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公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况...........................................................4

一、主要职责......................................................................4

二、机构设置......................................................................5

第二部分2023年度单位决算情况说明...........................6

一、收入支出决算总体情况说明......................................6

二、收入决算情况说明......................................................6

三、支出决算情况说明......................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................13

十、其他重要事项的情况说明............................................13

第三部分名词解释..............................................................15第四部分附件......................................................................19

第五部分附表......................................................................39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分单位概况

1. 主要职责

   1．贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为，审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各多镇、街道办和部门的统计工作确保统计数据真实、准确、及时。

   2．建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

   3．负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

   4．负责人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

   5．制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、街道办和县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

   6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

   7．指导乡镇、街道办统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，负责全县统计专业人才队伍建设开展统计交流与合作。

   8．制定乡镇、街道办统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

   9.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县统计局下属二级预算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。

纳入青神县统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位为：

1.青神县普查中心

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为621.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少106.56万元，减少14.63%。主要变动原因是2024年五经普工作基本结束，普查经费大幅下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计621.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.85万元，占68.03%；政府性基金预算财政拨款收入198.71万元，占31.97%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计621.56万元，其中：基本支出314.23万元，占50.56%；项目支出307.33万元，占49.44%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为621.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.56万元，减少14.63%。主要变动原因是2024年五经普工作基本结束，普查经费大幅下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.85万元，占本年支出合计的68.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.71万元，减少16.85%。主要变动原因一是2024年五经普工作基本完成，普查经费大幅减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出358.35万元，占84.75%；社会保障和就业支出26.56万元，占6.28%，卫生健康支出16.09万元，占3.81%，住房保障支出21.85万元，占5.16%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为422.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）01:支出决算为249.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）02:支出决算为14.92万元，完成预算100%.

3.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）07:支出决算为82.07万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）08:支出决算为9.34万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）99:支出决算为1万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为26.07万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：支出决算为12.05万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：支出决算为4.04万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为21.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出314.23万元，其中：

人员经费259万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%，比上年增加0.38万元，增长62.3%，原因为本年度上级检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.38万元，增长62.3%。主要原因是上级检查增加。其中：

国内公务接待支出0.99万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待11批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：接待市调查队对住户收支调查、粮食抽样调查、劳动力调查工作进行核查，3843元；接待市统计局对固定投资、贸经、工业等数据进行核查，5261元；接待洪雅统计局到访进行基本名录库工作学习交流，760元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出198.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县统计局机关运行经费支出55.23万元，比2023年度减少30.75万元，下降36.02%。主要原因是2023年因2022年财政提前扎账导致部分公用经费支出于2023年支付，2024年恢复正常支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度青神县统计局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县统计局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对住户收支调查项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、住户收支调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，2024年度计划工作任务基本完成，绩效目标得到较好实现。住户收支调查项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，支出保障了住户调查工作的开展，绩效目标得到较好实现；全国第五次经济普查项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，支出保障了五经普工作的顺利开展，绩效目标得到较好实现；一套表调查单位工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，保障了一套表调查单位工作的顺利开展，绩效目标得到较好实现。项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表