2024年度青神县中岩文物风景名胜区服务中心部门决算

(部门公开范本)

目  录

公开时间：2025年10月22日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

二、机构设置

青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人。青神县文化广播电视和旅游局下属一级预算单位，二级预算单位0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为418.03万元。与2023年度相比，收、支总计各减少114.76万元，下降27.45%。主要变动原因是项目推动缓慢，支出滞后。

 

  

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计418.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.83万元，占91.34%；政府性基金预算财政拨款收入36.2万元，占8.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

 

 

  

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计418.03万元，其中：基本支出236.09万元，占56.47%；项目支出181.95万元，占43.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为418.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.76万元，下降27.45%。主要变动原因是项目推进缓慢，支出滞后。

  

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出381.83万元，占本年支出合计的91.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.92万元，下降10.19%。主要变动原因是其它文化和旅游支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出381.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.70万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出330.05万元，占86.44%；社会保障和就业支出22.3万元，占5.84%；卫生健康支出11.25万元，占2.95%；住房保障支出17.52万元，占4.59%。

 

 

 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为381.83，完成预算154.76%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.70万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是党员减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为320.72万元，完成预算169%，决算数大于预算数的主要原因是增加中途追加项目资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.29万元，完成预算94.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算80.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.38万元，完成预算79.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.87万元，完成预算59.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.52万元，完成预算102.46%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出236.09万元，其中：

人员经费202.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出36.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县中岩文物风景名胜区服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县中岩文物风景名胜区服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县中岩文物风景名胜区服务中心部门整体绩效自评报告、中岩书院修复专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县中岩文物风景名胜区服务中心部门整体绩效自评得分为89分，中岩书院修复专项预算项目绩效自评得分为133分。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告范本

 

一、单位基本情况

（一）机构组成。青神县中岩文物风景名胜区服务中心为县文化广播电视和旅游局下属一级预算事业单位，内设部门4个，分别为综合办公室、规划建设部、安监办公室、群众工作部。

（二）机构职能。根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

（三）人员概况。截至2024年末，青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数13人（其中行政编制0人，事业编制13人）。现有在职人员14人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员14人），退休人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收支入情况。按照部门综合预算编制要求，2024年青神县中岩文物风景名胜区服务中心收入预算总额为380.32万元，其中：一般公共预算246.73万，政府性基金预算133.59万元。

相应安排预算支出380.32万元，其中：基本支出243.93万元（其中：人员支出202.47万元），项目支出136.39万元。

（二）结余分配和结转结余情况。青神县中岩文物风景名胜区服务中心年末无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。：较好完成县上下达的各项重点工作任务，其中项目完成17个，我中心坚持“专款专用”原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容；资金拨付严格按照项目实施进度拨付，不擅自改变资金使用性质。项目财务严格按照财务管理制度执行，各项制度健全，帐务处理及时，会计核算规范；项目实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。目前项目完成情况较好。

2.预算管理。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2024年度预算编制工作。2024年青神县中岩文物风景名胜区服务中心实际执行收入支出380.32万元。其中一般公共预算执行收入246.73万元，政府性基金预算收入133.59万元。一般公共预算财政拨款246.73万元，其中：基本支出243.93万元。项目支出2.8万元。

3.财务管理。青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2017年即建立了《中岩服务中心会计管理制度》，严格按照预算安排厉行节约。收入上，按照先有预算，后有支出的原则，所有支出都必须在预算的范围内支出；在支出管理中，严格审批程序，经办人在原始凭证上签字，据实填报报账单，资料的完整性进行审核，再由分管领导对经济业务真实性进行审核签字，最后单位“一把手”签字支付；各项支出严格遵守相关财务规定，不擅自提高标准，不巧立名目、变相扩大支出范围;不随意提高各项费用的报销标准;公用支出和项目支出超过1万元（含1万元），必须上报主管部门并经主管部门党组会审定同意后，才能实施和支付。

4.资产管理。根据财政部《行政事业单位资产管理条例》、《行政事业单位固定资产管理办法》和其他有关固定资产管理规定，青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2017年建立《中岩服务中心资产管理制度》，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，做好资产卡片管理，确保账账、账实相符。资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行。

