青神县青竹街道办事处2024年度部门决算（部门）

日期：2025年10月17日　作者：青神县青竹街道办事处　来源：青竹街道办事处　点击：[]

青神县青竹街道办事处2024年度部门决算

（部门）

公开时间：2025年10月20日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青竹街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道城乡融合发展服务中心、青竹街道现代产业发展服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5629.28万元。与2023年度相比，收、支总计各减少398.78万元，下降7%。主要变动原因是人员变动，预算压减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5629.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5288.32万元，占93.4%；政府性基金预算财政拨款收入370.95万元，占6.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5629.28万元，其中：基本支出1700.94万元，占30%；项目支出3958.34万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5629.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少398.78万元，下降7%。主要变动原因是人员变动，预算压减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5288.32万元，占本年支出合计的93.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.61万元，增长0.6%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5288.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1878.81万元，占35.5%；公共安全支出19.99万元，占0.4%；社会保障和就业支出295.07万元，占5.6%；卫生健康支出76.49万元，占1.4%；农林水支出2897.06万元，占54.8%；住房保障支出120.91万元，占2.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为5288.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为48.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1297.35万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为398.18万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为104.19万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为19.99万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为135.57万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.71万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为128.42万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.43万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为26.13万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为26.52万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为109.21万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为121.15万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为159.49万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1487.24万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为427.17万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为566.26万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为120.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.94万元，其中：

人员经费1393.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费307.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算100%，较上年度增加0.72万元，增长20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占86%；公务接待费支出决算0.5万元，占14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.22万元，增长7.1%。主要原因是维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.07万元。主要用于通讯、救灾、应急抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.5万元，增长100%。主要原因是公务接待活动增多。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待仁寿县禄加镇学习考察0.13万元，接待资阳雁江保和镇考察学习餐费0.14万元，接待青岛西海岸新区大场镇考察学习餐费0.12万元，接待合江县尧坝镇考察学习餐费0.11万元）。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出370.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青竹街道办事处机关运行经费支出307.71万元，比2023年度增加7.54万元，增长2.4%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青竹街道办事处政府采购支出总额89.5万元，其中：政府采购货物支出89.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目采购农用机械。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青竹街道办事处共有车辆2辆，为公务人员公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层公共服务运行经费等53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青竹街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安全及社会治理整体防控经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，安全及社会治理整体防控经费部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。2024年终执行完毕后，对53个项目开展了绩效自评，2024年部门预算项目绩效目标自评表见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

1.党政综合办公室。负责街道行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、史志编纂、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2.党建办公室。负责机关党务和基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、人事、机构编制、人才、老干、关工委、文明创建、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展和统计办公室（乡村振兴办公室）。主要负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、商务、统计、水务、规划建设等工作。负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、农产品质量安全监管等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室（应急管理办公室）。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访等工作，维护辖区社会稳定，指导辖区网格化综合治理工作。负责辖区内信访问题排查、协调、处理、化解，综合研判信访信息，提出工作建议意见。负责本辖区内重大项目的风险评估。负责接待信访群众，引导、劝返、处理群众集体上访和非接待场所上访。负责信访法制化建设。负责各级信访联席办、信访局转（交）办的相关事项。

5.社会治理办公室。负责小区内部管理、业委会治理、示范点位打造等工作，开展“街道吹哨、部门报到”工作。负责建立综合指挥信息平台等工作。

6.公共服务办公室。主要负责退役军人事务、教育、科技、体育、文化、旅游等工作以及就业创业、社会保障、劳动关系等人力资源和社会保障工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、医疗保障、残疾人事务和农村敬老院建设管理等工作。负责人口监测、计划生育扶助保障、民生实事和老龄健康等卫生健康工作。负责辖区内公共文化服务、文化扶贫、乡村旅游产业发展和活动组织开展等工作。

7.特色产业推进办公室（项目推进办公室）。主要负责征地拆迁、居民安置、失地农民社保审核上报等资料收集工作。负责贯彻执行县委、县政府特色产业发展战略总要求，负责辖区内特色产业发展和推进相关工作。负责拟订辖区内特色产业发展规划和管理目标并组织实施。

8综合执法办公室（自然资源和生态环境办公室）。负责辖区内派驻机构和基层执法力量的统筹协调、应急指挥、配合执法、信息预警等工作。建立完善的上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题。负责自然资源、生态环境保护、环境整治、市场监管、城市管理等工作。

9.财政所。贯彻国家财政法律、法规，落实国家支农惠农政策。编制街道年度财政预算草案并组织执行。负责国有资产和债权债务管理。负责财政性资金的监督管理。负责街道和村（社区）级财务核算、管理。负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督。负责街道和村（社区）级财政资金的内部监管和审计以及村（社区）级财务的业务指导。

（三）人员概况。截至2024年末，青神县人民政府青竹街道办事处经编委核定，编制人数115人，其中行政编制55人，事业编制53人，机关工勤人员编制7人。现有在职人员94人（其中公务员35人，参公人员0人，机关工勤 7人，事业工勤11人，事业人员41人），退休人员51人，在职和离、退休人员共计145人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年本年收入合计5659.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5288.32万元，占93.4%；政府性基金预算财政拨款收入370.95万元，占6.6%。

（二）支出情况。2024年本年支出合计5659.28万元，其中：基本支出1700.94万元，占30%；项目支出3958.34万元，占70%。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

