第一部分 部门概况

一、部门职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县卫健局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入青神县卫健局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县老龄工作服务中心（2024年5月调整到民政局）

2.青神县卫生和计划生育监督执法大队

3.青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心）

4.青神县医院集团服务中心

5.爱国卫生运动工作服务中心

6.青神县婴幼儿照护服务指导中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7404.6万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1261.32万元，下降14.55%。主要变动原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，加强各类资源统筹，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7404.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6895.25万元，占93.12%；政府性基金预算财政拨款收入509.34万元，占6.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7404.6万元，其中：基本支出724.38万元，占9.78%；项目支出6680.21万元，占90.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7404.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1261.32万元，下降14.55%。主要变动原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，加强各类资源统筹，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6895.25万元，占本年支出合计的93.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.64万元，下降11.2%。主要变动原因是厉行节约，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6895.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.51万元，占0.09%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.37万元，占1.12%；卫生健康支出6733.65万元，占97.66%；住房保障支出46.53万元，占0.67%；其他支出31.19万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为6895.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为11.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.31万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为476.42万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为131.89万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为386.7万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1565.17万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3641.57万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为432.95万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.53万元，完成预算100%。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为31.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.38万元，其中：

人员经费551.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费172.89万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成预算99.81%，较上年度增加0.86万元，增长19.55%。决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，占54%；公务接待费支出决算2.41万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.66万元，增长30.28%。主要原因是使用频率增加，运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出2.84万元。主要用于机关执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.18万元，增长8.07%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出2.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待21批次，386人次，共计支出2.41万元，具体内容包括：市卫健委基本公共卫生技术指导、计生惠民政策抽查、乡村医疗卫生体系抽查，彭山区、南部县考察学习医共体建设等接待经费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出509.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县卫生健康局机关运行经费支出172.89万元，比2023年度增加50.38万元，增长41.12%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县卫生健康局政府采购支出总额254.491万元，其中：政府采购货物支出10.5673万元、政府采购工程支出230.4837万元、政府采购服务支出13.44万元。主要用于应急医疗救治能力提升项目、电脑空调采购、公车加油保险、病媒生物防制等。授予中小企业合同金额243.9237万元，占政府采购支出总额的95.85%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县卫生健康局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等工作。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对基本公共卫生服务项目等25个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，青神县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年初特定目标类项目总共25个，特定目标类项目按照年初绩效目标程序执行，规划合理、结果符合、无违规记录等情况。较好地完成了2024年初部门整体支出绩效目标，各项目得到有序开展到年底完成全部项目的100%。达到各项指标标准。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指行政单位共产党事务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和促进就业的支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县卫生健康局下设内设机构办公室、规划财务股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生与妇幼健康股、医政医管与中医药股（“大调解”办公室）、爱卫健康服务发展股。下属参公单位2个，分别为青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心）、青神县卫生和计划生育监督执法大队；事业单位3个，分别为青神县医院集团服务中心、青神县爱国卫生运动工作服务中心、青神县婴幼儿照护服务指导中心。

（二）机构职能。组织拟订全县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。牵头推进全县深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，负责全县卫生应急工作。贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，县卫健局在编在岗人员36人，其中公务员9人，参公人员3人，机关工勤1人，事业人员24人，临聘人员1人。退休人员22人，离休人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年一般公共预算财政拨款收入6895.25万元，政府性基金预算财政拨款收入509.34万元，本年收入合计7404.6万元。

