第一部分 部门概况
一、部门职责
负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。
二、机构设置
青神县现代农业示范园区管理委员会，属于一级预算单位，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为780.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少135.35万元，减少14.77%。主要变动原因是厉行节约，减少项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计780.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入706.08万元，占90.42%；政府性基金预算财政拨款收入74.85万元，占9.58%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计780.93万元，其中：基本支出322.50万元，占41.30%；项目支出458.43万元，占58.70%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为780.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.35万元，减少14.77%。主要变动原因是厉行节约，减少项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出706.08万元，占本年支出合计的90.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.56万元，减少13.64%。主要变动原因是厉行节约，减少项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出706.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.54万元，占5.46%；卫生健康支出14.25万元，占2.02%；农林水支出630.28万元，占89.26%住房保障支出23.02万元，占3.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为706.08，完成预算57.59%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为27.23万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为2.69万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为7.53万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.74万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.38万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为123.62万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为123.08万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为203.64万元，完成预算28.94%，决算数小于预算数的主要原因是2024年省级现代农业园区奖补资金项目在项目实施周期内，资金未支付。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为179.94万元，完成预算90.00%，决算数小于预算数的主要原因是2024年农村综合性改革试点试验项目在项目实施周期内，资金未全额支付。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.02万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出322.50万元，其中：
人员经费272.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费49.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算100%，较上年度减少0.57万元，下降34.76%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平。主要原因是公车改革后，我单位使用的车辆由机关服务中心统一管理维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.57万元，下降34.76%。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待支出。其中：
国内公务接待支出1.07万元，主要用于考察、调研、迎检等业务活动开支用餐费等。国内公务接待10批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：园区评定工作2批次餐费2698.00元，柑橘产业、数字化场景等相关考察调研3批次餐费3586.00元，智慧果园设备维护、良种推广等技术指导5批次餐费4396.00元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出74.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，青神县现代农业示范园区管理委员会机关运行经费支出49.75万元，比2023年度增加0.13万元，增长0.26%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，青神县现代农业示范园区管理委员会政府采购支出总额168.18万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.92万元。主要用于采购办公设备、椪柑节采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额168.1万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，青神县现代农业示范园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对22个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、青神椪柑节活动经费、2024年省级现代农业园区奖补资金项目、青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目、2023年农产品品牌培育项目、2024年农产品品牌培育项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。青神椪柑节活动经费项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，提升了柑橘的影响力，打响了青神柑橘品牌，展示了青神特色，助推了柑橘销售，增加了农民的收入。2024年省级现代农业园区奖补资金项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，完善了园区的基础设施设备，提升了园区主导产业的亩均效益，有效推动农业高质量发展。青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高园区机械化、现代化水平。2023年农产品品牌培育项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高我县特色农产品品牌影响力。2024年农产品品牌培育项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高我县特色农产品品牌影响力。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青神县现代农业示范园区管理委员会
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青神县现代农业示范园区党工委、管委会（青神县椪柑产业园区管理委员会）编委核定。
（二）机构职能。
机构职能：负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，青神县现代农业示范园区管理委员会及下属单位编制经编委核定，编制人数20人，其中行政编制5人，事业编制14人，事业工勤编制1人。现有在职人员19人（其中公务员5人，事业工勤1人，事业人员12，临聘1人），在职和离、退休人员共计20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
