费
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	水土保持专项经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.45	4.45			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.45	4.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		50
	效益指标	社会效益指标	发展	定性	发展			40
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000011556640-复兴水库扩建项目
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	解决复兴水库扩建工程井研县境内社保安置人员的养老保险补偿费筹集资金，以及高台镇和白果乡境内用地补偿费，确保社会稳定。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	722.16	722.16			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	722.16	722.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水库数	＝	1	个		20
	产出指标	数量指标	人数	＝	60	人数		30
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	确保			20
	效益指标	社会效益指标	发展	定性	发展			20
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000011556778-岷江左岸瓮家堤防工程
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	104.92	104.92			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	104.92	104.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142525T000012342835-青神县2023年蔡沟水库、高河坝水库除险加固项目
主管部门		青神县水利局本级					实施单位（盖章）	青神县水利局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	青神县2023年蔡沟水库、高河坝水库除险加固项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	150.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及水库	＝	2	座		50
	效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	发展			40
合计								100
评价结论	经过综合评价，本项目评价良好，发挥了预期效益。
存在问题	项目资金量少，管理范围大，有很大的资金缺口。
改进措施	建议提高资金量。
项目负责人：					财务负责人：