目 录

公开时间：2025年10月20日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

 

贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。组织开展宣传活动，团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型，弘扬先进文化，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

 

 

 

二、机构设置

县妇联下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青神县妇联

……

第二部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为138.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少78.2万元，下降36.05%。主要变动原因是项目经费减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计138.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.27万元，占77.33%；政府性基金预算财政拨款收入31.44万元，占22.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

           （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计138.72万元，其中：基本支出107.2万元，占77.28%；项目支出31.51万元，占22.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为138.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.2万元，下降36.05%。主要变动原因是项目经费减少。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出107.27万元，占本年支出合计的77.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.7万元，下降32.52%。主要变动原因是项目经费减少。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出107.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出85.78万元，占79.97%；社会保障和就业支出9.37万元，占8.73%；卫生健康支出4.88万元，占4.55%；住房保障支出7.24万元，占6.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为107.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为85.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是党组织活动较少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.03万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.2万元，其中：

人员经费88.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.22万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算37.5%，较上年度减少0.14万元，下降48.27%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，非必要接待不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.14万元，下降48.27%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，非必要接待不支出。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于公务用餐费。国内公务接待1批次，16人次，共计支出0.15万元，具体内容主要是：眉山市人大莅青开展《中华人民共和国妇女权益保障法》执法检查用餐1460元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出31.44万元。主要是妇女工作专项经费、儿童工作专项经费、家庭建设工作经费、依法治县项目经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县妇联机关运行经费支出18.22万元，比2023年度增加3.46万元，增长23.44%。主要原因是2023年新进人员的日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县妇联政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元。主要用于采购办公室安可电脑。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对妇女工作专项经费、儿童工作专项经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青神县妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，青神县妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

 

青神县妇女联合会

2024年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县妇女联合会（简称县妇联）是中共青神县委领导的全县各民族妇女为争取妇女进一步解放而联合起来的人民群众团体，为正科级参公管理事业单位，下设办公室、组宣部、家庭和儿童工作部、维权发展部。

（二）机构职能。县妇联主要职能有以下11点：

1.贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。发挥妇联在协商民主中的作用。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

2.加强妇女微家、儿童之家建设。采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。

3.组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

4.广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。

5.组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

6.开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

7.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

8.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系。拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

9.联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。

10.承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，经县委编办核定，编制人数7人（含下属事业单位青神县妇女儿童服务保障中心），其中参公事业编制5人，事业编制2人。年末实有人数6人，其中参公人员5人，事业人员1人，聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县妇联2024年收入预算为152.91万元，其中：一般公共预算拨款收入107.91万元，占70.57%；政府性基金预算拨款收入45万元，占29.43%。决算报表收入138.71万元，其中：一般公共预算拨款收入107.27万元，占77.33%；政府性基金预算拨款收入31.44万元，占22.67%。

（二）支出情况。2024年支出预算152.91万元，其中：基本支出106.71万元，项目支出46.2万元。决算报表支出138.71万元，其中：基本支出107.2万元，占77.28%；项目支出31.51万元，占22.72%。日常运转及人员经费按时支付，项目经费支付较慢。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.履职效能。

（1）围绕桥梁纽带定位，推动思想引领有声有色

开展“习苏母家风 展巾帼风采”主题亲子互动宣讲活动，通过生动的案例和朴实的语言讲解了党的二十届三中全会精神，引导基层妇女群众进一步学习领悟全会精神的核心要义和实质内涵，充分发挥妇女“半边天”作用，引导青少年学习新思想，争做新时代好少年。在“三八”妇女节期间开展“跟党奋进新征程，巾帼建功新时代”主题纪念活动，传达学习全国、省妇代会精神，评选表扬青神县三八红旗手5名，青神县巾帼文明岗5个、青神县优秀妇女工作者8名，青神县美丽庭院8户，通过选树先进典型把更多妇女群众、各个妇女群体吸引到妇联“朋友圈”中来。持续倡导和推进性别平等，推动男女平等基本国策进党校主体培训班，以党的二十大精神为指引，引导干部在今后的工作中践行男女平等基本国策。