青神县现代农业示范园区管理委员会2024年年初预算收入合计总额为851.00万元，调整预算1300.93万元；2024年决算收入合计总额为780.93万元。
（二）支出情况。
青神县现代农业示范园区管理委员会2024年年初预算支出合计总额为851.00万元，调整预算1300.93万元；2024年决算支出合计总额为780.93万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
本年度部门总体结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能（19分）。（1）推进耕地恢复和项目建设。一是着力完成耕地恢复举证上图任务。完成耕地恢复举证上图3788亩，完成市下达3500亩的108%。二是扎实推进耕地恢复项目。耕地恢复一、二、三标段项目区实施面积共4383.76亩，主要配套生产道路、沟渠、提灌站、蓄水池等基础设施，总计投入约2000万元。三是统筹谋划2025年耕地恢复工作。制定耕地恢复工作方案，划定成片恢复区域，下达耕地恢复任务，明确耕地恢复补助标准。（2）突出产业提档升级。一是推进西龙、瑞峰、罗波粮油示范区改造提升，完善生产道路11千米、沟渠16.3千米。完成粮油园区一期三标段汉阳农旅融合乡村民宿项目建设。二是用好省五星级园区奖补资金，以配套基础设施建设、新品种推广、品质提升为重点，促进柑橘产业提档升级，目前完成项目建设进度60%。成功争取青神县农业特色产业项目融资1.5亿元，用于柑橘新品种选育和推广。三是青竹粮油现代农业园区成功创建省三星级现代农业园区，高台粮油现代农业园区成功创建2024年度市级现代农业园区。完成万沟村和汉阳场社区和美乡村策划方案。（3）夯实科技创新支撑。一是依托“天府粮仓”研究院、青神柑橘良繁基地，开展粮油、柑橘产业技术培训8次，培训人员700人次。二是持续推进柑橘新品种推广、认定，全县推广南瓜柑、柠檬柑等柑橘优质品种2000亩，完成南瓜柑新品种认定申报。三是深化校地合作，争取省农科院投资300万元的柑橘全产业链大数据平台建设项目，与中柑所合作开展柑橘提质增效示范研究，与省气象局合作开展柑橘日灼实验、穴状灌水抗旱技术试验，建立“三度”精准监测网络。（4）坚持开放融合发展。一是成功举办四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨眉山市第七届晚熟柑橘节和·青神县第十三届椪柑节，现场签约金额2.5亿元。成功举办2024年青神县中国农民丰收节，邀请绿众食品、翠微酿造等本地企业参展。二是持续跟踪服务翠微酿造、与美食品等本地精深加工企业10余家，并组织特色农产品企业、柑橘种植大户、新型经营主体等参加热博会、粮博会等会节活动4次，在“稻香里”建成翠微酱油卖场，通过研学体验、田园观光等吸引游客8万余人次。积极对接和走访绵阳辉达粮油、毛哥食品等县外企业20余家，组织顺新集团、优菜集团等20余家县外企业来青投资考察、洽谈合作。三是拓宽柑橘海外市场，完成柑橘出口基地备案登记15个、出口水果包装加工厂备案1个。成功举办2024年全省农产品出口高质量发展培训会，积极推进柑橘全域出口备案基地建设全省试点工作，完成柑橘全域出口备案6.28万亩，为争创国家农业国际贸易高质量发展基地奠定基础。（5）做好园区日常运转，保障党建、纪检、项目前期、园区运行维护、宣传、维稳等工作开展。自评18分。
2.预算管理（21分）。严格按要求编制年初部门预算，做到年初预算编制的科学性和准确性；按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等经费支出。部门预算经批复后，结合2024年度业务情况，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。自评19分。
3.财务管理（10分）。建立健全了单位财务内部管理制度，进行了财务岗位的科学设置，加强票据审核，资金使用规范，科学进行会计核算。自评10分
4.资产管理（9分）。严格执行现行资产管理制度，对形成的固定资产及时入账，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况。定期或不定期地对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。资产使用率100%，无盘活资产。自评9分。
5.采购管理（6分）。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心按程序进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。优先支持中小企业发展，纳入政府采购项目采购执行率100%。自评6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额322.24万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额978.69万元，1—12月预算执行总体进度为46.87%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策（12分）。部门预算项目的设立严格按规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置做到科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间完成项目入库。自评11分。
2.项目执行（12分）。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目调整采取对应的措施，部分项目资金支付进度较慢。自评10分。
3.目标实现（11分）。2024年我单位严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果无差异。自评11分。
（三）绩效结果应用情况。
一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分94分。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（二）存在问题。
绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，人员经费、日常公用经费按照预算进度执行，部分跨年实施项目资金拨付进度滞后，未按照预算进度执行。
（三）改进建议。
1.完善相关管理制度，强化责任制，严格按照预算编制的相关制度和要求结合下一年度的工作计划，进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
2.严格预算执行，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
117.52 |
115.79 |
115.79 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是人员退休。 |
其中：财政资金 |
117.52 |
115.79 |
115.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
10 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51000021R000000019953－单位缴费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
46.97 |
42.57 |
42.57 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是保险调标。 |
|
|
其中：财政资金 |
46.97 |
42.57 |
42.57 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51000021R000000019954－聘用人员经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142521R000000057383－住房公积金 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
23.13 |
23.02 |
23.02 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是公积金基数调整 |
|
|
|
其中：财政资金 |
23.13 |
23.02 |
23.02 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142521T000000171511－项目前期专项经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
该项经费用于项目设计、可行性研究、预算、审计费等支出，促进项目工作开展，推动行业发展。 |
