目录
第一部分部门概况...................................3页
一、基本职能及主要工作.............................3页
二、机构设置.......................................4页
第二部分部门决算情况说明............................4页
一、收入支出决算总体情况说明........................4页
二、收入决算情况说明................................5页
三、支出决算情况说明................................6页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................7页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............8页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........9页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............11页
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................13页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............13页
十、其他重要事项的情况说明.........................13页
第三部分名词解释...................................14页
第四部分附件.......................................23页
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。
（二）2022年重点工作情况。
艾滋病、血吸虫病、结核病、疟疾、狂犬病等重大疾病防治；免疫规划；传染病疫情管理；生活饮用水水质卫生、职业病及职业场所危害因素、消毒效果监测；健康教育与促进；慢性病防治；卫生应急；新冠肺炎防控。
二、机构设置
青神县疾控中心2022年度部门决算编制为一级预算单位，没有下属单位。青神县疾控中心2022年末在职职工35人，其中行政人员0人，事业人员32人，临聘人员3人，退休人员15人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计917.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加291.34万元，增加47%。主要变动原因：（1）是新增3人，相应的增加了人员经费及公用经费。（2）因为新冠疫情，增加了防治疫情的项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计626.41元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计917.75万元，其中：基本支出535.06万元，占58%；项目支出382.69万元，占42%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计917.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加291.34万元，增加47%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出917.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加291.34万，增加47%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出917.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1.13万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）43.99万元，占4.79%；住房保障支出（类）46.12万元，占5.03%。卫生健康支出826.51万元，占90.06%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为917.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.92万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为419.21万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为211.44万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）:支出决算为153.91万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出535.06万元。
其中：人员经费454.66万元，主要包括：基本工资149.81万元、津贴补贴4.34万元、绩效工资83.83万元、绩效奖95.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.92万元、职工基本医疗保险缴费14.63万元、公务员医疗补助缴费9.98万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金46.12万业，其他工资福利支出6万元，对个人和家庭补助支出7.16万元。
公用经费80.40万元，主要包括：办公费3.55万元、手续费0.20万元、水费0.42万元、电费2.01万元、邮电费1.29万元、物业管理费0.60万元、差旅费23.15万元、维修（护）费1.79万元、公务接待费1.15万元、劳务费0.91万元、工会经费8.46万元、福利费10.69万元、公务用车运行维护费6.97万元、其他商品和服务支出19.21万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.12万元，完成预算58%，决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，占86%；公务接待费支出决算1.15万元，占14%。具体情况如下：：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.97万元,完成预算72.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.37万元，增加24.46%。主要是因新冠疫情，核酸采集用车量增加。
其中：公务用车购置支出0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆。
公务用车运行维护费支出6.97万元。主要用于主要用于中心疾病防控职能，执行业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算74.19%。公务接待费支出决算比2021年增加0.49万元，增加74.24%。主要原因是2022年上级领导增加了对本中心的工作指导和督导。