（2）持续夯实组织基础，不断激发组织活力

注重党建带妇建，妇联组织改革取得明显成效，完成机关事业单位妇女组织52个、康苑名城等19个小区妇联的建设工作。2024年，在符合组建条件的“两企三新”领域新建妇联组织2个。阵地建设提档，工作载体完善，建立执委工作室1个、“妇女微家”5个；巩固提升“妇女之家”25个。持续实施“竹里姐妹—小区妇联自组织培育”项目，不断延伸妇联工作手臂，进一步增强和提升基层妇联凝聚力和服务力，积极推动妇联组织网络向小区等妇女群众生产生活最小单元扎根，利用三八节、母亲节、端午节等传统节日节气，在小区开展旧物利用、运动会、妇女类政策法规宣讲等活动，通过活动的开展培育小区妇联自组织，指导和鼓励小区妇联积极参与基层治理，缔造美好人居环境、融洽邻里关系。

（3）深化家庭文明建设，涵养新时代良好家风

成立家庭教育指导中心，建立基层家庭教育服务站2个。依托省市家风家教基地，打造具有青神特色人文元素的“眉好幸福家”家风品牌，培育“家和心悦”“眉好童村”等6个子项目，开展家风建设走进学校活动3场次。组建全国首支家庭文明工程师志愿者队伍，广泛开展家庭家教家风志愿服务，相关信息被国务院妇儿工委官方网站、学习强国等平台宣传报道。做深做实爱心妈妈服务关爱工作，面向机关单位、学校、医院等公开招募爱心妈妈100余名，结对关爱县域内100余名留守、困境儿童，开展爱心妈妈志愿者培训会1期，定期入户随访，为儿童提供关爱陪伴、家教指导、困难帮扶等志愿服务，营造关爱保护留守儿童和困境儿童的浓厚氛围。

（4）紧贴民生实事，持续开展妇儿关爱维权服务

结合“三八”国际妇女节、5.15国际家庭日等重要时间节点，通过“线上+线下”两种方式开展普法宣传。截至目前，通过“青神妇儿”微信公众号平台，累计开展线上普法课堂10余次。组织巾帼志愿者、法官、律师深入社区、学校开展《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》《家庭教育促进法》等知识宣讲，今年，全县各级妇联组织累计开展“巾帼普法乡村行” “巾帼暖人心”等系列普法宣传活动20场。联合县法院、县公安局、县民政局、青衣社区、安家坝村新建妇女儿童维权站8个，组建“妇联干部+社工+志愿者”专业维权服务队4支。召开全县反家暴工作联席会议1次、下基层调解矛盾纠纷8件，协调解决婚姻家庭矛盾纠纷21件，协助县人民法院发出人身安全保护令1份。

2.预算管理。2024年县妇联预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令729号）要求，结合单位实际，削减不必要开支，把钱花在刀刃上。对单位收入支出审核严格把关，支出执行进度按照工作具体进度按时支付.

3.财务管理。县妇联依照相关法律制定各项财务管理制度，完善内部控制制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污挪用。

4.资产管理。县妇联严格按照资产管理办法对固定资产进行分类管理，建立资产台账、资产实物卡片，按时盘点资产，详细记载资产购置、使用、出租、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管人责任，防止固定资产流失。

5.采购管理。2024年县妇联严格按照保密规定，更换安可电脑1台，按照规定流程进行采购入库。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额45.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

无阶段性项目。

1.项目决策。县妇联在预算阶段结合上年度资金使用情况及本年重点工作对项目进行估测，经过党组会成员讨论确定具体方案并上报财政。

2.项目执行。项目整体按照实际工作开展情况进行使用，目标相近项目按具体工作进行调整支付，最终实现所有项目完满执行。

3.目标实现。项目目标制定优化细化度提升，但项目监管存在漏洞，项目资料台账不全，存在资金风险。

（三）绩效结果应用情况。县妇联将内设机构的绩效自评情况纳入内部考核体系，建立内设机构与绩效挂钩机制。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况严格按照上级要求向社会公开，评价结果整改按上级要求认真整改。应用结果反馈按要求向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县妇联按要求对2023年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年度我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得91分，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）存在问题。

1.部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，项目支出的年初预算数与决算数存在一定程度偏差。

2.项目资金监管不到位。部分项目由社会组织承接，县妇联未对资金严格监管，存在一定资金风险。

（三）改进建议。

1.加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。

2.做好项目资金监管，完善项目资料台账，做好项目效果保障。

 