完成项目的测绘、造价、设计、监理、审计等工作，支出金额12.85万元，执行率达100%。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项经费用于项目设计、可行性研究、预算、审计费等支出，促进项目工作开展，推动行业发展。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
15.00 |
12.85 |
12.85 |
100.00% |
10 |
|
年中发生预算调减原因是项目已完成，压减支出。 |
|
|
|
其中：财政资金 |
15.00 |
12.85 |
12.85 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动行业发展 |
定性 |
增强 |
|
增强 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目工作开展 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制价 |
≤ |
15 |
万元 |
12.85 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
项目已完成相关绩效目标，自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142521Y000000061677－工会经费和福利费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成工会及福利费相关支出，保障单位日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
9.27 |
7.92 |
7.92 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是工会经费统筹部分由财政统一划转总工会。 |
其中：财政资金 |
9.27 |
7.92 |
7.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
56.22 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142521Y000000061727－公务交通补贴 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按时，足额发放。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.90 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是人员调出。 |
其中：财政资金 |
3.90 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
56.22 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142521Y000000061747－日常公用经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
38.25 |
36.44 |
36.44 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减，原因是厉行节约，压缩了一般性公用支出。 |
其中：财政资金 |
38.25 |
36.44 |
36.44 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
56.22 |
20 |
20 |
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142522R000005948086－退休费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障退休人员一次性退休费的足额发放。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.69 |
2.69 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算追加，原因是1月新增退休人员1人。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.69 |
2.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142522R000006053575－职业年金 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障退休人员职业年金及时足额缴纳。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
7.53 |
7.53 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算追加，原因是1月新增退休人员1人。 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.53 |
7.53 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142522T000000374016－纪检专项经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
开展纪检日常工作，增加职工廉洁自律意识，促进党风廉政建设工作。 |
完成纪检等日常工作，增加职工廉洁自律意识，促进党风廉政建设工作。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展纪检日常工作，增加职工廉洁自律意识，促进党风廉政建设工作。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
0.26 |
0.26 |
100.00% |
10 |
|
年中发生预算调减，原因是厉行节约，压缩了部分支出。 |
其中：财政资金 |
3.00 |
0.26 |
0.26 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展廉政教育次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党风廉政建设工作 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
干部职工廉洁自律意识 |
定性 |
增加 |
|
增加 |
15 |
15 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制价 |
≤ |
3 |
万元 |
0.26 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：李燕萍 |
财务负责人：童苗 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142523R000007893709－基础绩效奖 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障基础绩效随工资及时、足额发放。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
52.67 |
52.67 |
52.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中：财政资金 |
52.67 |
52.67 |
52.67 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142523R000007893831－年度考核奖 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位（盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按时按标准足额缴纳。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
18.81 |
18.81 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.81 |
18.81 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142524T000011161900－现代农业招商引资专项经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
开展现代农业招商引资相关工作，推进现代农业园区建设。 |