主要用于开展业务活动，接受上级工作督导开支的用餐费等。国内公务接待16批次，115人次（不包括陪同人员），具体包括：眉山市疾控中心工作指导，眉山市卫生健康委员会工作督导，四川省疾控中心工作督导接待支出，。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出0 万元，比2021年增加0 万元，增长0 %。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元，用于购买核酸检测采样室空调支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对疾控项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县疾控中心严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。
艾滋病防治项目绩效情况
（一）项目概况
全面落实各项预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。
（二）项目实施及管理情况
按年初预算，我中心严格实行专款专用，完成当年绩效目标任务。
绩效目标实施具体情况如下：
评价内容 |
绩效内容 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
目标值完成比例 |
数量指标 |
艾滋病感染者/病人随访检测比例 |
大于等于90% |
93.33% |
100% |
数量指标 |
艾滋病抗病毒治疗率 |
大于等于90% |
94.16% |
100% |
质量指标 |
艾滋病高危人群月均干预覆盖比例 |
大于等于70% |
71.50% |
100% |
社会效益指标 |
重点人群艾滋病知识知晓率 |
大于等于90% |
90% |
100% |
（三）项目财务管理情况
项目资金共计138.29万元，对病人的治疗，督导，随访，对高危人群的干预，业务培训及政策宣传起到了重要的作用。
项目资金安排及使用情况如下
项目资金安排 |
预算安排 （万元） |
实际到位 （万元） |
实际到位 时间 |
到位率 |
实际支出 （万元） |
支出实现率 |
本年度结余 |
中央补助资金 |
74.47 |
74.47 |
2022年1月 |
100% |
74.47 |
100% |
0 |
中央补助资金 |
6.33 |
6.33 |
2022年4月 |
100% |
6.33 |
100% |
0 |
县级补助 |
1 |
1 |
2022年1月 |
100% |
1 |
100% |
0 |
合计 |
81.8 |
81.8 |
|
100% |
81.8 |
100% |
0 |
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况 |
序号 |
具体支出内容 |
金额 （万元） |
1 |
加强三线管理办能力 |
24 |
3 |
咨询检测 |
0.61 |
4 |
消除丙肝危害 |
1 |
5 |
重点人群宣传干预 |
4 |
6 |
性病监测、检测 |
0.25 |
7 |
性病门诊干预 |
0.92 |
8 |
经性传播专项打击治理 |
5 |
9 |
感染者随访管理 |
7.15 |
10 |
暗娼干预 |
1.01 |
11 |
抗病毒治疗管理 |
22.51 |
12 |
预防艾滋病母婴传播 |
15.35 |
二、评价工作开展情况
我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。中心根据财政要求按时在青神县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及其他按要求应公开的绩效信息。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效监控自评报告。在接受财政部门监督检查时。
三、综合评价结论
另附（附件一）
四、绩效评价分析
1.艾滋病和性病防治
（1）全面推进艾滋病防治“三线一网底”工作机制。召开工作例会12次，培训会2次，三线联合督导3轮。
（2）目标任务完成情况
①扩大检测。扩大检测47374人次，占常住人口28.01%，完成任务的93.38%。
②治疗管理。累计报告存活感染者和病人374例，在治疗人数350人，治疗覆盖率为93.58%。单阳家庭感染者/病人在治99人，在治比例97.06%；感染期育龄妇女在治49人，在治比例97.96%；无感染儿童和监管场所人员治疗；治疗有效率为96.2%。
③随访管理。随访检测完成351人次，完成93.85%；结核筛查完成351人次，完成93.85%；配偶检测完成92人次，完成90.20%。
④综合干预。月均干预暗娼120人，干预覆盖率为71.43%。对单阳家庭99户发放了安全套，覆盖率达97.05%；单阳家庭配偶阳转0人，累计发放安全套10500只。
（3）健康教育与外展干预。开展艾滋病宣传教育及艾滋病免费检测活动1次，现场培训人员600人，发放资料2400余份，发放购物袋250个；打击卖淫嫖娼43次，现场抓获暗娼6人，嫖客5人均进行HIV检测，未检测出阳性。
五、项目存在的问题和改进措施
指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。
今后，我中心将更加全面，细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。加强艾滋病管理，加大力度宣传培训，保证艾滋病控制策略实施质量，提高病人发现率和治愈率；加强督导工作；
结核病项目防治绩效情况
（一）项目概况
按照《青神县新型结核病防治服务体系建设工作实施细则的通知》要求，我中心对全县肺结核患者发现、报告、治疗和管理工作进行了技术指导、督导和评价，且建立了与县人民医院的沟通合作机制，每月进行信息沟通。
（二）项目实施及管理情况
按年初预算，我中心严格实行专款专用，完成当年绩效目标任务。
绩效目标实施具体情况如下：
评价内容 |
绩效内容 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
目标值完成比例 |
数量指标 |
指标1：耐多药肺结核高危人群耐药筛查率(%) |
>= 80% |
100% |
100% |
数量指标 |
指标2：肺结核患者成功治疗率(%) |
>= 80% |
93.75% |
100% |
质量指标 |
肺结核患者全程管理率 |
>=90% |
93.75% |
100% |
质量指标 |
新涂阳患者治愈率 |
>=90% |
93.75% |
100% |
社会效益指标 |
指标1：肺结核病发病率(%) |
>= 90% |
93.75% |
100% |
（三）项目财务管理情况
项目资金共计10.59万元，资金到位及时，对病人的筛查，督导，随访，业务培训及健康宣传起到了重要的作用。
项目资金安排及使用情况如下
项目资金安排 |
预算安排 （万元） |
实际到位 （万元） |
实际到位 时间 |
到位率 |
实际支出 （万元） |
支出实现率 |
本年度结余 |
中央补助资金 |
8.59 |
8.59 |
2022年1月 |
100% |
8.59 |
100% |
0 |
县级补助 |
2 |
2 |
2022年2月 |
100% |
2 |
100% |
0 |
合计 |
10.59 |
10.95 |
|
100% |
10.59 |
100% |
0 |
财政资金实际支出情况 |
序号 |
具体支出内容 |
金额 （万元） |
1 |
结核病病人报病费，治疗管理理费，追踪费支出 |
2.38 |
2 |
对结核病病人的诊断治疗费 |
3.17 |
3 |
结核宣传费 |
2.67 |
4 |
其他 |
2.37 |
|
|
|
二、评价工作开展情况
我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。根据财政要求，对本单位结核病防治项目绩效进行自评，并撰写项目支出绩效自评报告。
三、综合评价结论
另附（附件2）