1.履职效能。2024年青竹街道完成绿色铸造、数字市政、全民健身、学前教育、天眉乐、经开区基础设施等项目拆迁工作，按时拨付拆迁户相应补偿款；持续压实责任，做好乡村振兴工作进一步扩展；落实党建引领，完善基础配套设施建设；全单位人员工资及五险一金按时发放到位；严格按照项目资金管理制度管理项目资金。

2.预算管理。本着“量入为出、规范运作、合理使用”的原则，通过事前预算、事中管控、合理地建立了预算制度，预算编制情况良好，支出执行进度合理，预算年终结余为0，下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

3.财务管理。进一步完善财务管理制度、科学规范财务岗位设置、建立健全资金使用办法。

4.资产管理。定期对单位资产进行清查，使国有资产管理与预算管理、财务管理相结合，有效盘活资产，严格按照县财政对国有资产盘活要求，进一步提高固定资产的利用率。

5.采购管理。严格按照四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录及政府采购法要求，向中小企业进行采购，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数71个，涉及预算总金额5659.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目按照单位需求及财政部门规定上报项目，根据项目特点设置项目绩效目标，按预算一体化平台程序进行项目入库，定期做好项目监控和绩效分析。

2.项目执行。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整，保障项目顺利进行。

3.目标实现。抓产业多元发展，提升农民人均收入；强政治建设，严格执行各项规章制度；持续推动乡村振兴及人居环境整治，争创全省实施乡村振兴战略示范街道；大力发展民生社会事业，防范和化解各类社会矛盾。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。从整体上看，2024年我单位资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，自评公开到位，问题整改较为及时，有效发挥了财政资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体上看，2024年青竹街道资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标，达到了绩效支出目标。下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。预算编制主要通过结合上年情况根据下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。

（三）改进建议。

1.进一步加强青竹街道的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照《财政部农业农村司关于2022年农村综合改革试点试验实施方案备案的函》（财农便〔2022〕200号）、《四川省财政厅关于印发＜四川省农村综合改革转移支付管理办法＞的通知》（川财农〔2021〕50号）和《青神县2024年度农村综合性改革试点试验项目实施方案的通知》（青财〔2024〕46号）文件精神，实施四川省青神县农村综合性改革试点试验项目202 4年村党组织领办农业专业合作社项目。项目主要内容为：村党组织领办农业专业合作社1个，探索资本“合作”模式，引导小农户与专业合作社建立利益联结机制，实现农户增收。青竹街道负责项目的实施与管理。

（二）实施目的及支持方向。通过实施2024年村党组织领办农业专业合作社项目，村党组织领办农业专业合作社1个，探索资本“合作”模式，引导小农户与专业合作社建立利益联结机制，实现农户增收，符合本村乡村振兴发展需求。

（三）预算安排及分配管理。村党组织领办农业专业合作社项目投资约为700万元，其中中央财政补助资金300万元，地方财政及社会资本投入约400万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 总体目标

实施农村综合性改革试点试验项目因充分围绕乡村振兴战略的核心要求，结合试点地区实际情况，通过实施村党组织领办农业专业合作社项目，引导小农户与专业合作社建立利益联结机制，实现农户增收，通过体制机制创新和政策集成，探索可复制、可推广的农村改革发展模式。

2. 具体绩效目标分类

（1）产出指标

实施村党组织领办农业专业合作社项目1个；

村党组织领办农村专业合作社项目验收合格率达100%；

完成时间截止2024年12月。

（2）效益指标

村集体经济收入增加，解决部分人员的家门口就业问题，农民人均可支配收入增加。

（3）满意度指标

试点区群众满意度≥90%，农业经营业主满意度 ≥90%。

3. 青竹街道严格对照绩效目标要求对项目开展自评，并形成自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。引导小农户与专业合作社建立利益联结机制，实现农户增收，发展壮大村级集体经济，持续增强群众幸福感和获得感。推进乡村振兴全面发展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。青竹街道光辉村。

（四）评价方法。本次自评采用案卷研究法、访谈法等方式进行自评。

（五）评价组织。本次评价由街道主要领导亲自抓，分管领导牵头落实，相关站所（部门）、村组织实施。一是成立绩效自评小组，学习相关政策。二是主动收集项目相关资料、项目资金管理使用等开展资料审核。三是对照项目指标完成情况、资金使用情况等，按照项目支出重点绩效评价指标体系开展自评。四是撰写绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格按照《财政部农业农村司关于2022年农村综合改革试点试验实施方案备案的函》（财农便〔2022〕200号）、《青神县2024年度农村综合性改革试点试验项目实施方案的通知》（青财〔2024〕46号）要求，安排部署村党组织领办农业专业合作社项目的实施。

2.项目管理。严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省农村综合改革转移支付管理办法>的通知》（川财农〔2021〕50号）和《四川省财政厅关于提前下达2024年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2023〕158号）进行资金使用管理。

3.项目实施。街道党工委会讨论研究，按照相关要求确定项目实施单位，确保项目落地并实施。

4.项目结果。项目于2024年12月完成建设投入使用。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展类。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。

四、评价结论

青神县人民政府青竹街道办事处严格对照绩效目标要求，自评得分91分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

在项目实施过程中，建议县级部门加强对试点政策、实施程序等方面的指导，统一标准要求，避免试点单位摸着石头过河，确保项目顺利落地和高效实施。