第一部分 单位概况

一、主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

青神县残疾人联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青神县残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。

 

第二部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总额各9,441,186.53元，与2023年相比，收、支总额各增加1325995.4元，上升16.34%。主要变动原因是残疾人办证人数增加，项目受益人数及使用资金也增加。其中：一般公共预算财政拨款收入8213265.98元，较去年增加3014302.75元，上升57.98%；政府性基金预算财政拨款收入1227920.55元，较去年减少168307.35元，降低57.89%。主要变动原因是2024年县级财政资金主要安排的是一般公共预算，未安排政府基金。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度决算收入总额9441186.53元，其中：一般公共预算财政拨款8213265.98元，占总收入86.99%；政府性基金预算财政拨款收入1227920.55元，占总收入13.01%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度决算支出总额9441186.53元。其中：一般公共服务支出6000元，占总支出0.064%；社会保障就业支出7904007.98元，占总支出83.718%；城乡社区支出828165.42元，占总支出8.772%；农林水支出250000元，占总支出2.648%；其他支出453013.13元，占总支出4.798%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度决算收入支出各9441186.53元，2023年决算收入支出各8115191.13元，与2023年相比收、支各增加1325995.4元，上升16.34%。主要变动原因是残疾人办证人数增加，项目受益人数及使用资金也增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8213265.98元，占本年支出合计的86.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3014302.75元，增长57.98%。主要变动原因是2024年县级财政资金主要安排的是一般公共预算，未安排政府性基金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8213265.98元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出6000元，占总支出0.07%；社会保障就业支出7904007.98元，占总支出96.23%；农林水支出250000元，占总支出3.04%；其他支出53300元，占总支出0.65%。

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为8213265.98元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为109.3万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为29.43万元，完成预算100%

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为44.71万元，完成预算100%

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算161.5万元，完成预算100%

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.87万元，其中：

人员经费84.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成预算100%，较上年度减少0.53万元，下降16.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占81.78%；公务接待费支出决算0.47万元，占18.22%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.48万元，下降18.5%。主要原因是公务用车管理加强。

其中：公务用车运行维护费支出2.11万元。主要用于开展残疾人工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降11.3%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，45人次，共计支出0.47万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出122.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县残联机关运行经费支出24.57万元，比2023年度增加0.85万元，增长22.85%。主要原因是机关人员增加，相应支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，县残联政府采购支出总额73.92万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购服务支出72.6万元。主要用于残疾人托养工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（残疾人服务车），其他用车主要用于残疾人服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

青神县残疾人联合会

2024年部门预算绩效自评报告

 

1. 部门（单位）基本情况

   （一）机构组成

   青神县残疾人联合会内设办公室、康复股、教就股、维权股，下属县残疾人就业服务中心1个事业单位。

   （二）机构职能

   县残联是县委领导下服务残疾人的群团部门。主要开展残疾人康复、教育、创业就业、文化体育、无障碍环境建设和残疾预防等社会服务工作。协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策文件，调查和掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

   （二）人员概况

   2024年末我会有行政人员5人、全额事业人员2人、退休人员2人,临聘人员4人。

   二、部门资金收支情况

   （一）部门总体收支情况

   1.部门总体收入情况

2024年部门收入944.12万元。其中财政拨款收入714.62万元，占总收入的75.69%；中省资金收入229.5万元，占总收入的24.31%。

2.部门预算支出情况

2024年部门支出为944.12万元。其中基本支出为139.87万元，占总支出的14.81%；项目支出为804.25万元，占总支出的85.19%。

3.部门总体结转结余情况

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

2024年，我会项目绩效数量方面超额完成目标任务；质量方面达到预期效果，社会效益方面获得了长期的有效改善残疾人生产生活水平，从时效方面，所有项目在12月31日前全面完成。高效推进涉残民生项目，落实残疾人教育就业工作，稳步推进残疾人证办理，有效拓展宣传文化体育工作，全力落实兜底保障政策，）脱贫攻坚巩固提升，全面完成省、市各项民生工程，切实解决残疾人民生问题；全面实施康复服务工程，有效提高残疾人生活能力和质量；实施惠民增收工程，开展实用技能培训4期，提高残疾人就业能力，帮助农村残疾人发展生产，增加收入；实施“阳光家园”，加快托养服务体系建设，全年托养残疾人496人。自评得分18分。

