青神县民政局2024年度部门决算（单位）

日期：2025年10月17日　作者：办公室　来源：县民政局（单位）　点击：[]

公开时间：2025年10月17日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、青神县民政局部门整体支出绩效目标完成情况自评表

十五、2024年部门预算项目绩效目标完成情况自评表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县民政局基本职能主要包括以下方面：

1、拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2、依法对社会组织进行登记管理、年度检查和执法监督。指导社会组织党建工作。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、村（社区）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、实施全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

5、承担全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

6、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，承办公墓报批手续，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬行为，指导殡葬事业单位的建设发展。

7、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并监督实施，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展，协助福利彩票管理工作。

8、统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

二、机构设置

青神县民政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9956.39万元。与2023年度相比，收、支总计各减少273.41万元，减少2.67%。主要变动原因是减少眉山市养老服务中心青神区域中心的修建支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

一、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9956.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9506.55万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入449.84万元，占4.52%。

（图2：收入决算结构图）

一、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9956.39万元，其中：基本支出580.24万元，占5.83%；项目支出9376.15万元，占94.17%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9956.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少273.41万元，减少2.67%。主要变动原因是减少眉山市养老服务中心青神区域中心的修建支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9506.55万元，占本年支出合计的95.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.98万元，增长8.58%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9506.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.62万元，占0.04%；社会保障和就业支出9162.45万元，占96.38%；卫生健康支出182.14万元，占1.92%；农林水支出100万元，占1.05%；住房保障支出39.55万元，占0.42%；其他支出18.8万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为9506.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为424.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为3598.57万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.29万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.8万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算为103.73万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出决算为45.45万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为116.47万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为346.9万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4455.39万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.71万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为156.25万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.55万元，完成预算100%。

20.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为18.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出657.42万元，其中：

人员经费568.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费88.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算97.1%，较上年度增加3.89万元，增加341%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占69.38%；公务接待费支出决算1.55万元，占30.62%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,完成预算96.14%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出3.49万元。

公务接待费支出1.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.41万元，增加35.96%。主要原因是公务接待人次增加。

其中：

国内公务接待支出1.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，183人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：边界检查接待0.05万元、婚姻管理工作接待0.46万元、社会事务工作接待0.15万元、养老工作接待0.09万元、农村公益性墓地建设接待0.8万元。…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出449.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县民政局机关运行经费支出88.87万元，比2023年度增加1.05万元，增长1.2%。主要原因是业务活动内容增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县民政局政府采购支出总额275.35万元，其中：政府采购货物支出88.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.37万元。主要用于政府购买居家养老服务、救助站采购空调、眉山市养老服务中心青神区域中心采购家具、社会组织孵化中心购买电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县民政局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展低保核查、乡村组三级建制调整改革、推进乡村公益性公墓建设、城乡社会治理、对口帮扶慰问等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对眉山市养老服务中心青神区域中心项目等68个项目开展了预算事前绩效评估，对68个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、11个专项预算项目绩效自评报告，其中，1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年部门预算绩效自查自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，单位积极履职，强化管理，绩效目标得到较好实现。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效管理水平得到提升。其中1个专项预算项目绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：该项目设立必要性强，具有现实需求，项目本身具有公共性，符合财政资金支持方向，项目实施后，完善了我县养老服务设施建设和养老服务体系建设。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指其他用于民政管理事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:指财政在养老服务方面补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。