外出考察、洽谈、推介等累计8次， |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展现代农业招商引资相关工作，推进现代农业园区建设。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
10.00 |
8.77 |
8.77 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是项目已完成，压减支出。 |
|
|
其中：财政资金 |
10.00 |
8.77 |
8.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
外出考察、洽谈、推介等 |
≥ |
2 |
次/年 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
现代农业园区建设 |
定性 |
推进 |
|
推进 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
项目资金 |
≤ |
10 |
万元 |
8.77 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：何帅奇 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142524T000011161917－创建星级园区专项经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展创建省星级现代农业园区相关工作支持，促进园区提档升级。 |
青竹粮油园区成功创建省三星级现代农业园区。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展创建省星级现代农业园区相关工作支持，促进园区提档升级。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
10.00 |
9.09 |
9.09 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是项目已完成，压减支出。 |
|
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.09 |
9.09 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
考评迎检次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
园区提档升级 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
20 |
20 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
10 |
万元 |
9.09 |
20 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：朱富勇 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142524T000011162241－党建工作经费（含党员教育培训费） |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
党建相关支出，保障党组织工作和活动正常开展。 |
完成党员培训、“三会一课”等工作任务，保障全年的党建活动正常开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
党建相关支出，保障党组织工作和活动正常开展。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
党员培训、主题党日、党员大会等活动次数 |
≥ |
15 |
次/年 |
15 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
目标任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
党组织工作正常开展 |
定性 |
保障 |
|
保障 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出控制总额 |
≤ |
1.3 |
万元 |
1.3 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：李燕萍 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142525R000012292570-工资性支出 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算追加原因是人员增加。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分）） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
10 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142521T000000171496－园区管理运行维护经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展现代农业园区日常管理、维护、宣传、应急等推进园区晋星升级，改善人居环境，促进乡村振兴。 |
完成了园区日常管理、维护、宣传、应急等推进园区晋星升级，改善人居环境，促进乡村振兴。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展现代农业园区日常管理、维护、宣传、应急等推进园区晋星升级，改善人居环境，促进乡村振兴。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
44.14 |
44.14 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调减原因是厉行节约，压缩了相关支出。 |
其中：财政资金 |
60.00 |
44.14 |
44.14 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展维护次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村振兴 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
人居环境提升 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
60 |
万元 |
44.14 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：罗宇 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142522T000000371942-青神椪柑节活动经费 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过展示、新媒体矩阵传播等多种方式，展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售、促进农民增收。 |
成功举办青神县第十三届椪柑节，展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售、促进农民增收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过政府采购方式，举办青神县第十三届椪柑节。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
166.92 |
166.92 |
100.00% |
10 |
5 |
年中发生预算追加的原因是跨年度的政府采购项目，按程序调剂政府采购指标。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
166.92 |
166.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
举办会节或参加会展次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
柑橘品牌效应 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
柑橘产品销售 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
实施成本控制价 |
≤ |
194 |
万元 |
189.89 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，将助推柑橘销售，进一步提升“眉山春橘·青神椪柑”品牌知名度，项目自评得分95分。 |
