目录

公开时间：2025年10月20日

第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释15

第四部分附件20

第五部分附表34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

 

第一部分部门概况

一、部门职责

县水利局负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）、砂石资源等；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

二、机构设置

县水利局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入县水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8742.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少361.98万元，下降4%。主要变动原因是国家减少了对水利建设项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8742.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8200.11万元，占93.8%；政府性基金预算财政拨款收入542.51万元，占6.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8742.62万元，其中：基本支出2463.02万元，占28.17%；项目支出6279.6万元，占71.82%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8742.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少361.98万元，下降4%。主要变动原因是国家减少了对水利建设项目投入。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8200.11万元，占本年支出合计的93.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1613.15万元，增长24.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8200.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出304.7万元，占3.7%；卫生健康支出129.99万元，占1.6%；农林水支出7595.56万元，占92.6%；住房保障支出169.87万元，占2.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为8200.11，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为69.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为194.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为72.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为46.28万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为58.3万元，完成预算100%。

9.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为1758.47万元，完成预算100%。

10.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.64万元，完成预算100%。

11.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为724.84万元，完成预算100%。

12.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为87.28万元，完成预算100%。

13.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4949.3万元，完成预算100%。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为169.87万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2463.02万元，其中：

人员经费2155.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费307.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.8万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占84%；公务接待费支出决算2.8万元，占16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车1辆、皮卡车4辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于水利日常业务（春灌、防洪、水利工程建设、安全检查等）开展、对上争取项目以及省市县对项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是进一步规范和严格公务接待管理。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于水利相关管理工作调研等其他区县单位交流工作及接受相关部门检查指导工作开支的餐费开支等。国内公务接待31批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出542.51万元，占本年支出合计的6.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1975.13万元，下降78%。主要变动原因是减少了地方重大水利工程建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县水利局机关运行经费支出307.11万元，比2023年度减少62.12万元，下降17%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县水利局政府采购支出总额3000.77万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出2640.86万元、政府采购服务支出359.18万元。主要用于城乡供水一体化工程建设等项目。授予中小企业合同金额3000.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县水利局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于工程建设、防汛抗旱及河岸巡查等。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农村供水维修养护项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，水利发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81分，绩效自评综述：2024年，我县财政预算支出有力地保障了水利局机关正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务；水利发展资金专项预算项目绩效自评得分为97.67分，绩效自评综述：青神县2024年度中央和省级水利发展资金项目总体执行情况良好，项目和资金管理规范，项目实施成效显著,项目区群众满意度较高。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

27.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县水利局

2024年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。青神县水利局一级预算单位1个，除局机关外，还有复兴、官厅、青龙水库服务站、鸿化堰服务站、河湖中心（河长办）、复管中心、砂服中心下属事业单位。

（二）机构职能。县水利局负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

（三）人员概况。截至2024年末，经编委核定，编制人数153人（其中行政编制7人，事业编制146人）。现有在职人员131人（其中公务员8人，参公人员3人，机关工勤0人，事业人员120人），退休人员84人，在职和离退休人员共计215人。另有遗属13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入8936.8144万元；决算收入8742.6187万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出8936.8144万元，决算支出8742.6187万元。

（三）结余分配和结转结余情况。水利局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）、砂石资源等；负责全县节约用水工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。自我评价得分16分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，做到年初预算编制的科学性和准确性；按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等经费支出。自我评价得分16分。

3.财务管理。建立健全了财务管理制度，进行了财务岗位的科学设置，资金使用规范。自我评价得分10分。

4.资产管理。严格执行现行资产管理制度，对形成的固定资产及时入账，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。自我评价得分6分。

5.采购管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。自我评价得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额373.307万元，1—12月预算执行总体进度为97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目的设立严格按规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置做到科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自我评价得分7分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目调整采取对应的措施。自我评价得分12分。

3.目标实现。2024年我局严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务。自我评价得分11分。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2024年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，我县财政预算支出有力地保障了水利局机关正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分81分，具体评价如下：部门预算项目绩效管理，得43分；专项资金预算项目绩效管理，得22分；绩效结果应用，得8分；自评质量，得8分。