2.预算管理。我会严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，长效推进执行进度，严控一般性支出，自评得分20分。

3.财务管理。我会建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，资金使用合理规范。自评得分9分

4.资产管理。固定资产及时入账，及时提取折旧，并盘活闲置资产，无偿划拨公务用车一辆。自评得分8分。

5.采购管理。按现行财务要求，严格执行政府采购的相关程序，预算执行率100%。自评得分5分。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2024年末我会有行政人员5人、全额事业人员2人、退休人员2人，临聘人员4人。2024年人员基本支出预算数为115.87万元，支出数115.87万元，与预算数持平。

2.运转类项目绩效分析

我会在编制机关运行经费的时候，按照财政要求，根据本会人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。2024年公用经费支出数24.57万元。

3.特定目标类项目绩效分析

我会2024年特定目标类项目9个，完成绩效目标项目9个，预算支出804.25万元，与预算持平。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业性国有资产：新入账固定资产1.4万元，完成单位固定资产的清理入账，截至2024年12月31日，我会固定资产原值957.77万元。

2.政府采购：县残联2024年政府采购支出73.92万元，主要用于购置电脑和打印机各1台，计1.05万元，采购空调1台，计0.27万元；政府采购服务支出72.6万元，采购执行率100%。

（四）结果应用情况

根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我会按时完整地在指定网站完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。根据省委、省政府制定的保证目标和市委、市政府制定的民生任务，结合我会的实际情况安排项目预算，截至2024年12月31日，所有项目任务已完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实残疾人事业发展政策，圆满完成了年度绩效目标，自评得分94分。

（二）存在问题

我会在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢。主要原因是上半年主要为项目启动时期，大都在进行摸底和前期招标，有些项目有执行时限要求（如儿童康复必须满6个月），导致前期拨付资金较少，预算执行进度缓慢。

（三）改进建议

一是采取“预拨+结算”方式，提高资金拨付时效性。二是加强对各区县项目推进的督促力度。定期做好项目执行分析，掌握项目执行进度，防止执行进度过缓，导致资金出现大量结余情况。三是全面加强实施预算绩效管理。切实增强预算意识，合理确定年度预算目标，细化预算指标，定期开展绩效评价，及时整改纠正，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

青神县残疾人联合会

2024年度转移支付资金绩效报告

 

一、项目基本情况

（一）转移支付概况：根据中央及省级财政关于残疾人事业发展的决策部署，2024年青神县残疾人联合会（以下简称“县残联”）共接收中央及省级转移支付资金204.9万元，其中：  

中央资金：一般公共预算95.2万元，彩票公益金25.2万元；  

省级资金：一般公共预算66.3万元，彩票公益金18.2万元。  

（二）整体绩效目标情况：项目资金下达后，青神县所有项目资金严格按照中央和省级下达时的分配方案配套县级预算资金执行。具体项目资金分配如下：残疾人基本康复65万元，为1700名残疾人提供基本康复服务；基本辅助器具配置19万元，为300名残疾人提供辅具适配；阳光家园计划27万元，为468名残疾人提供托养照护；农村实用技术培训19万元，为220名残疾人开展培训；困难残疾人机动轮椅车燃油补贴0.3万元，为10名残疾人发放燃油补贴； 0—6岁残疾儿童康复17.8万元，为9名0—6岁残疾儿童提供康复服务，为0-3岁残疾儿童提供早期干预；困难残疾人无障碍改造17万元，为80户残疾人开展无障碍改造；残疾人评残补贴0.6万元，为70残疾人发放评残补贴；支持残疾人居家灵活就业创业补贴2万元，为120名残疾人发放居家灵活就业补贴；辅助性就业机构一次性建设补贴20万元，创建1家辅助性就业机构；残疾人全民健身运动经费7.2万元，残疾人健身示范点建设10万元，打造2个健身示范点。