（二）支出情况。2024年基本支出724.38万元，项目支出6680.21万元，本年支出合计7404.6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。财政拨款结转结余0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（1）推进卫生健康高质量发展。持续推进紧密型医共体建设。完成妇女儿童中心组建，制定《青神医院集团骨干医生下基层实施方案》，选派17名县级医院骨干医生下沉到乡镇卫生院和社区。开展“镇检测、县诊断、镇治疗”远程诊疗，在检验结果、处方流转等方面实现由“病人跑”向“信息跑”转变。深化医保支付方式改革，医共体内开展“统预算、统采、统送、统价、统付”的集团式带量采购，配备镇村慢病药物专柜，为患者“减负”。深化“三色三级”慢病管理，持续推进“两病”个性化签约服务，全县“两病”个性化签约6117人次，高血压、糖尿病患者规范化管理率85.0%、81.4%，患者负担分别下降80%、83%。三是健全双向转诊机制。严格落实基层首诊负责制，依托青神医院集团建立了分级分类诊疗制度，分级分类进行救治；建立县级医院和乡镇卫生院双向转诊制度，畅通了转诊渠道，形成了有序的转诊机制。（2）加强公共卫生体系建设。强化基层和医疗机构公共卫生职责。持续强化医疗卫生机构公共卫生职能建设，各医疗机构成立公共卫生科，配备专兼职人员从事公共卫生服务工作；各村（社区）建立公共卫生委员会。各医疗机构规范设置发热门诊（哨点、诊室）、腹泻门诊，严格执行疫情登记、报告、门诊日志规范使用等传染病管理规章制度。每月对各医疗卫生单位传染病管理工作进行监督指导，规范传染病报告管理。县、乡医疗卫生机构均实行传染病及突发公共卫生事件网络直报，完成县疾控中心传染病监测预警与应急指挥能力提升项目建设、县人民医院国家传染病智能监测预警前置软件部署工作。县疾控中心不少于4次/日开展传染病报告卡审核、实时监控等；对全县报告的传染病疫情数据进行统计整理，开展分析和预警，每月形成《疫情简报》，以及《夏秋季传染病预测预报》《冬春季传染病预测预报》。（3）深入开展爱国卫生运动。坚持开展爱国卫生月活动。在全县开展以“健康城镇 健康体重”为主题的第36个爱国卫生月活动，一是通过新闻媒体在全县发出“第36个爱国卫生月活动倡议书”，在全县各部门、乡镇（街道）、小区、农贸市场，张贴第36个爱国卫生月宣传海报，依托“掌上青神”“锦绣青神”等两微一端县级媒体平台，以“健康体重”为重点，开展科普健康知识宣传。二是开展四清一促群众性爱国卫生活动，各园区、乡镇（街道）、爱卫会成员单位，积极开展清道路、清市场、清小区、清店铺、促健教“四清一促”群众性爱国卫生活动，各“包保”单位将爱国卫生运动月活动与“四清一促”相结合，按照“街道吹哨、部门报到”划定的区域，每周组织一次卫生大扫除。三是强化科普，积极开展“健康体重”体验实践活动，以“健康体重”为重点，通过健康大讲堂、体育健康课等形式，结合进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村等活动，将健康理念转化为健康行动。全县开展健康科普宣传活动5次，开展“健康体重”体验实践活动4场，动员发动党员干部群众5000人次。

2.预算管理。严格按照预算编制的基本要求和时间节点认真编制部门预算。在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，严格控制“三公”经费预算及支出，预算编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。

3.财务管理。严格按照《中华人民共和国预算法》及其相关规定、严格执行预算管理。全年预算按照计划执行，在保障单位的正常运行基础上合理使用预算经费，贯彻落实中央八项规定、严控“三公”经费，厉行节约，合理安排经费支出。

4.资产管理。卫健局人均资产变化率-23.8%、资产利用率100%、无闲置资产，资产盘活率为0。

5.采购管理。严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》，尽量偏向中小企业、采购执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额6680.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目按照单位发展需求及财政部门规定上报项目，根据历年数据决定年初预算金额，根据项目特点设置项目绩效目标。

2.项目执行。实际列支项目与年初绩效目标设置方向相符，部分项目根据实际情况进行相应调整，项目执行情况良好。

3.目标实现。单位预算项目绩效目标完成情况良好、指标实现程度与预期偏离度较低、年初预算各项目实现效果较好。

（三）重点领域绩效分析。

1.政府采购支出总额254.491万元，其中：政府采购货物支出10.5673万元、政府采购工程支出230.4837万元、政府采购服务支出13.44万元。主要用于应急医疗救治能力提升项目、电脑空调采购、公车加油保险、病媒生物防制等。

