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公开时间：2023年10月27日

第一部分部门概况.......................................................4

一、部门职责..............................................................................5

二、机构设置................................................................6

第二部分 2022年度单位决算情况说明......................6

一、收入支出决算总体情况说明.................................6

二、收入决算情况说明.................................................7

三、支出决算情况说明.................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................15

十、其他重要事项的情况说明.......................................15

第三部分名词解释.........................................................17

第四部分附件................................................................21

第五部分附表...........................................................35

一、收入支出决算总表....................................................35

二、收入决算表...............................................................35

三、支出决算表...............................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表....................................35

五、财政拨款支出决算明细表.......................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................35

第一部分 部门概况

一、部门职责。根据关于中共青神县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共青神县委宣传部。主要职能有：

1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

7.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

8.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

9.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

10.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。

11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。

12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。

13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

14.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

15.代管县融媒体中心、县文联机关、县社科联机关。

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置。中共青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人（其中行政编制9人，机关工勤1人，事业编制24人）。现有在职人员27人（其中公务员8人，参公人员4人，机关工勤1人，事业人员14人），退休人员8人，在职和离、退休人员共计35人。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位2个，分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1485.81万元。与2021年相比，收、支总计各增加406.46万元，增长37.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传项目工作增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1485.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.82万元，占48.37%；政府性基金预算财政拨款收入766.99万元，占51.63%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1485.81万元，其中：基本支出540.7万元，占36.39%；项目支出945.11万元，占63.61%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1485.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加406.46万元，增长37.65%。主要变动原因是主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传项目工作增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出718.82万元，占本年支出合计的48.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.43万元，下降33.27%。主要变动原因是本年度宣传及舆情专项经费等项目由去年的一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出718.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出571.71万元，占79.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.76万元，占11%；社会保障和就业（类）支出29.38万元，占4%；卫生健康支出15.11万元，占2.1%；住房保障支出27.85万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为718.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）:支出决算为42.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为358.08万元，完成预算100%

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35.13万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为65.22万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）:支出决算为68.23万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为30.5万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为44.26万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.03万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出540.7万元，其中：

人员经费487.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算62.4%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.87万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.87万元，完成预算62.4%。公务接待费支出决算比2021年增加0.39万元，上升15.7%。主要原因是单位加强了与上级部门以及各界媒体的对接，来青指导工作次数增加。其中：

国内公务接待支出2.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待17批次，289人次（包括陪同人员），共计支出2.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出766.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出53.61万元，比2021年增加6.27万元，增长13.2%。主要变动原因是人员增加，增加了相关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县宣传部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城市形象提升项目、意识形态项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，选取13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。2022年部门整体绩效评价报告见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外用于宣传部的事务支出。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:反映宣传事物管理方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于中国共产党事物的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年中共青神县委宣传部部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位2个，分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

（二）机构职能和人员概况。根据关于中共青神县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共青神县委宣传部。主要职能有：

1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

7.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

8.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

9.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

10.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。

11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。

12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。

13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

14.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

15.代管县融媒体中心、县文联机关、县社科联机关。

16.完成县委交办的其他任务。

中共 青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人（其中行政编制9人，机关工勤1人，事业编制24人）。现有在职人员27人（其中公务员8人，参公人员4人，机关工勤1人，事业人员14人），退休人员8人，在职和离、退休人员共计35人。

（三）年度主要工作任务。

一是深化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥特色宣讲团作用，探索创新基层学习宣讲方法，推进党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神以及党的二十大精神宣传宣讲。总结党史学习教育经验做法，探索长效学习机制。落实《中共中央 国务院关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，建立健全思想政治工作责任制，组建思想政治研究会，发挥思政工作育人作用，凝聚全县人民思想共识。

二是掌握意识形态工作主动权。制定有操作性的意识形态工作任务分解清单及风险点研判清单，坚持排查研判和监控管控，紧盯重要时间节点和关键敏感时期，密切关注涉全面小康、党史国史、政治体制、疫情防控等方面的噪音杂音。加快推进网络综合治理体系建设，常态开展网络安全宣传教育，依法严厉打击网络违法犯罪行为。