存在问题 |
该项目涉及政府采购，椪柑节的举办时间为1月，导致项目款跨年支付，预算执行率较低。 |
改进措施 |
加快完成项目资金拨付。 |
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：童苗 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142523T000009280746－农村综合性改革试点试验资金（备注：此项目资金含2023年50万、2024年150万分年度自评，其中2023年50万24年已开展自评） |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
2023年特色农产品品牌培育项目，通过开展品牌宣传，举办会节、视频推广、标识标牌、制作农特产品包装盒、宣传册等，加强我县农产品品牌建设，形成青神独立的特色农产品品牌。 |
通过举办会节、参加会展、视频推广、标识标牌、制作农特产品包装盒、宣传册等，加强我县农产品品牌建设，形成青神独立的特色农产品品牌。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展品牌宣传，举办会节、视频推广、标识标牌、制作农特产品包装盒、宣传册等。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
199.94 |
179.94 |
90.00% |
10 |
5 |
年中发生预算追加的原因是该项目为上级追加资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
199.94 |
179.94 |
90.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
举办会节 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农产品品牌建设 |
定性 |
加强 |
|
加强 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制价 |
≤ |
200 |
万元 |
199.94 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目实施后，提升了我县农产品品牌形象，形成青神独立的特色农产品品牌，自评95分。 |
存在问题 |
因项目存在服务类建设，有相应的服务周期，个别项目因服务周期未达到资金拨付的时限要求导致中改项目资金尚未全部支付。 |
改进措施 |
督促实施单位抓紧开展服务类项目实施，及时开展项目验收和资金拨付工作。 |
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142524T000009962165－青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目 |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|
|
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
开展青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设等，充分发挥青竹粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用。 |
完成青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设等。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
36.72 |
36.72 |
100.00% |
10 |
3 |
年中发生预算调减原因是本年度项目资金未支付完。 |
其中：财政资金 |
200.00 |
36.72 |
36.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
打造农业新业态体验基地 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
10 |
10 |
|
打造农产品体验店 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
|
提升改造新建机耕道等 |
≥ |
1800 |
米 |
1800 |
10 |
10 |
|
新建灌溉沟渠 |
≥ |
1000 |
米 |
1000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农产品质量、效益和竞争力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农业新业态配套建设 |
≤ |
65 |
万元 |
57.23 |
5 |
5 |
|
机耕道建设 |
≤ |
84.6 |
万元 |
77.64 |
5 |
5 |
|
农田水利基础设施建设 |
≤ |
50.4 |
万元 |
48.11 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
项目实施后可以达到充分发挥青竹粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用，项目自评得分95分。 |
存在问题 |
部分项目调整实施地点。实施进度慢，资金支付率较低。 |
改进措施 |
加快项目实施进度，尽快完成资金支付。 |
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：童苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |
51142524T000011875046-2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（星级现代农业园区） |
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
项目 基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成项目实施方案确定的目标任务，提升省星级现代农业园区1个，完成期限1年；农业产业发展提质增效，农村基础设施提档升级，资金使用无重大违规违纪问题。 |
提升省星级现代农业园区1个，5个子项目已签订合同，正在建设中。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
青神县粮油现代农业园区基础设施建设项目、青神县柑橘生猪种养循环现代农业园区基础设施建设项目、园区柑橘绿色防控项目、专家团队服务项目、园区晚熟柑橘新技术试点试验项目等5个项目，总投资500万元，完成期限1年（工期为2024年7月至2025年7月）。 |
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
7 |
年中发生预算追加的原因是该项目为2024年5月追加资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提升省级园区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
10 |
7 |
项目正在实施中，未验收 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
0.5 |
年 |
0.5 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业产业发展 |
定性 |
提质增效 |
|
提质增效 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
农村基础设施 |
定性 |
提档升级 |
|
提档升级 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
生态环境 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
园区内新型农业经营主体满意率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
500 |
万元 |
500 |
20 |
20 |
项目正在实施中，未验收支付 |
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目实施后农业产业发展提质增效，农村基础设施提档升级，项目自评得分94分。 |
存在问题 |
项目资金拨付相对滞后。 |
改进措施 |
加快项目实施进度，尽快完成资金拨付，进一步提高项目的资金拨付率。 |
