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公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况...........................................................4

一、主要职责......................................................................4

二、机构设置......................................................................5

第二部分2024年度单位决算情况说明...........................6

一、收入支出决算总体情况说明......................................6

二、收入决算情况说明......................................................6

三、支出决算情况说明......................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................13

十、其他重要事项的情况说明............................................13

第三部分名词解释..............................................................15第四部分附件......................................................................19

第五部分附表......................................................................39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为，审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各多镇、街道办和部门的统计工作确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

3．负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4．负责人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

5．制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、街道办和县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7．指导乡镇、街道办统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，负责全县统计专业人才队伍建设开展统计交流与合作。

8．制定乡镇、街道办统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县统计局下属二级预算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。

纳入青神县统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位为：

1.青神县普查中心

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为621.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少106.56万元，减少14.63%。主要变动原因是2024年五经普工作基本结束，普查经费大幅下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计621.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.85万元，占68.03%；政府性基金预算财政拨款收入198.71万元，占31.97%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计621.56万元，其中：基本支出314.23万元，占50.56%；项目支出307.33万元，占49.44%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为621.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.56万元，减少14.63%。主要变动原因是2024年五经普工作基本结束，普查经费大幅下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.85万元，占本年支出合计的68.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.71万元，减少16.85%。主要变动原因一是2024年五经普工作基本完成，普查经费大幅减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出358.35万元，占84.75%；社会保障和就业支出26.56万元，占6.28%，卫生健康支出16.09万元，占3.81%，住房保障支出21.85万元，占5.16%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为422.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）01:支出决算为249.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）02:支出决算为14.92万元，完成预算100%.

3.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）07:支出决算为82.07万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）08:支出决算为9.34万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）99:支出决算为1万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为26.07万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：支出决算为12.05万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：支出决算为4.04万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为21.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出314.23万元，其中：

人员经费259万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%，比上年增加0.38万元，增长62.3%，原因为本年度上级检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.38万元，增长62.3%。主要原因是上级检查增加。其中：

国内公务接待支出0.99万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待11批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：接待市调查队对住户收支调查、粮食抽样调查、劳动力调查工作进行核查，3843元；接待市统计局对固定投资、贸经、工业等数据进行核查，5261元；接待洪雅统计局到访进行基本名录库工作学习交流，760元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出198.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县统计局机关运行经费支出55.23万元，比2023年度减少30.75万元，下降36.02%。主要原因是2023年因2022年财政提前扎账导致部分公用经费支出于2023年支付，2024年恢复正常支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度青神县统计局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县统计局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对住户收支调查项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、住户收支调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，2024年度计划工作任务基本完成，绩效目标得到较好实现。住户收支调查项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，支出保障了住户调查工作的开展，绩效目标得到较好实现；全国第五次经济普查项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，支出保障了五经普工作的顺利开展，绩效目标得到较好实现；一套表调查单位工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，保障了一套表调查单位工作的顺利开展，绩效目标得到较好实现。项目绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

青神县统计局预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县统计局内设科室5个，办公室、国民经济核算与综合股、农村经济统计股、工业能源与投资统计股、统计执法队，下属参公事业单位1个，为青神县普查中心。

（二）机构职能。青神县统计局执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为；审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各乡镇和部门的统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（三）人员概况。截至2024年末，青神县统计局核定公务员编制5人；下属单位青神县普查中心核定参公人员编制10人，现有在职人员17人，公务员7人，参公人员10人。退休人员8人（其中2人享受副县级待遇）。在职和离退休人员合计25人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县统计局2024年年初预算收入为593.38万元，其中，一般公共预算拨款收入为387.54万元，政府性基金预算拨款收入205.84万元。决算报表收入621.56万元，其中，一般公共预算拨款收入为422.85万元，政府性基金预算拨款收入198.71万元。

（二）支出情况。青神县统计局2024年支出情况：青神县统计局2024年年初预算收入为593.38万元，决算支出总额621.56万元。其中：一般公共服务支出358.35万元，占总支出57.65%；社会保障就业支出26.56万元，占总支出4.27%；住房保障支出21.85万元，占总支出3.52%；城乡社区支出198.71万元，占总支出31.97%。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县统计局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024年我局严格按照年初预算和目标绩效，较好完成全年的各项目标任务。