 

 

 

 

                青神县妇女联合会

                2025年5月12日

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

 

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000000386111-儿童工作专项经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位 （盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		维护儿童权益，保障儿童健康成长。					该项目全年预算20万元经费，投入使用15.69万元。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于青苗乐园项目、眉好童心项目和儿童托管班经费，持续为县域内儿童提供多样活动，营造友好城市建设氛围。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	15.69	15.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	15.69	15.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	打造儿童关爱项目活动	≥	3	个		20	20
			良好运维儿童之家	≥	58	个		20	20
		时效指标	项目期限内完成	≥	1	其他		10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升儿童幸福感	≥	95	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	人/户		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算支出内完成	≥	200000	元/年		10	8
合计								100	98
评价结论	该项目总评分为98分，资金主要用于保障青苗乐园项目经费、眉好童心项目经费及开展寒假托管班，为建设儿童友好城市做好示范。
存在问题	项目监管存在漏洞，台账不够完善，报账流程不严谨。
改进措施	加强项目资金的使用监管，分时期支付，减少风险，严格报账流程，完善项目台账。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000000386657-妇女工作专项经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位 （盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		维护妇女权益，提升妇女综合能力。					该项目全年预算17万元经费，投入使用9.94万元。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于妇女发展类项目，持续做好“竹里姐妹”品牌建设，“三八”妇女节活动氛围营造以及妇女工作其他费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	9.94	9.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	17.00	9.94	9.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益妇女数	≥	10000	个		10	10
		质量指标	提升妇女综合能力	≥	95	%		20	20
		时效指标	项目周期内完成	≥	1	其他		10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升妇女幸福感	≥	95	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	人/户		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算内完成	≥	170000	元/年		20	15
合计								100	95
评价结论	项目自评总分95分。主要用于组织社区妇女在节日开展“竹里姐妹-小区妇联”活动，开展“三八”妇女节系列活动，看望慰问困难母亲、优秀妇女等。
存在问题	项目资金监管存在漏洞，台账不够完善，报账流程不严谨。
改进措施	加强项目资金的使用监管，分时期支付，减少风险，严格报账流程，完善项目台账。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142523T000008809285-家庭建设项目经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位 （盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		维护家庭和谐，提升家庭建设能力					该项目全年预算8万元经费，投入使用5.81万元。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于建设2024年妇女儿童维权站，开展维权周活动经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	5.81	5.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.00	5.81	5.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展家风家教活动数	≥	5	场次		30	30
		质量指标	家风家教活动达标率	≥	95	%		10	10
		时效指标	项目周期内完成	≥	1	其他		10	10
	效益指标	可持续影响指标	受益家庭和睦指数	≥	95	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指数	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	预算资金内完成	≥	80000	元/年		10	5
合计								100	95
评价结论	该项目自评得分95分。主要用于2024年妇女儿童维权站，联合县法院、县公安局、县民政局、青衣社区、安家坝村新建妇女儿童维权站8个，组建“妇联干部+社工+志愿者”专业维权服务队4支。召开全县反家暴工作联席会议1次、下基层调解矛盾纠纷8件，协调解决婚姻家庭矛盾纠纷21件，协助县人民法院发出人身安全保护令1份。结合“三八”国际妇女节、5.15国际家庭日等重要时间节点，通过“线上+线下”两种方式开展普法宣传。
存在问题	项目资金监管存在漏洞，台账不够完善，报账流程不严谨。
改进措施	加强项目资金的使用监管，分时期支付，减少风险，严格报账流程，完善项目台账。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000011149676-党建工作经费（含党员教育培训费）
主管部门		青神县妇联本级					实施单位 （盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于党建各项工作					该项目全年预算0.7万元经费，投入使用0.07万元。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于开展党员活动、购买党员学习资料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.70	0.07	0.07			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.70	0.07	0.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障党员组织活动	≥	7	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	营造组织活动氛围	定性	良好	级		20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	90
评价结论	该项目自评得分90分。主要用于党员主题活动日经费及购买党员学习资料等。
存在问题	党员活动开展形式单一。
改进措施	丰富活动形式，为党员同志提供更多学习机会。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表