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：童苗 |
附件2-1
青神县现代农业示范园区管理委员会
2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨
眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十三届
椪柑节绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据青神县财政局《关于下达2024年部门预算的通知》（青财预〔2024〕1号），结合园区实际，经政府采购后实施。项目由青神县现代农业示范园区管理委员会作为2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十三届椪柑节建设单位，项目建设内容为：开展椪柑系列短视频摄制、柑橘产品展示展销及产销对接、柑橘产业发展研讨会、开幕式等。另外，组织开展柑橘环线“欢乐跑”、文艺表演、美术摄影作品展、欢乐乡村游活动等丰富多彩的活动。项目计划总投资194万元。
（二）实施目的及支持方向。
实施目的及支持方向：做优特色产业，展示柑橘产业发展成果，搭建展示展销和交流合作平台，助推柑橘销售，进一步提升“眉山春橘·青神椪柑”品牌知名度。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金分配按照青神县财政局《关于下达2024年部门预算的通知》（青财预〔2024〕1号），总投资约194万元，资金来源：2024年县级财政预算资金。
项目绩效目标设置。
通过展示、新媒体矩阵传播等多种方式，展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售、促进农民增收。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评确保项目能够达到预期的建设效果。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
高台镇百家池村。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点采用单位自评法的方式对项目开展综合评价。
（五）评价组织。
刘剑：负责项目实地勘察，邹杨超：负责资料查阅并开展自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。由我单位负责向市林业局对项目进行申请，项目申请成功后，负责对项目进行申报，经主要领导同意报政府采购部门审批，根据《青神县财政局《关于下达2024年部门预算的通知》（青财预〔2024〕1号）精神，安排部署2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十三届椪柑节。
2.项目管理和实施。项目经政府采购，确定中标单位，由承办供应商制定相关活动方案并组织实施。按照项目资金管理规定，根据合同约定开展资金拨付。
3.项目结果。2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十三届椪柑节已完成全部建设内容并验收合格，建设内容与建设目标任务相匹配，项目建设周期与计划完成周期相符。
（二）专用指标绩效分析。
1.产出指标：2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十三届椪柑节的需求以及项目的事实符合省委、省政府的支持重点、产业支持政府符合。
2.效益指标：展会以“品眉山春橘·寻东坡初恋”为主题，将东坡文化元素与节会LOGO设计、会场布置、氛围营造、宣传推广深度融合，切实提升文化底蕴。会前以“线上+线下”联动形式开展“爱媛种植大王”“柑橘销售达人”“优秀新型农业经营主体”评选，“东坡足迹寻椪柑——有缘千里来相‘椪’系列短视频”拍摄活动和全市柑橘摄影征集大赛。线下邀请《人民日报》、新华社、人民网等20余家主流媒体对活动进行持续跟踪报道，利用抖音、微信视频号、小红书、快手等13个自媒体平台渠道进行推荐引流，宣传报道200余条，其中《人民日报》、中央电视台、新华社、人民网等22个中央、省级官方媒体平台传播信息41条。眉山春橘·青神椪柑节系列专题《恋城橘正甜》等特别节目播放量3000余万，“眉山春橘·青神椪柑”影响力持续提升。设置4个百万级网红直播带货，曝光量达1000余万次，直播销售20余万件。
四、评价结论
本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，将助推柑橘销售，进一步提升“眉山春橘·青神椪柑”品牌知名度，项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目涉及政府采购，椪柑节的举办时间为1月，导致项目款跨年支付，预算执行率较低。
六、改进建议
加快完成项目资金拨付。
附件2-2
青神县现代农业示范园区管理委员会
2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金园区建设项目专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕13号）和《四川省农业农村厅关于做好2024年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2024〕227号）精神，结合我县实际，制定《2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金园区建设项目实施方案》，经眉山市农业农村局《对省级现代农业园区奖补资金项目实施方案的批复》（眉农计〔2024〕25号）同意后实施。
项目由青神县现代农业示范园区管理委员会作为2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金省星级园区奖补资金项目建设单位，工期为2024年7月至2025年7月。项目建设内容：青神县粮油现代农业园区基础设施建设项目、青神县柑橘生猪种养循环现代农业园区基础设施建设项目、园区柑橘绿色防控项目、专家团队服务项目、园区晚熟柑橘新技术试点试验项目等5个项目，总投资500万元。
（二）实施目的及支持方向。
资金管理办法制定情况：实行专人管理、专款专用、分账核算，严格财政资金县级报账制度，按照规定程序及时办理报账，报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出。
实施目的：加强园区基础设施建设、绿色防控技术推广、配套专家团队服务建设、开展试验示范推广等。
支持方向：支持产业基地（养殖场）建设和科技创新。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金分配按照《2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金园区建设项目实施方案》，总投资约500万元，资金来源：省级现代农业园区奖补资金补助500万元。
项目绩效目标设置。
完成项目实施方案确定的目标任务，提升省星级现代农业园区1个，完成期限1年；农业产业发展提质增效；园区内新型农业经营主体满意率≥85%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评确保项目能够达到预期的建设效果。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法。
根据项目情况和评价重点采用单位自评法、实地勘察法的方式对项目开展综合评价。
（四）评价组织。
为做好这次绩效自评工作，我单位高度重视，合理调配骨干力量，成立项目绩效评价小组，全面学习政策，收集相关资料，根据项目支出实际情况，采用单位自评法、实地勘察法等评价方法，逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目实施。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕13号）和《四川省农业农村厅关于做好2024年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2024〕227号）精神，安排部署2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金省星级园区奖补资金项目的实施。成立以县政府分管县领导为组长，县级有关部门主要负责人为成员的项目工作推进小组，加强对项目实施工作的组织领导，确保项目顺利实施。项目推进小组办公室设在县现代农业示范园区管委会，管委会主任为办公室主任，负责协调项目建设和日常工作开展。项目实施主体及时将项目实施情况进行公示，主动接受群众监督、社会监督；园区加强对项目实施过程中的监督指导。
2.项目结果。2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金省星级园区奖补资金项目截至目前已完成青神县柑橘生猪种养循环现代农业园区基础设施建设项目、园区柑橘绿色防控项目、园区晚熟柑橘新技术试点试验项目的建设内容并完成项目综合验收，建设内容与建设目标任务相匹配，项目建设周期与计划完成周期相符。