2.2024年新增固定资产10.67万元，完成单位固定资产清理，截至2024年12月31日，我单位固定资产原值309.51万元。

（四）绩效结果应用情况。本单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

本次整体支出绩效自评按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则进行，紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，对部门项目支出绩效进行评价。评价结果较为良好，能准确反映出各项目绩效支出情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。绩效目标设置不够规范，指标设置不严谨，效益类指标细化量化不够；部分项目执行进度较慢。

（三）改进建议。

1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。

2.进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。1.计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助：对特殊家庭落实扶助关怀制度并进行慰问，有效提高计划生育家庭的生活水平，增进社会和谐，缓解计生特扶家庭的实际困难。2.病媒生物防治经费：开展春秋两季病媒消杀活动，让“四害”密度降低到国家标准范围内，完成国家卫生县考核中病媒生物防制工作。3.乡村医生养老保障补助：对我县符合条件的离岗老年乡村医生进行生活补助、对在岗乡村医生养老保险缴费给予补助。4.新冠医疗卫生岗人员工资：公卫特别岗人员服务期间工作，生活补贴，安家费，社会（商业）保险，住房公积金，休假等待遇，参照各地“三支一扶”人员待遇水平确定。5.青神县应急医疗救治能力提升项目：通过实施卫生健康基础设施建设等项目，提升医疗服务质量。6.革命老区基层医疗卫生机构能力建设项目：完成项目医疗设备采购工作，保障器械安装调试验收合格并交付使用。

（二）实施目的及支持方向。有效提高计划生育家庭的生活水平，增进社会和谐，缓解计生特扶家庭的实际困难，增进社会和谐。让“四害”密度降低到国家标准范围。为符合条件的383名离岗老年乡村医生给予生活补助，对37名在岗乡村医生养老保险缴费给予补助。充实疫情防控工作力量。通过实施卫生健康基础设施建设等项目，提升医疗服务质量。推动全县卫生健康高质量发展，为人民群众创造良好的医疗服务环境。

（三）预算安排及分配管理。1.计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助年初预算金额50万元。2.乡村医生养老保障补助年初预算金额142万元。3.病媒生物防治经费年初预算金额45万元。4.新冠医疗卫生岗人员工资年初预算金额210.34万元。5.青神县应急医疗救治能力提升项目专项债券4000万元。6.革命老区基层医疗卫生机构能力建设项目中央专项彩票公益金200万元。

（四）项目绩效目标设置。从数量、质量、经济、社会效益、生态效益、满意度等指标进行综合评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现对项目的监控及分析，及时发现不足，进一步优化项目实施方案，保证项目的顺利进行。

（二）预设问题及评价重点。是否符合编制标准，是否做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。

（三）评价方法。采用单位自评法进行评价。

（四）评价组织。评价组人员构成主要是遵循“谁使用，谁负责”的原则。使用股室进行全年县级资金的评价，及时保量反馈给规财股。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目按照单位发展需求及财政部门规定上报项目，根据历年数据决定年初预算金额，根据项目特点设置项目绩效目标。

2.项目管理。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。

3.项目实施。定期做好项目资金的申报，及时拨付项目资金。

4.项目结果。有效提高计划生育家庭的生活水平，增进社会和谐，缓解计生特扶家庭的实际困难，增进社会和谐。让“四害”密度降低到国家标准范围。为符合条件383名离岗老年乡村医生给予生活补助，对37名在岗乡村医生养老保险缴费给予补助。充实疫情防控工作力量。通过实施卫生健康基础设施建设等项目，提升医疗服务质量。推动全县卫生健康高质量发展，为人民群众创造良好的医疗服务环境。

（二）专用指标绩效分析

1.民生保障。区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度达标。

2.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

四、评价结论

本单位按要求对2024年专项预算项目部门开展绩效自评，从评价情况来看，2024年我局专项预算项目绩效评价自查自评结果良好，专项预算项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

五、存在主要问题

绩效目标编制不完整效益类指标细化量化不够，绩效目标编制不够准确，部分项目执行进度较慢。

六、改进建议

1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。

2.进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表