三是创新新闻宣传。建立健全新闻宣传机制体系，畅通新闻信息渠道，拓展优质媒体资源库，定期开展新闻舆论业务培训，提高全县宣传队伍宣传意识和写作水平。聚焦重大项目推进和三大产业布局，凝聚部门力量，策划生产一批有深度和广度的新闻稿件。整合重大会节资源，即非遗节、萤火虫节、竹博会、“网络星SHOW”等活动，依托省级宣传平台，将青神文化品牌化零为整，统筹开展2022年度青神城市宣传季活动。推进地域文化保护暨校地合作工作，搭建“青神县人民政府—四川师范大学影视与传媒学院创作实训基地”，充分运用高校资源，柔性引才引智，助推青神地域文化传承发展体系建设，助力文旅经济繁荣发展，优化城市文化形象名片。

四是推进精神文明建设。定期研究推进文明城市创建工作，促进常态化、规范化。深化新时代文明实践中心、所（站）建设，支持打造高台镇文明实践所、诸葛学堂文明实践点，推动文明单位实践点建设。成立青神志愿服务联合会，统筹推进全县志愿服务工作，打造志愿服务特色品牌。

五是传承发展地域文化。实施传承发展地域文化“五大行动”，组织开展城市中植入文化元素工作。修订《青神县文学艺术、哲学社会科学突出成就奖评奖办法》，开展第四次评奖工作，鼓励扶持优秀文艺、社科人才和文艺、社科团体。开展提升农村公共文化服务效能工作，加强乡村文化振兴样板村镇建设，推进省市级乡村文化振兴样板村镇创建。

（四）部门整体支出绩效目标。一是保障宣传部及下属事业单位机构正常运转和日常工作的正常开展。二是保障指导全县政治思想、理论学习、理论宣传、理论研究、党报党刊征订工作；保障新闻宣传，引导社会舆论的指导、协调工作；保障文化文艺工作以及其他宣传事业发展等相关工作的开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年度收入总计1485.81万元。与2021年相比，收入总计增加406.46万元，增长37.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传项目工作增加。

2.部门总体支出情况。2022年度支出总计1485.81万元。与2021年相比，支出总计增加406.46万元，增长37.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传项目工作增加。

3.部门总体结转结余情况。无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年本年收入合计1485.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.82万元，占48.37%；政府性基金预算财政拨款收入766.99万元，占51.63%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年本年支出合计1485.81万元，其中：基本支出540.7万元，占36.39%；项目支出945.11万元，占63.61%。

3.部门财政拨款结转结余情况。无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

年度目标任务为保障中共青神县委宣传部正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、在职人员独生子补助。经自评，年度目标均完成。全年资金结余率为0，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

年度目标任务为保障中共青神县委宣传部正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、等日常公用经费。经自评，年度目标均完成。全年资金结余率为0，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

年度目标任务为保障指导全县政治思想、理论学习、理论宣传、理论研究、党报党刊征订工作；保障新闻宣传，引导社会舆论的指导、协调工作；保障文化文艺工作以及其他宣传事业发展等相关工作的开展。经自评，年度目标均完成，项目处置及时，全年资金结余率为0，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

年度目标任务为深化理论武装。探索创新基层学习宣讲方法，总结党史学习教育经验做法，探索长效学习机制；掌握意识形态工作主动权。坚持排查研判和监控管控，常态开展网络安全宣传教育；创新新闻宣传。建立健全新闻宣传机制体系。统筹开展年度青神城市宣传季活动；推进精神文明建设。深化新时代文明实践中心、所（站）建设，打造志愿服务特色品牌；传承发展地域文化。实施传承发展地域文化“五大行动”。加强乡村文化振兴样板村镇建设。经自评，年度目标均完成，项目处置及时，全年资金结余率为0，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2022年，中共青神县委宣传部在青神县财政局的指导下，全力贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。中共青神县委宣传部公开了《中共青神县委宣传部关于2022年部门预算编制的说明》《中共青神县委宣传部2022年部门预算批复报表》。决算信息由于未到公开日期要求，故未进行公开。