（二）专用指标绩效分析。
1.符合性。《2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金省星级园区奖补资金项目实施方案》的编制以及项目的实施符合省委、省政府的支持重点、产业支持政府符合。
2.功能实现。一是社会效益。项目建成后将进一步优化园区生产道路、农田水利设施等，农村基础设施提档升级，生产效率进一步提升。二是生态效益。在园区推广绿色防控技术，以生物防控的方式控制柑橘病虫害，减少农药使用量，项目建成后将有效控制农业面源污染，生态环境进一步提升。三是经济效益。农业产业发展进一步提质增效，预计到2025年，园区主导产业占园区总产值的90%以上，园区涉及的农民人均可支配收入预计达到35000元。
3.对象精准性。项目实施过程中的建设内容和建设主体以政府全额投资的公益类建设项目为主，主要覆盖青神县柑橘生猪种养循环现代农业园区和青神县粮油现代农业园区，资金支持的对象和范围符合上级指导文件的使用要求。
（三）个性指标绩效分析。
2025年1月24日，青神县粮油现代农业园区由四川省人民政府命名为四川省三星级现代农业园区。
四、评价结论
本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，农业产业发展提质增效，园区内新型经营主体满意度显著提高，项目自评得分94分。
五、存在主要问题及改进建议。
项目资金拨付相对滞后，建议加快资金拨付，进一步提高项目的资金拨付率。
附件2-3
青神县现代农业示范园区管理委员会
青神县2023年市级现代农业园区奖补资金
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《眉山市人民政府关于命名眉山市2022年度市级现代农业园区的通报》（眉府函〔2023〕6号），市政府决定命名青神县粮油现代农业园区为2022年度市级现代农业园区。《眉山市财政局关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（眉财农〔2023〕22号）下达青神县市级现代农业园区奖补资金200万元。《青神县人民政府常务会议纪要决定事项通知》（青府常定〔2023〕47-15号）同意《青神县2023省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金实施方案》。
结合实际，青神县人民政府青竹街道办事处编制了《青神县2023省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（市级现代农业园区粮食类奖补）实施方案》，项目计划总投资200万元，资金来源于2022年度市级现代农业园区补助资金，其中机耕道建设84.6万元，农田水利基础设施建设50.4万元，农业新业态配套建设65万元。
青神县现代农业示范园区管理委员会在该项目中职能为：负责协调项目建设和日常工作开展。
（二）实施目的及支持方向。
实施目的：充分发挥粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用，以粮油产业项目建设为载体，紧扣园区产业基础设施建设、农业新业态等重点环节，建设集粮油种植、研学、科普、观光、旅游等为一体的农文旅融合现代农业产业园区。
支持方向：支持园区农田水利基础设施建设，农业新业态等。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金分配按照《眉山市财政局关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（眉财农〔2023〕22号）规定，主要为机耕道建设84.6万元，农田水利基础设施建设50.4万元，农业新业态配套建设65万元。
（四）项目绩效目标设置。
开展青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设等，充分发挥青竹粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评确保项目能够达到预期的建设效果。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
新光村。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点采用单位自评法、实地勘察法的方式对项目开展综合评价。
（五）评价组织。
刘剑：负责项目实地勘察，邹杨超：负责资料查阅并开展自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目实施。根据《眉山市人民政府关于命名眉山市2022年度市级现代农业园区的通报》（眉府函〔2023〕6号）和《眉山市财政局关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（眉财农〔2023〕22号）文件精神，安排部署青神县2023省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目的实施。
2.项目管理。成立由街道党工委书记、办事处主任为组长，分管农业的副主任为副组长，相关职能部门负责人为成员的项目工作专班，负责项目实施工作。专班下设办公室于青竹街道乡村振兴办，由办公室主任负责日常具体工作事务。
3.项目实施。目实施过程中，做好档案资料管理，严格公示制度，对项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况进行公开公示，做到规范透明、阳光操作；强化资金管理力度，及时拨付资金，严禁挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全，实行专人管理、专款专用、分账核算，严格财政资金县级部门报账制度。
4.项目结果。完成青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设。建设内容与建设目标任务相匹配，项目建设周期与计划完成周期相符。
（二）专用指标绩效分析。
1.经济效益：充分发挥粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用，以粮油产业项目建设为载体，紧扣园区产业基础设施建设、农业新业态等重点环节，建设集粮油种植、研学、科普、观光、旅游等为一体的农文旅融合现代农业产业园区。
2.社会效益：有效贯彻落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴总要求，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，通过完善产业基础设施、提升农民人居环境和乡村治理水平，不断增强群众的幸福感和获得感。
3.生态效益指标：通过机耕道、灌溉沟渠等项目建设，提高了园区宜机化作业水平，将绿色、生态、循环发展理念贯穿于产业全链条，加强生态环境建设和保护，有利于区域形成绿色、安全的生态环境。
四、评价结论
本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高园区机械化、现代化水平，项目自评得分93分。
五、存在主要问题
该项目属于跨年度实施项目，项目资金拨付相对滞后。
六、改进建议
加快完成资金拨付，进一步提高项目的资金拨付率。
附件2-4
青神县现代农业示范园区管理委员会
四川省青神县农村综合性改革试点试验项目—2023年特色农产品品牌培育项目绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2022〕160号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（川财农〔2021〕50号）精神和《青神县财政局 青神县农业农村局关于印发＜青神县2023年度农村综合性试点试验项目实施方案＞的通知》文件精神，结合园区实际，制定本方案，经青神县农村综合性改革试点试验工作领导小组关于《四川省青神县农村综合性改革试点试验项目－2023年特色农产品品牌培育项目实施方案》备案的批复（青财农〔2023〕87号）同意后实施。
项目由青神县现代农业示范园区管理委员会、青神县农业发展投资有限责任公司作为四川省青神县农村综合性试点试验项目—2023年特色农产品品牌培育项目建设单位，工期为2023年6月至2024年4月。项目建设内容：一是积极参加中国农产品品牌等会节，举办2023年四川花卉 （果类）生态旅游节子活动暨眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十四届椪柑节等会节活动，宣传推介青神特色产业，打响品牌知名度；同时做好青神特色农产品品牌打造和宣传氛围营造、视频推广、标识标牌和制度牌安装、展板和PPT制作宣传等。二是设计制作“东坡恋橘”和粮油系列包装盒、宣传册、伴手礼及品牌宣传视频等。项目计划总投资150万元。