（1）做好专项调查工作。完成了2024年度城乡一体化住户调查的记账、审核、误工补贴发放工作，完成了劳动力调查数据统计上报工作和误工补助发放，完成了粮食产量抽样调查统计工作。

（2）圆满完成五经普工作。一是认真抓好保障。及时足额发放了两员补助。二是完成了五经普数据的审核整理及开发应用。

（3）做好名录库管理维护工作。完成了2024年度名录库日常管理维护工作，完成了名录库企业入库、变更、退出的审核工作以及乡镇名录库工作经费的划拨，对乡镇统计员进行了名录库业务专项培训。

（4）做好日常统计基础工作。完成了一套表调查单位的年报、月报以及企业奖励的发放工作，完成统计公报、月报的编辑制作，完成商贸、住餐、建筑、投资等数据的统计工作。完成《青神县2023年国民经济和社会发展统计公报》，经济预测分析6篇，季度经济运行分析1篇。编制《青神统计资料》4期，统计专项调研报告1篇，撰写专业分析5篇。二是做好常规性统计工作，2024年完成农业、工业等27个专业的月度、季度数据收集、审核、汇总和上报工作。三是完成各项统计监测与调查工作。扎实开展乡村振兴统计监测工作，切实做好住户收支调查工作，按时完成全国社情民意、四川社情民意调查工作等。

2.预算管理。我局本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置等一般性支出。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。全年无结余结转，无结余分配。

3.财务管理。建立健全了各项财务制度，实现管理规范化、制度化；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；严格资金支付流程，确保资金使用安全。

4.资产管理。我局资产利用率为100%，全年无闲置资产。

5.采购管理。严格执行政府采购规章制度，全年政府采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额254.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额52.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2024年部门所有项目设立均按按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化；所有部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。部门所有预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，项目调整采取对应措施。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

3.目标实现。2024年我局严格按照年初预算和目标绩效，按计划有序推进各项目进度，全面实现了预算项目绩效目标，绩效管理水平逐渐提升，绩效指标体系逐渐合理。

（三）绩效结果应用情况。我局根据绩效自评结果，对各绩效管理责任人进行了通报，并根据绩效自评中出现的问题进行了分析，为下一步绩效管理工作的安排部署提供了方向。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，从评价情况来看，我局整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，2024年度计划工作任务基本完成，绩效目标得到较好实现。

（二）存在问题。绩效管理体系不够健全，从目前部门管理现状看，大部分人员对绩效管理知识了解不够，对绩效管理工作重视不足，容易在绩效管理工作中产生一些问题，导致绩效管理结果出现偏差。

（三）改进建议。不断完善绩效管理体系，重视绩效管理工作，加强绩效管理人员的培训和指导，加大绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施覆盖、全时段“双监控”，及时了解预算执行差异，发现问题及时调整纠正，增强预算执行的时效性和均衡性，提高资金使用效益。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件2

全国第五次经济普查工作项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。全国第五次经济普查工作旨在全面调查我国第二、三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。我局根据上级要求，依据自身职能开展青神县第五次经济普查工作。

（二）实施目的及支持方向。主要工作为进行基本单位名录库单位清理，普查区的划分，两员的选聘，建筑标绘，对两员进行培训，地毯式单位清查，数据审核评估，生成普查底册。

（三）预算安排及分配管理。根据全国第五次经济普查工作的安排，2024年度对五经普经费预算为52.38万元，包含了五经普工作培训费、差旅费、会议费、资料费，以及两员补助和五经普宣传费用。

（四）项目绩效目标设置。对项目绩效指标进行了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等的设置，包含了两员培训的覆盖面、普查数据准确率、普查资金利用率等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现对项目实施的实时监控，保障项目实施进度和实施结果达到预期。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。采用了单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法，对五经普各项工作的完成率进行了评价。

（五）评价组织。评价组人员构成：组长徐洪刚，副组长王玉辉，成员：宋伟、卢叶。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化；预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目管理。项目实行专人负责制，定期对项目进度进行监督，对项目资金使用情况进行审查。

