第一部分 单位概况

一、主要职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县卫健局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入青神县卫健局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县老龄工作服务中心（2024年5月调整到民政局）

2.青神县卫生和计划生育监督执法大队

3.青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心）

4.青神县医院集团服务中心

5.爱国卫生运动工作服务中心

6.青神县婴幼儿照护服务指导中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7404.6万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1261.32万元，下降14.55%。主要变动原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，加强各类资源统筹，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7404.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6895.25万元，占93.12%；政府性基金预算财政拨款收入509.34万元，占6.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7404.6万元，其中：基本支出724.38万元，占9.78%；项目支出6680.21万元，占90.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7404.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1261.32万元，下降14.55%。主要变动原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，加强各类资源统筹，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6895.25万元，占本年支出合计的93.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.64万元，下降11.2%。主要变动原因是厉行节约，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6895.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.51万元，占0.09%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.37万元，占1.12%；卫生健康支出6733.65万元，占97.66%；住房保障支出46.53万元，占0.67%；其他支出31.19万元，占0.45%、

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为6895.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为11.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.31万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为476.42万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为131.89万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为386.7万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1565.17万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3641.57万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为432.95万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.53万元，完成预算100%。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为31.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.38万元，其中：

人员经费551.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费172.89万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成预算99.81%，较上年度增加0.86万元，增长19.55%。决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，占54%；公务接待费支出决算2.41万元，占46%。具体情况如下。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.66万元，增长30.28%。主要原因是使用频率增加，运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出2.84万元。主要用于机关执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.18万元，增长8.07%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出2.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待21批次，386人次，共计支出2.41万元，具体内容包括：市卫健委基本公共卫生技术指导、计生惠民政策抽查、乡村医疗卫生体系抽查，彭山区、南部县考察学习医共体建设等接待经费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出509.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县卫生健康局机关运行经费支出172.89万元，比2023年度增加50.38万元，增长41.12%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县卫生健康局政府采购支出总额254.491万元，其中：政府采购货物支出10.5673万元、政府采购工程支出230.4837万元、政府采购服务支出13.44万元。主要用于应急医疗救治能力提升项目、电脑空调采购、公车加油保险、病媒生物防制等。授予中小企业合同金额243.9237万元，占政府采购支出总额的95.85%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县卫生健康局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等工作。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对基本公共卫生服务项目等25个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年初特定目标类项目总共25个，特定目标类项目按照年初绩效目标程序执行，规划合理、结果符合、无违规记录等情况。较好地完成了2024年初部门整体支出绩效目标，各项目得到有序开展到年底完成全部项目的100%。达到各项指标标准。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指行政单位共产党事务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和促进就业的支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表