（二）实施目的及支持方向。
实施目的：开展品牌创建及品牌宣传。支持方向：支持本地特色农产品品牌培育。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金分配按照《四川省青神县农村综合性改革试点试验项目—2023年特色农产品品牌培育项目实施方案》，总投资约150万元，资金来源：地方财政及社会投资100万元，2023年度农村综合性改革试点试验中央资金50万元。
（四）项目绩效目标设置。
为加强我县农产品品牌建设，形成青神特色农产品品牌，推广“区域品牌+企业品牌+产品品牌”的品牌发展模式，做优特色产业，展示粮油、柑橘产业发展成果，搭建展示展销和交流合作平台，助推特色农产品销售，进一步提升品牌知名度。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评确保项目能够达到预期的建设效果。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
新光村。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点采用单位自评法、实地勘察法的方式对项目开展综合评价。
（五）评价组织。
为做好这次绩效自评工作，我单位高度重视，合理调配骨干力量，成立项目绩效评价小组，全面学习政策，收集相关资料，根据项目支出实际情况，采用单位自评法、实地勘察法等评价方法，逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。根据《四川省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2022〕160号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（川财农〔2021〕50号）精神和《青神县财政局 青神县农业农村局关于印发＜青神县2023年度农村综合性试点试验项目实施方案＞的通知》文件精神，安排部署2023年特色农产品品牌培育项目的实施。
2.项目管理和实施。成立由县现代农业示范园区管委会主任为组长、县农业投资发展有限责任公司负责人为副组长的项目管理小组，做好项目实施、资料收集等工作。项目实施主体及时将项目实施情况进行公示，主动接受群众监督、社会监督；园区加强对项目实施过程中的监督指导。按照项目资金管理规定，采取“先建后补，以奖代补”方式进行使用，项目验收合格后进行资金拨付。
3.项目结果。四川省青神县农村综合性改革试点试验项目—2023年特色农产品品牌培育项目已完成全部建设内容并验收合格，中改项目资金已拨付完成。
（二）个性指标绩效分析。
1.产出指标：通过项目实施，完成了“东坡恋橘”和粮油系列包装盒设计制作、“天府粮仓”PPT制作及宣传设计、视频拍摄制作以及竹里稻香、青神县粮油科技转化中心等相关氛围宣传标识标牌设计制作安装等；举办2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨眉山市第七届晚熟柑橘节·青神县第十三届椪柑节。
2.效益指标：通过实施项目，推广“区域品牌+企业品牌+产品品牌”的品牌发展模式，可加强我县农产品品牌建设，形成青神独立的特色农产品品牌，增创现代农业发展新优势，推动我县向品牌大县转变。
四、评价结论
本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高我县特色农产品品牌影响力，项目自评得分95分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件2-5
青神县现代农业示范园区管理委员会
四川省青神县农村综合性改革试点试验项目—2024年特色农产品品牌培育项目绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅关于提前下达2024年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2023〕158号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（川财农〔2021〕50号）精神和《青神县财政局 青神县农业农村局关于印发＜青神县2024年度农村综合性试点试验项目实施方案＞的通知》（青财〔2024〕46号）文件精神，结合园区实际，制定本方案，经青神县农村综合性改革试点试验工作领导小组关于《四川省青神县农村综合性改革试点试验项目－2024年特色农产品品牌培育项目实施方案》备案的批复（青财农〔2023〕87号）同意后实施。
项目由青神县现代农业示范园区管理委员会、青神县农业发展投资有限责任公司作为四川省青神县农村综合性试点试验项目－2024年特色农产品品牌培育项目建设单位，工期为2024年6月至2024年12月。项目建设内容：开展品牌宣传。积极参加中国农产品品牌等会节，宣传推介青神特色产业，打响品牌知名度；同时做好青神粮油、柑橘等特色农产品品牌打造、文创ip设计、文创衍生产品设计、包装设计、视频宣传推广和标识标牌、制度牌安装、PPT、展板制作等。项目计划总投资150万元。
（二）实施目的及支持方向。
实施目的及支持方向：开展品牌宣传推广。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金分配按照《四川省青神县农村综合性改革试点试验项目—2024年特色农产品品牌培育项目实施方案》，总投资约150万元，资金来源：2024年度农村综合性改革试点试验中央资金150万元。
（四）项目绩效目标设置。
为加强我县农产品品牌建设，形成青神特色农产品品牌，推广“区域品牌+企业品牌+产品品牌”的品牌发展模式，做优特色产业，展示粮油、柑橘产业发展成果，搭建展示展销和交流合作平台，助推特色农产品销售，进一步提升品牌知名度；创建省级五星级现代农业园区。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评确保项目能够达到预期的建设效果。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
新光村。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点采用单位自评法、实地勘察法的方式对项目开展综合评价。
（五）评价组织。
刘剑：负责项目实地勘察，邹杨超：负责资料查阅并开展自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。根据《四川省财政厅关于提前下达2024年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2023〕158号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（川财农〔2021〕50号）精神和《青神县财政局 青神县农业农村局关于印发＜青神县2024年度农村综合性试点试验项目实施方案＞的通知》（青财〔2024〕46号）文件精神，安排部署2024年特色农产品品牌培育项目的实施。
2.项目管理和实施。成立由县现代农业示范园区管委会主任为组长、县农业投资发展有限责任公司负责人为副组长的项目管理小组，做好项目实施、资料收集等工作。项目实施主体及时将项目实施情况进行公示，主动接受群众监督、社会监督；园区加强对项目实施过程中的监督指导。按照项目资金管理规定，采取“先建后补，以奖代补”方式进行使用，项目验收合格后进行资金拨付。
3.项目结果。四川省青神县农村综合性改革试点试验项目—2024年特色农产品品牌培育项目截至目前已完成省五星级园区大字、汉阳农文旅融合项目申报PPT、粮油园区宣传视频、第十届成都国际都市现代农业博览会、柑橘类文创周边产品设计、宣传视频制作等项目并验收合格，建设内容与建设目标任务相匹配，项目建设周期与计划完成周期相符。
（二）专用指标绩效分析。
1.产出指标：《四川省青神县农村综合性改革试点试验项目－2024年特色农产品品牌培育项目实施方案》的编制以及项目的实施符合省委、省政府的支持重点、产业支持政府符合。
2.效益指标：通过实施项目，探索形成“园区化+融合化+品牌化”的农业产业发展机制，推广“区域品牌+企业品牌+产品品牌”的品牌发展模式，加强我县农产品品牌建设，形成青神独立的特色农产品品牌，增创现代农业发展新优势，推动我县向品牌大县转变。
（三）个性指标绩效分析。
2024年2月1日青神县柑橘生猪种养循环现代农业园区成功创建省级五星级现代农业园区。
四、评价结论
本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高我县特色农产品品牌影响力，项目自评得分95分。
五、存在主要问题
因项目存在服务类建设，有相应的服务周期，个别项目因服务周期未达到资金拨付的时限要求导致中改项目资金尚未全部支付。
六、改进建议
督促实施单位抓紧开展服务类项目实施，及时开展项目验收和资金拨付工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51142502000103号
