2024年度青神县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2025年10月20日

第一部分 部门概况    

一、部门职责    

二、机构设置    

第二部分 2024年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件    

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委、政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

青神县融媒体中心于2019年2月挂牌成立，是县委直属事业单位，为正科级，加挂青神县广播电视台的牌子。2021年6月增挂青神县网络信息中心牌子。目前有办公室、总编室、采访部、制作部、技术部、运营部、无线发射台、网络信息部8个内设机构。

我中心无下属二级单位。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计851.02万元。与2023年相比，收、支总计各增加88.59万元，增加11.62%。主要变动原因是项目经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计851.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.52万元，占70.45%；政府性基金预算财政拨款收入251.50万元，占29.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                         

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计851.02万元，其中：基本支出571.53万元，占67.16%；项目支出279.49万元，占32.84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助0元，占0%。

                         

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计851.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加88.59万元，增加22.86%。主要变动原因是项目经费增加。

                         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出599.52万元，占本年支出合计的70.45%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.51万元，下降6.91%。主要变动原因是其他广播电视支出减少。

                         

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出599.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.16万元，占0.19%；文化体育与传媒支出472.78万元，占78.86%；社会保障和就业支出53.47万元，占8.92%；卫生健康支出25.77万元，占4.30%；农林水支出2.13万元，占0.36%；住房保障支出44.21万元，占7.37%。

                         

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为599.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：支出决算为1.16万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算为438.25万元，完成预算100%，

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）：支出决算为31.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.88万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.28万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.31万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为6.46万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）：支出决算数为2.13万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出571.53万元，其中：

人员经费484.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费87.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%；较上年增加0.38万元，增加21.59%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元，占85.98%；公务接待费支出决算0.3万元，占14.02%。具体情况如下：

                         

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.72万元，增加39.13%。主要原因是公务用车老化，维护支出增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.84万元。主要用于中心工作人员下乡采访、无线台及地面数字电视各基站安全巡查检修，开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.34万元，减少53.12%。主要原因是单位在本年度接待次数减少。其中：

国内公务接待支0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，30余人次，共计支出0.3万元，具体内容包括省台来青考察、其他区县来青考察等。

2024年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出251.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，融媒体中心机关运行经费支出81.98万元，比2023年减少3.19万元，减少3.89%。主要原因是办公经费、印刷费及交通出行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，融媒体中心政府采购支出总额41.99万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.55万元。主要用于动画片剧本创作和公车维修保养。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村村通县级配套资金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、融媒体业务用房租赁费专项预算项目绩效自评报告。其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述：本年度我中心对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。以节约为本，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格按照有关规定和工作需要，合理、科学地对资金进行有序安排。绩效目标实现良好，基本支出保证了中心的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展；融媒体业务用房租赁费专项预算项目绩效自评得分为100，绩效自评综述：融媒体业务用房租赁费项目资金支付及时，租赁面积达标，办公条件显著改善，有效提升了单位形象和员工满意度。分项目绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工会收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指日常党建支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指公车运行维护支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指单位的基本支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视台等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗补助缴费经费；

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）：指反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青神县融媒体中心于2019年2月挂牌成立，是县委直属事业单位，为正科级，加挂青神县广播电视台的牌子。2021年6月增挂青神县网络信息中心牌子。目前有办公室、总编室、采访部、制作部、技术部、运营部、无线发射台、网络信息部8个内设机构。

（二）机构职能

县融媒体中心自组建以来，在县委坚强领导和县委宣传部代管下，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，遵循新闻宣传规律，加快媒体深度融合，为提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力和竞争力，奋力建设高质量发展的国际竹艺名城提供坚强思想保证和强大精神力量，切实履行好了举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的宣传思想工作使命。

（三）人员概况

截至2024年末，中心核定事业编制数34名，在编32人；核定领导职数3名（主任1名，副主任2名），目前班子成员4人（主任1名，副主任2名，总编辑1名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

青神县融媒体中心2024年年初预算收入1017.83万元，2024年决算报表收入851.02万元。

（二）支出情况

青神县融媒体中心2024年年初预算支出1017.83万元，2024年决算报表支出851.02万元。

（三）结余分配和结转结余情况

青神县融媒体中心2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

我中心2024年整体绩效目标完成较好，其中：

融媒体运行专项经费项目：年初预算50万元，调整预算后预算执行40.53万元，2024年保障了中心的正常运行，完成了对《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新及维护；保障了租赁、物业、邮电等支出；采购了一批用于拍摄的服装、道具等。