（二）存在问题。一是预算执行进度还不够细化、量化；二是有些项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

青神县2024年度水利发展资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）中央和省级水利发展资金预算和绩效目标情况

截至目前，中省共计下达预算资金1070万元。根据省财政厅、省水利厅印发《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2023〕144号）和《关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71号），下达我县2024年中央水利发展资金330万元、省级水利发展资金740万元，具体分为水土流失综合治理省级资金735万元、农村饮水工程维修养护中央资金202万元、山洪灾害防治中央资金14万元和省级资金5万元、山洪灾害防治运行维护中央资金28万元、小型水库工程设施维修养护中央资金86万元，相应目标任务为水土流失综合治理面积21平方公里、农村饮水工程维修养护数量37处、解决农村饮水水质问题的工程处数3处、实施山洪灾害防治的县数1个、实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个、小型水库工程维修养护和白蚁等害堤动物检查各21座、堤防工程白蚁等害堤动物检查29.52公里。

（二）项目实施及投资情况

水土流失治理，投资735万元，综合治理水土流失面积21平方公里；农村饮水工程维修养护，投资202万元，完成饮水工程维修养护37处，解决饮水水质问题的工程3处；小型水库工程设施维修养护，投资86万元，完成小(2)型水库维修养护21座；白蚁等害堤动物防治，白蚁等害堤动物检查21座，白蚁等害堤动物检查29.52公里；山洪灾害防治项目，投资19万元，完成山洪灾害防治非工程项目建设(含群测群防）；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，投资28万元，主要内容为山洪监测预警系统等非工程措施维修养护。

（三）各级政府支出责任履行情况

县财政部门按照《四川省水利发展资金管理办法》(川财农〔2023〕29号)《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》(川财农〔2017〕13号)等管理制度，加强对财政资金支持项目的管理和监督。截至2025年6月底，按照规定程序和标准，支出2024年中央资金318.104万元、省级资金341.5137万元。

（四）多渠道筹集资金情况

青神县万沟生态清洁小流域项目，总投资1050万元，已下达2024年水利发展资金735万元，不足部分已由地方政府投入。青神县农村供水维修养护项目，合同价217.233万元，已下达2024年水利发展资金202万元，不足部分由青神川环水务有限公司承担。

二、评价实施

（一）自评工作依据

主要依据资金批复文件、建设任务清单、竣工决算报告、绩效申报表等。

（二）自评工作组织

1、前期准备。按照绩效管理办法，对项目监管，资金使用、产出以及效益进行了自查。

2、组织过程。我县高度重视绩效自评工作，组织相关人员按照绩效管理对项目监管、资金使用、产出以及效益进行了自评。

3、分析评价。全面对绩效管理进行了梳理和自评工作。

（三）主要工作措施

绩效评价涉及范围广，数据繁杂，填报要仔细认真，反复校核。同时采取有力措施，补齐短板、强化弱项，全力化解风险、解决问题。

三、绩效分析

（一）项目资金情况

1.资金到位情况

青神县水利发展资金批复预算数1070万元，资金到位1070万元，资金到位率100%。

表12024年度中央、省级财政资金到位情况表

注：中央和省级财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

青神县水利发展资金总投资1070万元，截至2023年12月底完成投资543万元，投资完成率50.75%。截至2024年6月底完成投资1070万元，投资完成率100%。

表22024年度水利发展资金执行情况表

3.资金支付情况

青神县水利发展资金1070万元,其中中央水利发展资金330万元，截至2025年6月底拨付中央水利发展资金318.104万元，拨付率96.39%。

表32024年度水利发展资金支付情况表

4.资金管理情况

一是小型水库维修养护项目于2024年5月1日开工，2025年5月7日验收，工程款按进度付款74.104万元；二是农村供水维修养护项目于2024年12月22日开工，2025年6月23日验收，按合同要求支付202万；水土流失综合治理项目于2024年12月6日开工，按合同要求支付336.5137万，剩余的项目款按进度拨付；山洪灾害防治项目按合同约定支付19万元；山洪灾害防治维修养护已按合同约定支付28万元。

