2024年度青神县档案馆部门决算

 

目  录

公开时间：2025年10月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。

2、建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

3、承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。

4、承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作。

5、承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

6、负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8、完成县委、县档案局交办的其他任务。

二、机构设置

青神县档案馆(简称县档案馆)是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理。县档案馆经编委核定，编制数8名，其中：馆长1名（正科级），副馆长1名（副科级）。内设机构3个，分别为：办公室、接收征集股、保管利用股。

1、办公室。负责文电、会务、重要文稿信息的草拟工作。负责党建、人事、财务、国有资产管理、退休人员和后勤管理等工作。承办机要、保密、档案、信访、调研等工作。负责内外联系和综合协调工作。

2、接收征集股。宣传贯彻《中华人民共和国档案法》及相关法律、法规，开展社会宣传教育。依法接收、收集县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织形成的各门类载体的档案资料。面向社会征集非国家所有、对国家和社会有重要保存价值的档案。面向公民、法人和其他社会组织开展档案寄存工作。负责内部审计工作。

3、保管利用股。建立健全管理制度,对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、统计和抢救工作,编写全宗介绍和全宗级目录。承担政府信息公开相关工作。依法向社会开放档案，及时准确地为利用者提供档案资料。开展档案库房防火、防盗、防虫、防尘等工作。负责档案信息化工作，推进数字档案馆建设。开展馆藏档案的鉴定和不规范档案的整理工作。负责馆内档案资料的编纂和研究,公布、出版、发行档案史料。承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为188.22万元。与2023年度相比，收、支总计各减少292.08万元，下降60.81%。主要变动原因是新建综合档案馆项目全面完成。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计188.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.38万元，占81.49%；政府性基金预算财政拨款收入34.84万元，占18.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计188.22万元，其中：基本支出152.85万元，占81.21%；项目支出35.37万元，占18.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为188.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少292.08万元，下降60.81%。主要变动原因是档案馆项目经费减少。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.38万元，占本年支出合计的81.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.48万元，下降64.89%。主要变动原因是新建综合档案馆建设项目全面完工，由一般公共预算经费调剂列支部分项目经费减少。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出119.10万元，占77.65%；社会保障和就业支出13.54万元，占8.83%；卫生健康支出8.68万元，占5.66%；住房保障支出12.06万元，占7.86%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为153.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为118.57万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.85万元，其中：

人员经费130.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出34.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县档案馆机关运行经费支出22.31万元，比2023年度增加4.92万元，增长28.29%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县档案馆共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对档案保管保护、党建工作项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，青神县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.5分。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指单位用于其他共产党事务支出支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位用于缴纳基本养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县档案馆部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县档案馆是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理。内设办公室、接收征集股、保管利用股。

（二）机构职能。1.宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；2.建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作；4.承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；5.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；6.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；8.完成县委、县档案局交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，青神县档案馆年末实有在职人员8人（其中参公人员8人），临聘人员3人，退休人员7人，在职、临聘和离退休人员共计18人，党员14人（含退休）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县档案馆2024年年初收入预算总额为251.56万元，决算收入188.82万元。

（二）支出情况。青神县档案馆2024年年初预算支出251.56万元，决算支出188.22万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县档案馆2024年决算报表结转结余情况为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024年青神县档案馆严格按照“九防”要求，完善设施设备配备，确保档案安全保管，并开展专项检查，通过专项检查，排查问题隐患15个，全部及时整改；完成18个单位的档案接收工作，接收文书档案3680卷、40673件，共计630712页，档案容量669GB；指导各单位编制“三合一”制度100余次，完成63个立档单位“三合一”制度的审批备案工作；积极推进土地延包试点资料收集与规范整理指导及涉改单位档案资料的收集、整理、归档、移交指导工作，加强对四川禾本科技有限公司等民营企业档案工作服务指导；2024全年共接待查档4133人次（其中跨馆异地查档利用55人次），调阅档案73969卷（件），复印证明性材料8579页，出具档案证明3099份；先后为县政协文史委、县委宣传部、市档案馆等部门提供珍贵历史档案196件，照片138张；以“筑梦现代化·奋斗兰台人”为主题，组织开展2024年度“6.9”国际档案日宣传活动，累计发放宣传手册3000余份，文创产品500余份；积极参加省档案局组织的“奋进新征程·档案助振兴”微视频征集活动，我县作品“奋进新征程·档案助振兴（青神县高台镇百家池村）”在全省55个参赛作品中脱颖而出，荣获全省村级档案微视频二等奖。自评19分。

2.预算管理。2024年青神县档案馆预算编制质量较好、支出执行进度较好、预算年终结余较少、一般性支出使用较好。自评19.5分。

3.财务管理。2024年青神县档案馆严格执行财务管理制度、财务岗位设置合理、资金使用规范。自评10分。

4.资产管理。按照要求规范管理。自评9分。

5.采购管理。按照要求规范管理。自评2分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额152.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额35.37万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，在规定时间完成项目入库。自评9分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向大致相符，并及时采取调整措施，严格按照各项财务管理制度进行预算执行，但执行进度存在一定差距。自评10分。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，实现程度与预期目标一致，实施效果较好。自评9分。

（三）绩效结果应用情况。2024年青神县档案馆绩效结果应用情况较好，并按照要求进行信息公开情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位整体支出绩效严格按照年初预算目标执行，按照部门整体支出绩效评价指标体系自评为87.5分。

（二）存在问题。1.预算执行的实际进度与目标进度存在一定的差距。2.采购情况较少，支持中小企业发展方面有所欠缺。

（三）改进建议。严格按照各项财务管理制度进行预算执行，根据实际情况按照目标进度及时支付。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，大力支持中小企业发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表