3.项目实施。项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，项目调整采取对应措施。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，项目支出保障了五经普工作的开展。

4.项目结果。2024年五经普工作严格按照年初预算和目标绩效要求，资金利用率95.24%，全面实现了预算项目绩效目标。

四、评价结论

我局按要求对全国第五次经济普查工作项目开展绩效自评，自评得分99，从评价情况来看，绩效评价自查自评结果较好，评价等级为“优”，部门预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，支出保障了五经普工作的开展，绩效目标得到较好实现。

五、存在主要问题

预算编制还不够细化、量化；预算执行进度还不够及时。

六、改进建议

进一步加强预算意识，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地编制部门绩效目标和评价目标，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

一套表调查单位工作经费

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目为长期统计调查工作。

（二）实施目的及支持方向。主要工作为按时完成一套表系统年报、月报工作，对企业统计员进行考核发放奖励。

（三）预算安排及分配管理。根据一套表调查单位工作的安排，2024年度对一套表调查单位工作经费预算为114万元，包含了一套表工作的培训费、差旅费、会议费、资料费，以及企业统计员的报表补助。

（四）项目绩效目标设置。对项目绩效指标进行了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等的设置，包含了统计员的培训次数、企业统计员培训覆盖面、年报月报按时完成率、统计数据准确率等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现对项目实施的实时监控，保障项目实施进度和实施结果达到预期。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。采用了单位自评法、实地勘察法等方法，对一套表调查单位工作的完成率进行了评价。

（五）评价组织。评价组人员构成：组长徐洪刚，副组长王玉辉，成员：宋伟、卢叶。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化；预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目管理。项目实行专人负责制，定期对项目进度进行监督，对项目资金使用情况进行审查。

3.项目实施。项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，项目调整采取对应措施。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，项目支出保障了一套表工作的开展。

4.项目结果。2024年一套表工作严格按照年初预算和目标绩效要求，资金利用率98.58%，全面实现了预算项目绩效目标。

四、评价结论

我局按要求对一套表调查单位工作项目开展绩效自评，自评得分100，从评价情况来看，绩效评价自查自评结果较好，评价等级为“优”，部门预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，支出保障了一套表调查单位工作的开展，绩效目标得到较好实现。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

进一步加强绩效管理意识，加强绩效目标管理工作的培训。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

城乡一体化住户调查经费

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该调查项目为长期统计调查项目。

（二）实施目的及支持方向。主要工作为对记账户和调查员进行培训，按月召开账本审核会议，按月对记账户和调查员进行考核并发放补助。

（三）预算安排及分配管理。根据住户调查工作的安排，2024年度对城乡一体化住户调查经费预算为71.84万元，包含了调查工作的培训费、差旅费、会议费、资料费，以及调查员和记账户补助和记账户话费补贴。

（四）项目绩效目标设置。对项目绩效指标进行了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等的设置，包含了调查员培训的覆盖面、记账户培训覆盖面、调查数据准确率等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现对项目实施的实时监控，保障项目实施进度和实施结果达到预期。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。采用了单位自评法、实地勘察法等方法，对城乡一体化住户调查工作的完成率进行了评价。

（五）评价组织。评价组人员：组长徐洪刚，副组长胡军，成员王琳琳、卢叶。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化；预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目管理。项目实行专人负责制，定期对项目进度进行监督，对项目资金使用情况进行审查。

3.项目实施。项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，项目调整采取对应措施。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，项目支出保障了调查工作的正常开展。

4.项目结果。2024年住户调查工作严格按照年初预算和目标绩效要求，资金利用率94.4%，全面实现了预算项目绩效目标。

四、评价结论

我局按要求对城乡一体化住户调查经费项目开展绩效自评，自评得分98，从评价情况来看，绩效评价自查自评结果较好，评价等级为“优”，预算编制及时合规，预算执行到位，整体支出绩效评价工作认真负责，支出保障了住户调查工作的开展，绩效目标得到较好实现。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

进一步加强绩效管理意识，加强绩效目标管理工作的培训。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表