（三）区域绩效目标情况：资金由县财政全额拨付至县残联，全部用于残疾人康复服务、就业支持、托养照料、无障碍改造等八大类民生项目，覆盖残疾人康复、教育、就业、生活保障等关键领域，惠及残疾人及家庭超4000人次。

二、资金使用及管理情况

（一）资金到位率：中央及省级转移支付资金204.9万元全部及时到位，到位率100%。  

（二）资金拨付率：县财政于资金下达后第一时间拨付至县残联，拨付率100%。  

（三）资金执行率：项目资金按计划基本全部落实到位，执行率98.33%，除全民健身项目3.43万元未能及时支付（项目已完成，现已支付）外，各项目资金未出现截留、挪用或沉淀现象。

三、绩效目标完成情况

（一）康复服务能力显著提升

1. 为365名残疾人配置辅助器具，完成率122%；  

2. 为2276名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，完成率130%（原计划1700人次），有效提升其生活自理和社会参与能力；  

3. 为11名0—6岁残疾儿童提供人工耳蜗、助听器验配等康复服务，为2名小龄残疾儿童实施早期干预服务，完成率均达120%。  

（二）就业创业支持成效突出

1. 开展农村实用技术培训267人次，目标完成率121（原计划220人次），助力残疾人提升劳动技能；  

2. 发放灵活就业及一次性创业补贴128人，完成率107%，创建1个辅助性就业机构，直接带动残疾人居家灵活就业。  

（三）托养与生活保障全面落实

1. 实施“阳光家园计划”，为496名残疾人提供托养照料服务，完成率106%；  

2. 为88户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，完成率110%；  

3. 为75名残疾人发放残疾评定补贴，减轻经济负担，完成率107%。  

（四）公共服务与社会参与深化

1. 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴10人，完成率100%，缓解出行成本压力；  

2. 打造2个残疾人健身示范点，完成率100%，满足残疾人文化体育需求。  

四、项目效益分析

（一）社会效益

1.残疾人基本康复服务覆盖率提升至95%，有效改善残疾人身体功能及生活质量；  

2.就业支持项目直接带动128户残疾人家庭增收，辅助性就业机构提供稳定就业岗位10个；  

3.无障碍改造惠及88户家庭，显著提升居家安全与便利性。  

（二）经济效益

1.通过技能培训与就业补贴，实实在在为残疾人家庭增加收入；

2.减少残疾人家庭医疗及照护支出。  

（三）可持续影响

1.康复服务与早期干预项目降低残疾儿童未来依赖社会救助的风险；  

2.健身示范点及文化服务增强残疾人社会融入，促进社会和谐。

3.残疾人融入社会能力有所提高，有效改善和提高残疾人生活水平和生活状况，社会群众对残疾人事业的关注度有所提升。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1. 部分偏远地区残疾人康复服务覆盖仍存在盲点；  

2. 辅助性就业机构规模较小，岗位供给有限。  

（二）改进建议

联合企业拓展辅助性就业岗位，争取社会资本参与支持。

六、总体评价

2024年青神县残联转移支付资金使用规范、执行高效，全面完成各项绩效目标，有效保障残疾人权益，社会满意度达98%以上。建议继续加大资金投入，重点支持残疾人就业创业及康复服务体系建设，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力共同富裕。

附件3

 

青神县残疾人联合会

2024年度阳光家园项目绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金经我会申报，中央、省级资金下达我县后，县财政及时划拨到我会用于项目支出。