外宣专项经费项目：年初预算6万元，调整预算后预算执行5.97万元。2024年我中心按照县委、县政府要求，做好了对外宣传工作，全年稿件被省级以上媒体采用59条，全年文创产品累计浏览量达1.5亿；组织开展对外宣传专业能力提升培训会10场有效地提升了青神县对外的知名度和影响力。

村村通县级配套经费项目：年初预算8万元，调整预算后预算执行3万元。2024年我中心按照广播电视的相关要求，做好了无线发射台的运行维护工作，全年完成基站安全巡查70余次，检测信号50余次，解决故障1台（次），发现安全隐患1处，并及时排除隐患，加强了全国两会和党的二十届三中全会等重要时期安全播出保障，确保了广播电视安全播出。

文化宣传节目制作项目：追加预算40万元，调整预算后预算执行40万元，项目围绕东坡文化、苏母文化，开展文化宣传节目创作，成功创作动画电影剧本《苏母》（暂定名）。

融媒体业务用房租赁费项目：年初预算185万元，预算执行185万元。根据青府定〔2019〕337-1号文件精神，中心租赁青神县羽翔城市投资有限公司所属的原青城机械厂2号厂房（面积1200平方米）作为业务用房，租金总额370万元，分两期支付：2021年已支付50%（185万元），2024年支付剩余50%（185万元）；融媒体业务用房租赁费项目，满足了中心业务开展需求，改善了办公条件；资金按财政拨付时间节点及时拨付，绩效目标实现良好。

“青神形象”电视宣传服务项目：年初预算30万元，预算执行0万元。经费围绕提升青神整体形象，推动营造良好舆论氛围，常规性报道青神县经济建设动态、重大政策发布、节点性会节性活动；重点围绕中央、省委精神在青神县的生动实践，青神县的成绩、经验、亮点等，策划开展主题报道、系列报道、深度报道，扩大影响力，目前项目正按合同流程进行支付。

2.预算管理。

2024年我中心严格按相关要求编制年初预算，预算编制合理，年中根据支出需求情况追加、调整预算，无结转结余；严格按照进度有序合理安排资金支出；严格控制我中心“三公”经费、差旅费、办公费等一般性支出。

3.财务管理。

截至2024年，我中心已制定财务管理等相关制度8项，在执行过程中严格按照相关制度执行。严格按照我中心财务管理制度设置了财务工作岗位，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

我中心人均资产变化率为-30.62%，小于行政事业单位人均资产变化率，表明中心资产使用效率增加；部门设备超最低使用年限资产利用率为47.44%，表明部门在延长资产使用年限、节约财政资金方面表现优秀；中心无闲置资产。

5.采购管理。

我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年政府采购总预算数42.8万元，当年政府采购实际支付总金额41.99万元，采购执行率完成98.1%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额138.47万元，1—12月预算执行总体进度为99.74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额251.58万元，1—12月预算执行总体进度为90.96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

我中心在项目设立上严格按照相关规定履行相关程序，设置的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并按照要求及时入库进行绩效分析。

2.项目执行。

我中心项目实际支付资金内容与绩效目标设置方向相符，执行过程中根据需求对项目进行调整，项目执行结果基本达到年初计划要求。

3.目标实现。

我中心项目绩效目标总体完成情况较好，目标偏离度在预期范围内，基本实现年初绩效目标效果。

我中心无国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况

中心将绩效结果与年初预算安排挂钩，对于结余资金较多的项目，分析结余原因，根据分析结果决定是否调整资金预算安排；中心严格按照上级部门要求，进行信息公开，按要求将绩效自评打分表和自评报告上传至相应系统；对于上年部门预算项目支出绩效自评中存在的问题，按照整改建议严格执行整改工作，今年预算执行进度较上年略有提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度我中心对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。以节约为本，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格按照有关规定和工作需要，合理、科学地对资金进行有序安排。绩效目标实现良好，基本支出保证了中心的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分93.8分。