5.采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《眉山市财政局加强市级单位政府采购活动内部控制管理的指导意见》等文件精神，制定政府采购管理的内控制度。青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2020年建立《中岩服务中心政府采购管理制度》，采购人员在采购过程中严格按照相关制度执行。

常年项目绩效分析。该类项目总数 17个，涉及预算总金额380.32万元，1—12月预算执行总体进度为 90 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个。

（二）自评质量

2024年青神县中岩文物风景名胜区服务中心整体支出绩效完成较好。

（三）重点领域绩效分析

2024年青神县中岩文物风景名胜区服务中心调整预算后追加一般债券资金中岩书院修复项目（335万元），该项目总价为478.28万元，2024年支付项目进度款95.66万元，中岩书院修复项目属于重点监控项目，严格按照项目绩效运行监控进行填报，目前该项目推进正常，确定能完成项目目标。

（四）绩效结果应用情况

.一是根据财政部《行政事业单位资产管理条例》、《行政事业单位固定资产管理办法》和其他有关固定资产管理规定，青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2017年建立《中岩服务中心资产管理制度》，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，做好资产卡片管理，确保账账、账实相符。资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行；二是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财经纪律有关预算管理的规定，加强对“三公”经费管理、信息公开等工作管理，严格按照财政的相关要求进行。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
金额单位：万元
部门名称			青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	380.32		380.32
年度总体目标	根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	做好春节安全旅游节庆活动		提升景区春节氛围、提高景区收入
	协助做好中岩景区控制性详细规划的编制工作		协助编制中岩景区控制性详细规划编制，推动景区快速发展
	协助做好中岩景区创建AAAA级旅游景区		提升景区形象，推动景区发展
	做好景区森林防火、反恐防爆工作		做好林下可燃物清理、日常排危除险、反恐防爆等工作，保障游客安全。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标	提升景区形象	≥	85	项	40
	效益指标	生态效益指标	保护景区生态环境	≥	90	公里/平方公里	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥	85	人/户	10

附件2

 

2024年中岩文物风景名胜区服务中心县级专项资金预算项目绩效评价

（青神县中岩书院修复项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．青神县中岩书院修复项目，中岩文物风景名胜区服务中心作为实施单位，对项目实施进度和资金使用情况进行指导和监督，保证项目按照计划进行，按时完成项目目标。

2．2024年青神县中岩书院修复项目为一般债券资金，项目资金为335万元，主要用于中岩书院主体修复约500平方米，及完善游览步道、标识标识牌等工作。

（二）项目绩效目标。

项目实施后，提升景区形象，促进文化产业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备：全面学习文件，深刻领会文件精神，确保评价工作时充分、准确把握相关政策。

2.组织过程：成立绩效自评工作小组，完成工作部署、核实相关基础数据、指标评定与论证等工作。

3.分析评价：对绩效完成情况及数据进行汇总核查形成自评表和分析报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

青神县中岩书院修复项目专项资金由中岩服务中心向县财政提出用款审批，县财政批复后按规定使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2024年青神县中岩书院修复项目资金为335万元。

2.资金到位。

2024年青神县中岩书院修复项目资金335万元均按时到位。

3.资金使用。

2024年青神县中岩书院修复项目专项资金为335万元，主要用于中岩书院主体建设，由于工程推动缓慢未验收，2024年只支付了工程进度款95.66万元，尚余239.34万元资金未使用。

（三）项目财务管理情况。

财务做好对项目经费支出整个过程有效监督，规范资金使用。

三、项目实施及管理情况

县中岩文物风景名胜区服务中心下设规划建设部负责具体实施，严格执行财务制度要求，合理规范使用资金。

四、项目绩效情况 

项目效益情况。

2024年青神县中岩书院修复项目资金根本上提高景区规划和形象奠定了坚实基础。

五、评价结论

从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%，管理制度健全，资金使用合规。预算执行情况良好，无支出绩效。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表