2024年度

四川省青神县残疾人联合会

决  算

（单位公开）

目录

公开时间：2025年10月20日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责…………………………………………....04

二、机构设置……………………………………….….. 05

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………..…..05

二、收入决算情况说明………………………….….…..06

三、支出决算情况说明…………………….…….……..07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……...…….08

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…..…..08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………...…13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………...13

十、其他重要事项的情况说明………………………...13

第三部分 名词解释…………………………………….15

第四部分 附件………………………………………….18

第五部分 附表………………………………………….19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、 主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

 经编委核定，县残联属一级预算单位，行政编制5人；县残联下属事业单位1个，即青神县残人就业服务中心，核定事业编制2人；临聘人员4人。

 

第二部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总额各9,441,186.53元，与2023年相比，收、支总额各增加1325995.4元，上升16.34%。主要变动原因是残疾人办证人数增加，项目受益人数及使用资金也增加。其中：一般公共预算财政拨款收入8213265.98元，较去年增加3014302.75元，上升57.98%；政府性基金预算财政拨款收入1227920.55元，较去年减少168307.35元，降低57.89%。主要变动原因是2024年县级财政资金主要安排的是一般公共预算，未安排政府性基金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度决算收入总额9441186.53元，其中：一般公共预算财政拨款8213265.98元，占总收入86.99%；政府性基金预算财政拨款收入1227920.55元，占总收入13.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度决算支出总额9441186.53元。其中：一般公共服务支出6000元，占总支出0.064%；社会保障就业支出7904007.98元，占总支出83.718%；城乡社区支出828165.42元，占总支出8.772%；农林水支出250000元，占总支出2.648%；其他支出453013.13元，占总支出4.798%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度决算收入支出各9441186.53元，2023年决算收入支出各8115191.13元，与2023年相比收、支各增加1325995.4元，上升16.34%。主要变动原因是残疾人办证人数增加，项目受益人数及使用资金也增加。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8213265.98元，占本年支出合计的86.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少3014302.75元，增长57.98%。主要变动原因是2024年县级财政资金主要安排的是一般公共预算，未安排政府基金。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8213265.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6000元，占总支出0.07%；社会保障就业支出7904007.98元，占总支出96.23%；农林水支出250000元，占总支出3.04%；其他支出53300元，占总支出0.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为8213265.98元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为109.3万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为29.43万元，完成预算100%

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为44.71万元，完成预算100%

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算161.5万元，完成预算100%

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.87万元，其中：

人员经费84.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成预算100%，较上年度减少0.53万元，下降16.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占81.78%；公务接待费支出决算0.47万元，占18.22%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.48万元，下降18.5%。主要原因是公务用车管理加强。

其中：公务用车运行维护费支出2.11万元。主要用于开展残疾人工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降11.3%。主要原因是公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，45人次，共计支出0.47万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出122.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县残联机关运行经费支出24.57万元，比2023年度增加0.85万元，增长22.85%。主要原因是机关人员增加，相应支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，县残联政府采购支出总额73.92万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购服务支出72.6万元。主要用于残疾人托养工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（残疾人服务车），其他用车主要用于残疾人服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

2024年度部门预算项目支出绩效自评表（见附表1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表