（四）自评质量。

自评得分92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，中共青神县委宣传部支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，降低了行政运行成本，促进了宣传部各项工作的有序推进，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算绩效评价工作还存在一些具体问题，对部门支出绩效评价认识理解不够，年初预设项目绩效指、指标较粗等。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求的一项重要内容，单位需进一步加强预意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000375925-宣传及舆情专项经费
主管部门		青神县委宣传部本级					实施单位 （盖章）	青神县委宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过借助广告和媒体的传播力和影响力，通过网络舆情监测，进一步强化青神城市形象的宣传和推广，讲好青神故事，传播好青神声音，为青神经济发展营造更加良好的舆论氛围。					通过借助广告和媒体的传播力和影响力，通过网络舆情监测，进一步强化了青神城市形象的宣传和推广，讲好了青神故事，传播好了青神声音，为青神经济发展营造更加良好的舆论氛围。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	178.07	143.83			80.77%	10	8	根据项目进度拨付资金
	其中：财政资金	180.00	178.07	143.83			80.77%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议培训次数	≥	5	次/年		10
			常态化宣传	≥	3000	条		20
			与媒体合作个数	≥	15	家		10
			舆论引导	≥	5000	条		10
			租用广告牌	≥	7	个		10
			6个广场阅报栏更换	≥	360	次/年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		20
合计								100	90
评价结论	根据项目进度完成情况较好，自评得分98分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟滔					财务负责人：宋杰林

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000382062-意识形态专项经费
主管部门		青神县委宣传部本级					实施单位 （盖章）	青神县委宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过压实责任、强化学习、守好阵地，凝聚更加强大的向心力。					通过压实责任、强化学习、守好阵地，凝聚了更加强大的向心力。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.30			93.00%	10	9	根据项目进度拨付资金
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.30			93.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督促检查	≥	12	次/年		25
			会议培训	≥	5	次/年		20
			版权登记数量	≥	450	件		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		20
合计								100	90
评价结论	根据项目进度完成情况较好，自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘丽娜					财务负责人：宋杰林

附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000382332-城市形象提升行动专项经费
主管部门		青神县委宣传部本级					实施单位 （盖章）	青神县委宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		围绕我县城市形象的包装、策划、营销、推广及提升等系列活动。进一步提升城市形象，提炼城市精神。					围绕我县城市形象的包装、策划、营销、推广及提升等系列活动。进一步提升了城市形象，提炼城市精神。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	72.46			90.57%	10	9	根据项目进度拨付资金
	其中：财政资金	80.00	80.00	72.46			90.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	广告牌租赁	＝	5	个		15
			编辑《中岩》杂志	＝	3000	册		15
			文化小品	≥	30	部		15
			社会氛围营造次数	≥	20	次		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		30
合计								100	90
评价结论	根据项目进度完成情况较好，自评得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟滔					财务负责人：宋杰林

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000383003-《区县观察·青神》
主管部门		青神县委宣传部本级					实施单位 （盖章）	青神县委宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		借助与《眉山日报》这一面向国内公开发行媒体合办 《区县观察·青神》版面，进一步宣传青神，展示青神形象，提升青神的知名度和美誉度。					借助与《眉山日报》这一面向国内公开发行媒体合办 《区县观察·青神》版面，进一步宣传青神，展示青神形象，提升青神的知名度和美誉度。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	根据项目进度拨付资金
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥	95	%		20
			出刊期数	≥	30	期/年		25
			每期发行量	≥	35000	份		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		20
合计								100	90
评价结论	根据项目进度完成情况较好，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟滔					财务负责人：宋杰林

附件5

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000382358-文明城市创建经费
主管部门		青神县委宣传部本级					实施单位 （盖章）	青神县委宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于做好青神城市创文氛围营造、实地点位打造，外出考察学习先进经验，开展创文主题活动，志愿服务活动，道德模范、身边好人评选活动，建设新时代文明实践中心、所、站。通过深化文明城市创建，全面提升市民文明素养。					通过做好青神城市创文氛围营造、实地点位打造，外出考察学习先进经验，开展创文主题活动，志愿服务活动，道德模范、身边好人评选活动，建设新时代文明实践中心、所、站。深化文明城市创建，全面提升市民文明素养。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	43.61			87.21%	10	8.5	根据项目进度拨付资金
	其中：财政资金	50.00	50.00	43.61			87.21%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展志愿服务	≥	30	次/年		10
			新时代文明实践示范点打造	≥	21	个		10
			打造志愿服务站点	≥	10	个		10
			评选道德模范、四川好人	≥	20	人/年		10
			创文主题宣传活动	≥	50	次/年		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		20
合计								100	90
评价结论	根据项目进度完成情况较好，自评得分98.5分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑斌					财务负责人：宋杰林

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表