（二）存在问题

因财政资金紧张，存在部分项目支付进度较慢的问题。

（三）改进建议

提高项目资金跟进力度，对于支付进度缓慢的项目，积极协调财政等相关部门，重点关注资金到位情况，根据到位情况及时落实工作计划，尽快完成绩效目标。

部门预算绩效自评打分表

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

青神县融媒体中心于2019年2月挂牌成立，原办公场地无法满足业务需求。根据青府定〔2019〕337-1号文件精神，中心租赁青神县羽翔城市投资有限公司所属的原青城机械厂2号厂房（面积1200平方米）作为业务用房，租赁期12年（2019年12月15日至2031年11月15日），租金总额370万元，分两期支付：2021年已支付50%（185万元），2024年支付剩余50%（185万元）。

（二）实施目的及支持方向

项目旨在保障融媒体中心业务用房需求，提升单位形象和办公效率。资金严格按照租赁协议执行，全额用于支付业务用房租赁费用。

（三）预算安排及分配管理

2024年预算安排185万元，由县级财政全额保障，资金分配依据租赁合同约定执行，无其他资金来源。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：按合同约定支付剩余50%租金，保障业务用房正常使用。

具体目标：1.租赁面积≥1200平方米；

2.办公条件改善满意度≥90%；

3.单位形象提升达标率≥90%。

中心由韩明越同志牵头，办公室和技术部对项目开展情况和资金执行情况进行统计梳理并初步自评打分，经主要领导审核后，财务人员汇总形成自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，一是及时发现问题，解决问题，提高项目管理水平；二是通过透视资金分配结果，优化资金配置；三是通过项目绩效集体决策自评，促进项目情况透明公开。

（二）预设问题及评价重点

重点核查租赁面积达标情况、资金支付合规性、业务开展和办公条件改善效果，以及绩效目标实现程度。融媒体业务用房租赁费项目，租赁面积为1200㎡，满足了中心业务开展需求，改善了办公条件；资金按财政拨付时间节点及时拨付，绩效目标实现良好。

（三）评价选点

踏勘地点为一环路南段101号融媒体中心业务用房，经实地踏勘，中心租赁用房面积为1200㎡，办公环境整洁，设施齐全，符合合同约定。

（四）评价方法

通过查阅合同、核算预算执行、现场核查等方式，结合绩效指标完成值进行评分。

（五）评价组织

评价组成员包括单位负责人、项目分管领导、项目股室负责人；项目绩效自评由项目股室完成，财务人员汇总形成绩效自评报告，单位负责人、项目分管领导、项目股室负责人对绩效自评和自评报告进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。依据青府定〔2019〕337-1号文件立项，决策程序合规，资金投向明确。

2.项目管理。严格执行合同条款，资金支付手续完备，无违规调整。

3.项目实施。预算执行率100%，资金按时足额支付。

4.项目结果。租赁面积、形象提升、满意度指标均100%完成。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性。资金专用于支付租金，无挪用。

2.程序合规性。支付流程符合财政规定，审批材料齐全。

3.标准合规性。租金单价低于青神县城区商务用房租赁市场平均价，价格经济合理。

（三）个性指标绩效分析

一级指标	二级指标	完成值	权重
产出指标	租赁面积≥1200㎡	1200㎡	60
效益指标	单位形象提升率	90%	20
满意度指标	办公条件改善	90%	10
总分			90