以上项目在各类各级监督、稽查、检查中未发现任何资金问题。

（二）项目管理情况

1.组织实施

在项目立项阶段，开始着手建立项目台账。项目管理过程中，台账信息做到实时更新，并定期对台账数据进行核对和检查。储备库实行动态管理，根据项目进展和市场需求的变化，及时调整和优化储备项目，促进项目落地。

2.绩效管理

青神县水利发展资金项目资金文件下达后，县财政局、水利局高度重视，成立相应的领导小组。工程建设过程中严格实行“四制”，即法人制、招投标制、合同制、监理制。同时严格按照省上水利发展资金绩效管理办法，及时准确的报送绩效情况，并开展绩效自评工作。

（三）产出指标完成情况

1.项目数量指标

（1）总体情况

水土流失治理，综合治理水土流失面积21平方公里；农村饮水工程维修养护，完成饮水工程维修养护37处，解决饮水水质问题的工程3处；小型水库工程设施维修养护和白蚁等害堤动物防治，完成小(2)型水库维修养护及白蚁等害堤动物检查各21座，白蚁等害堤动物检查29.52公里；山洪灾害防治，实施山洪灾害防治的县数1个；山洪灾害防治维修养护，实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。

（2）水土流失治理

综合治理水土流失面积21平方公里。

2.项目质量指标

青神县2024年水利发展资金：小型水库维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害非工程措施设施维修养护、水土流失治理、农村供水维修养护已完工验收，质量合格。

3.项目时效指标

截至2024年6月底，青神县实施项目类型5类，涉及6个项目，项目开工6个，项目完工6个，项目完工验收5个，项目验收合格5个，项目完工率100%,项目验收合格率83.33%。其中：小型水库维修养护于2024年5月1日开工，12月30日完工；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护于2024年6月20日开工，2025年6月14日完工；农村供水维修养护于2024年12月22日开工，2025年5月30日完工；水土流失治理于2024年12月6日开工，2024年6月底完工；堤防白蚁整治水项目于2024年4月18日开工，2024年6月25日完工；山洪灾害防治项目于2024年4月11日开工，2024年6月14日完工。

表42024年度水利发展资金项目实施情况表

分类	实施项目数（个）					项目 完工率（%）	项目 验收率（%）
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格
合计	6	6	6	5	5	100	83.33
水土流失综合治理	1	1	1	0	0	100	0
农村供水维修养护	1	1	1	1	1	100	100
小型水库维修养护	2	2	2	2	2	100	100
山洪灾害防治	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治维修养护	1	1	1	1	1	100	100

4.项目成本指标

小型水库维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护、水土流失治理、农村供水维修养护项目单价控制在批复概算单价内，项目实施成本(预算)控制良好。

（五）效益指标完成情况

1.总体情况

(1)项目实施的经济效益分析

保护耕地面积0.23万亩，保障山洪灾害监测预警系统及时发布预警，减轻山洪灾害损失。

(2)项目实施的社会效益分析

农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量5.3万，山洪灾害防治保护人口数量5万，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口7.7万人。

(3)项目实施的生态效益分析

水土流失综合治理面积21平方公里。

(4)项目实施的可持续影响分析

项目完成后良性运行率100%,并满足达到设计使用年限。

2.水土流失治理

（1）项目实施的经济效益分析

保护耕地面积0.1万亩。

（2）项目实施的生态效益分析

水土流失综合治理面积21平方公里。

（3）项目实施的可持续影响分析

项目完成后良性运行率100%，并满足达到设计使用年限。

（六）满意度调查及结果

经实地调查，当地人民群众对项目的建设非常满意，并希望继续加大此类项目建设投入力度。

表52024年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

四、评价结论

青神县2024年度中央和省级水利发展资金项目总体执行情况良好，项目和资金管理规范，项目实施成效显著,项目区群众满意度较高，青神县2024年度中央和省级水利发展资金绩效自评综合得分97.67分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

一是通过绩效评价结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。二是利用绩效自评结果，促进部门单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表