（二）项目绩效目标。阳光家园计划是通过以寄宿制综合托养、日间照料服务和居家托养服务模式，着力改善处于就业年龄段，享受低保且无业的智力、精神和重度肢体残疾人的状况，为其提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主，辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练的服务。2024年度残疾人托养项目任务目标数为468人，实际托养496人，完成率达105%。

（三）项目资金申报相符性。按照《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号）精神，组织开展残疾人托养工作，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金计划及到位。按照《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号）文件要求，2024年，全年计划预算智力、精神和重度肢体残疾人468人，居家托养残疾人家庭资助标准为600元/人.年，青神县集中托养康复中心集中托养标准为5400元/人.年，残疾人托养中心托养标准为1512.5元/人.月，按照因素分配法和据实据效法，我县统筹安排预算资金共127万元，其中中央级资金20万元，省级资金7万元，县级资金100万元，已拨付中央资金20万元，省级资金7万元，县级资金89.37万元。

2.资金使用。执行预算资金共116.37万元，其中中央资金执行资金20万元，省级资金7万元，县级资金89.37万元。全年预计托养智力、精神和重度肢体残疾人共计496人，资金支付及时率、预算执行率91.63%。

（二）资金管理情况分析

年初县残联向县财政提交智力、精神和重度肢体残疾人托养项目资金预算，经财政下达预算后组织实施。项目开展情况以及资金发放的使用情况作为民生工程重点督查内容，项目资金严格按照财务管理规定，严格资金专款专用，据实列支，确保托养工作扎实有效。

（三）总体绩效目标完成情况分析

寄宿制和日间照料采取日常监督指导和定期检查等方式，确保托养机构正常运行。寄宿制和日间照料托养由托养机构对符合条件的残疾人进行托养，由托养机构提交资金申报，残联按照据实据效法评估核定托养对象，经党组研究决定后，拨付托养服务补助经费。

居家托养采取入户调查、电话询问、残疾人个性化服务信息平台抽查等方式，对出现问题及时整改，确保项目顺利实施。居家托养由残联经党组研究决定后，确定符合资质的托养服务机构，托养服务对象由残疾人本人申报，乡镇初审，县残联审定后，代理托养服务机构按照服务约定开展托养服务。代理托养服务机构提交资金申报，经调查核实，并经残联党组研究决定后，拨付托养服务补助经费。

智力、精神和重度肢体残疾人共托养496人，完成目标(468)任务率105%，其中残疾人托养中心和集中托养康复中心寄宿制托养68人，日间照料7人，居家托养421人。

1. 绩效指标完成情况分析

   建立了以居家托养服务为基础，日间照料服务为主体，集中托养机构为骨干的残疾人托养服务体系，不断满足了残疾托养服务需求。托养服务机构用高度的耐心、爱心、细心和责任心切实保障了托养人员的生活得到妥善照顾，同时组织开展了身体康复训练、生活自理锻炼、职业技能培训、心理咨询服务、特殊文体教育等活动。

   1.社会效益指标。通过政府专项资金用以照料残疾人，使得残疾人家庭对生活报以极大希望，解决了残疾人亲属的后顾之忧，残疾人也能够成为增加家庭对残疾人照料的积极性，对残疾人的心理疏导和康复有很大帮助，增强了残疾人自信自强意识。

   2.可持续影响指标：转变了社会观念，营造了扶残助残的社会氛围，进一步推进了残疾人事业发展。

   3.满意度指标。残疾人及残疾人家属满意度均在95%以上。

   三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

   （一）偏离绩效目标的原因

   当前寄宿制托养服务内容不丰富—“偏照护轻就业”，就业能力提升不明显，回归社会训练不足。

   （二）改进措施

   根据市场需要和残疾人就业需求，规范托养机构就业服务功能，积极引进残疾人辅助性就业项目，为残疾人就业实训提供硬件条件。同时，加大职业技能培训和就业推荐力度，畅通残疾人从托养到独立就业的通道。

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表