四、评价结论

融媒体业务用房租赁费项目资金支付及时，租赁面积达标，办公条件显著改善，有效提升了单位形象和员工满意度。项目绩效自评得分94.5分。

五、存在主要问题

因财政资金紧张，未严格按照合同约定支付日期支付。

六、改进建议

提高项目资金跟进力度，对于支付进度缓慢的项目，积极协调财政等相关部门，重点关注资金到位情况，根据到位情况及时落实工作计划，尽快完成绩效目标。

专项预算项目绩效自评打分表

附件3

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142523T000008383269－外宣专项经费2023期
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照县委、县政府要求，做好我县对外宣传工作；组织开展对外宣传专业能力提升培训会；以及用于对外宣传开展的其他业务活动等。					2024年度省级媒体上稿59条，全年文创产品累计浏览量达1.5亿；组织开展对外宣传专业能力提升培训会10场，有效地提升了青神县对外的知名度和影响力。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度省级媒体上稿59条，全年文创产品累计浏览量达1.5亿；组织开展对外宣传专业能力提升培训会10场，有效地提升了青神县对外的知名度和影响力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.97	5.97			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.00	5.97	5.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训会	≥	10	场		60	60
	效益指标	社会效益指标	提升青神形象	≥	90	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	2024年度省级媒体上稿59条，全年文创产品累计浏览量达1.5亿；组织开展对外宣传专业能力提升培训会10场，有效地提升了青神县对外的知名度和影响力。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：李梦瑶					财务负责人：杨继文
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142523T000008383432－村村通县级配套经费
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照广播电视的相关要求，做好无线发射台的日常运营维护及管理工作。					2024年完成基站安全巡查70余次，检测信号50余次，解决故障1台次，整改安全隐患1处。加强了全国两会和党的二十届三中全会等重要时期安全播出保障，确保了广播电视安全播出。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成基站安全巡查70余次，检测信号50余次，解决故障1台次，整改安全隐患1处。加强全国两会和党的二十届三中全会等重要时期安全播出保障，确保广播电视安全播出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成日常运维	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	地方台覆盖率	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	2024年完成基站安全巡查70余次，检测信号50余次，解决故障1台次，整改安全隐患1处。加强了全国两会和党的二十届三中全会等重要时期安全播出保障，确保了广播电视安全播出。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：吴署					财务负责人：杨继文
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142523T000008809600－融媒体业务用房租赁费
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据青府定（2019）337-1号，青神县融媒体中心办公场所租赁原青城机械厂2号厂房（租赁费），面积约1200平方米，青神城区商务用房租金标准约20—30元/㎡/月，租金按下限执行，即20元/㎡/月；租金由县财政列入预算；分两年付清，2021年、2022年各付50%。2021年已支付50%，剩余的50%将于2024年支付。					根据青府定（2029）337-1号，2024年已将剩余的尾款支付，保障了中心业务用房的需要。
	2.项目实施内容及过程概述	根据青府定（2029）337-1号，2024年已将剩余的尾款支付，保障了中心业务用房的需要。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	185.00	185.00	185.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	185.00	185.00	185.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	1200	平米		60
	效益指标	社会效益指标	提升形象	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公条件改善	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	根据青府定（2029）337-1号，2024年已将剩余的尾款支付，保障了中心业务用房的需要。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：吴署					财务负责人：杨继文
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142523T000008809658－融媒体运行专项经费
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该经费主要为保障中心日常工作正常运行；完成对《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新及维护；对工作人员进行专业技能培训；采购一些用于拍摄的服装、道具、化妆费等。					2024年保障了中心的正常运行，完成了对我中心掌握的《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新及维护；保障了租赁、物业、邮电等支出；采购了一批用于拍摄的服装、道具、化妆费等。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年保障了中心的正常运行，完成了对我中心掌握的《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新及维护；保障了租赁、物业、邮电等支出；采购了一批用于拍摄的服装、道具、化妆费等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	40.53	40.53			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	50.00	40.53	40.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	保障中心正常运行	＝	1	项		60	60
	效益指标	社会效益指标	提升青神对外形象	＝	1	项		20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	1	项		10	10
合计								100	100
评价结论	2024年保障了中心的正常运行，完成了对我中心掌握的《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新及维护；保障了租赁、物业、邮电等支出；采购了一批用于拍摄的服装、道具、化妆费等。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：吴署					财务负责人：杨继文
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142523T000009547717－支持地方公共文化服务体系建设
