青神县公安局2024年度部门决算

目录

公开时间：2025年10月20日

第一部分部门概况..................................................................3

一、部门职责..............................................................................3

二、机构设置..............................................................................4

第二部分2024年度部门决算情况说明..................................4

一、收入支出决算总体情况说明.............................................4

二、收入决算情况说明.............................................................5

三、支出决算情况说明.............................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................12

十、其他重要事项的情况说明...........................................12

第三部分名词解释................................................................14

第四部分附件................................................................附件中

第五部分附表................................................................附件中

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动。

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

4.组织、实施消防工作，实行消防监督。

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理。

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8.管理集会、游行、示威活动。

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

10.维护国(边)境地区的治安秩序。

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14.承担省政府公布的行政审批事项。

15.法律、法规规定的其他职责。

16.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县公安局无下属二级预算单位。

纳入青神县公安局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6802.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加565.94万元，增长9%。主要变动原因是人员工资增加、项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6802.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5890.73万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入911.32万元，占13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6802.05万元，其中：基本支出4427.92万元，占65%；项目支出2374.13万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6802.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加565.94万元，增长9%。主要变动原因是人员工资增加、项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5890.73万元，占本年支出合计的87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.37万元，增长7%。主要变动原因是人员增加经费增加，工资上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5890.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出16.16万元，占0.01%；公共安全支出5128.17万元，占87.39%；社会保障和就业支出361.6万元，占6.1%；卫生健康支出163.64万元，占2.7%；住房保障支出221.16万元，占3.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为5890.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为16.16万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为2822.32万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为2305.85万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为272.71万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为85.36万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为114.72万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为48.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为221.16万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4427.92万元，其中：

人员经费3002.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1425.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元，完成预算100%，较上年度减少8.25万元，下降20%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占94%；公务接待费支出决算2万元，占6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少8.27万元，下降21%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.02万元，增长1%。主要原因是公务活动增加。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待眉山市公安局、接待仁寿县公安局、丹棱县公安局、彭山分局。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1040.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县公安局机关运行经费支出1425.35万元，比2023年度增加8.71万元，增长1%，主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县公安局政府采购支出总额690.27万元，其中：政府采购货物支出58.8万元、政府采购工程支出410.91万元、政府采购服务支出220.56万元。主要用于警务助理、禁毒社工服务费采购、警用装备采购、办公设备采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县公安局共有车辆30辆，执法执勤用车30辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对18个项目（"两所”给养费2024、国保专项经费2024、禁毒专项经费2024、警察因公伤残牺牲优抚2024、特殊人群管理经费2024、扫黑除恶专项经费2024、毒品违法犯罪举报奖励2024、纪检组监督执纪经费2024、天然水域禁捕退捕经费2024、警务助理禁毒社工经费2024、电信网络诈骗办案经费2024、天网一三期改建及四期新建24、电子数据分析实验室2024、边境犯罪办案经费2024、援彝、疆干部补助2024、重点人员交通信息经费、河长制经费2024、县公安局业务技术用房建设项目）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告（边境犯罪、电信诈骗、禁毒办案经费）等专项预算项目绩效自评报告，其中，公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）