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为保障中央广播电视节目在本地方的覆盖，保障无线发射台的正常运行，保障发射设备运行良好，确保节目的正常传输。					全年支付电费、维护费共支付经费1.71万元，广播电视安全传输保障天数达标，覆盖率已达标，服务对象满意度达标。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成基站安全巡查70余次，检测信号50余次，解决故障1台次，整改安全隐患1处。加强了全国两会和党的二十届三中全会等重要时期安全播出保障，确保了广播电视安全播出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	24.45	1.71			6.99%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.15	24.45	1.71			6.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保证广播电视节目安全传输，保障全年重要保障期天数。	≥	95	%		50	50
	效益指标	社会效益指标	中央广播电视节目在本地覆盖率	≥	90	%		35	35
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%		5	5
合计								100	95
评价结论	2024年完成基站安全巡查70余次，检测信号50余次，解决故障1台次，整改安全隐患1处。加强了全国两会和党的二十届三中全会等重要保障期期间安全播出保障，确保了广播电视安全播出。广播电视安全传输保障天数、覆盖率、服务对象满意度均已达标。
存在问题	该笔资金由2023年0.15万元结余资金和下达的2024—2025年项目资金构成，项目资金于2024年支出一部分，剩余部分将于2025年支出，以保障广播电视安全传输，保障中央广播电视节目本地覆盖率。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：吴署					财务负责人：杨继文
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142523T000009910750－第一书记生活补助保障经费
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据青委组通〔2023〕54号文件精神，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，推动我县乡村产业，人才、文化、生态、组织全面振兴。					根据青委组通〔2023〕54号文件精神，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，推动我县乡村产业，人才、文化、生态、组织全面振兴结合自评情况。我中心2024年派遣一名第一书记到西龙镇新农村担任驻村帮扶干部。
	2.项目实施内容及过程概述	根据青委组通〔2023〕54号文件精神，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，推动我县乡村产业，人才、文化、生态、组织全面振兴结合自评情况。我中心2024年派遣一名第一书记到西龙镇新农村担任驻村帮扶干部。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.72	2.13	2.13			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.72	2.13	2.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚主题宣传节目	≥	2	期		50	50
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚的社会知晓度	≥	90	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	实地核查等工作人员被投诉次数	≤	3	次		10	10
合计								100	100
评价结论	完成度较好，派驻到村的帮扶干部积极申报项目，争取项目资金4000元，为全村退伍老兵以及60岁以上人员免费拍摄照片，同时积极协调青神县人民医院专家、医生到新农村开展免费义诊活动，为群众开展测量血压、血糖、内科、外科、康复科检查，努力提升群众的获得感；新农村先后被《眉山日报》、眉山电视台、《四川新闻联播》《四川文旅》频道争相报道，进一步提升新农村知名度和美誉度，担任帮扶干部期间无投诉。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：韩明越					财务负责人：杨继文
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000011149676－党建工作经费（含党员教育培训费）
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展党支部活动，提升党员的凝聚力、战斗力，建强基层党组织战斗堡垒。					2024年制定《融媒体中心党支部2024年党建工作要点》，开展专题学习研讨活动14次，多次开展党员大会、党员学习会，开展讲党课4次，其中支部书记讲党课2次，在各种活动中，提升了党员的凝聚力、战斗力。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年制定《融媒体中心党支部2024年党建工作要点》，开展专题学习研讨活动14次，多次开展党员大会、党员学习会，开展讲党课4次，其中支部书记讲党课2次，在各种活动中，提升了党员的凝聚力、战斗力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.16	1.16			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.20	1.16	1.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展6次支部活动。	≥	6	场次		60	60
	效益指标	社会效益指标	增强党员为民服务宗旨。	＞	1	项		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	＞	1	项		10	10
合计								100	100
评价结论	2024年制定《融媒体中心党支部2024年党建工作要点》，开展专题学习研讨活动14次，多次开展党员大会、党员学习会，开展讲党课4次，其中支部书记讲党课2次，在各种活动中，提升了党员的凝聚力、战斗力。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：韩明越					财务负责人：杨继文
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000011987835－文化宣传节目制作
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，更好地传承和弘扬青神东坡文化与竹文化。拟以青神东坡文化与竹文化为主题，策划创作高质量有深度的宣传作品。以提升青神的知名度和影响力，进一步推动青神文化的传承与创新，为青神经济社会发展注入新活力。					围绕东坡文化、苏母文化，开展文化宣传节目创作，成功创作动画电影剧本《苏母》（暂定名）。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕东坡文化、苏母文化，开展文化宣传节目创作，成功创作动画电影剧本《苏母》（暂定名）。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作一部及以上宣传作品	≥	1	部		50	50
	效益指标	社会效益指标	提升青神的知名度和影响力	≥	95	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	围绕东坡文化、苏母文化，开展文化宣传节目创作，成功创作动画电影剧本《苏母》（暂定名）。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：易跃东					财务负责人：杨继文

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表