四、绩效评价分析
（1）核心工作指标完成情况
全年报告肺结核病例39人，报告发病率为23.22/10万，报告发病率持续下降；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率100%；肺结核患者病原学阳性率79.48%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%；肺结核患者治疗成功率97.44%；肺结核患者规范管理率97.44%；新生入学结核病筛查率100%；艾滋病病毒感染者结核病检查率95%；转入患者到位信息反馈率100 %；信息初次录入及时率100%；流动人口肺结核患者信息反馈率达到100%。开展了耐多药结核病防治相关工作，对34例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出3例阳性病例送市疾控中心做药敏检查为非耐药，未发现耐药结核病人。
（2）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作
指导乡镇卫生院（社区卫生服务中心）对肺结核病人督导管理，对肺结核患者管理工作分别进行了季度督导和半年考核，每个病人至少督导10次，并做好督导访视记录。
学校结核病防治工作
全年报告2例肺结核病学生，办理休学回到户籍地抗结核治疗，对学校结核病防治工作开展了防治知识培训、核心信息知识宣传、综合督导和检查。
五、项目存在的问题和改进措施
指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。
今后，我中心将更加全面，细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。加强结核病管理，加大力度宣传培训，保证现代结核病控制策略实施质量，提高病人发现率和治愈率；加强督导工作；加强药品及其他物质管理，保证及时供应。
第四部分 附件
青神县疾病预防控制中心
2022年度部门支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青神县疾病预防控制中心无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。
（三）人员概况。
本单位共有编制34个。2022年12末，单位实有人数37人，其中：在职34人，临聘人员3人，退休15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年度本年收入917.75万元，其中：财政拨款收入917.75万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年度支出合计917.75万元，其中：基本支出535.06万元；项目支出382.69万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我中心认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制相关的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与中心人事、行政管理部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位基础数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全面纳入预算管理，全面完整的反应部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费、日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，日常公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法按项目分别编制。
年初认真编制我中心整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。
（二）执行管理情况。
我中心严格按照工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按照项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分型评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，认真贯彻执行中央八项规定和省委、省政府“十项”规定精神及厉行节约反对浪费有关工作要求，加强因公出国（境）（2022年我中心无因公出国（境）支出）、公务接待费1.15万元、公务用车管理6.97万元。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本；严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。
（三）综合管理情况。
2022年我中心暂无政府性债务数据。按照年初采购预算及县财政采购限额采购办公用品等。中心严格按照新政府会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。中心根据财政要求按时在青神县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及其他按要求应公开的绩效信息。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。在接受财政部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。
（四）整体绩效。
疾控中心工作重点是疾病预防和控制，保障全县人民身体健康。我中心严格执行预算，全面完成预算内的工作任务，同时开展创建国家级卫生县城、新冠肺炎防控和卫生应急工作。
1、新冠肺炎疫情防控
（1）建立常态化防控工作机制。始终紧绷新冠肺炎疫情防控这根弦，落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，加强与部门间沟通协作，充分发挥联防联控机制作用，推动常态化防控措施落实。
（2）切实加强防控能力建设。加强对流调人员专业技能培训，强化与公安、通信等部门的密切协作，综合运用信息化手段，提升流调溯源能力。报告新冠病毒感染6例，无症状感染者70例，排查出在青密接759人，次密545人。新冠病毒感染每日分析研判278期，对四川省应对新冠肺炎卫生应急调度管理平台、大数据、轨迹协查、主动报备等推送事件360起做了相关流调，分类落实健康管控。
（3）狠抓日常监测检测工作。严格实行入境人员闭环管理，做好中高风险地区来（返）青人员排查管理。强化常态化核酸检测，落实“应检尽检”，坚持人、物、环境同查，按规定频次开展重点人群、冷链食品和重点场所核酸检测。累计完成新冠核酸检测776361份。
（4）加强卫生应急处置准备。加强卫生应急队伍建设和人员培训，完善应急预案，常态化开展应急演练，增强实战能力。加强应急物资储备，以满足疫情防控工作需要。
2、传染病疫情及突发公共卫生事件信息管理
（1）.传染病监测系统网络报告：医疗机构及时报告率99.7%；审核卡片及时审核率100%；重卡率0；居民身份证填报完整率99.84%；全县传染病网络运行情况良好，网络正常运行率100%；综合率为99.89%。
（2）.传染病报告质量综合评价
5月对全县学校传染防治和托幼机构手足口病防治工作进行了督导并作了通报。每季度对全县15家医疗机构传染病网络直报质量进行了督导并作了通报。传染病报告质量督导情况为报告率98.84%，及时报告率100%，报告卡填写完整率为100%，传染病纸质报告卡与网络报告卡信息一致率为100%。
3、艾滋病防治
（1）2022年全年我县全年疫情网络共报告艾滋病及其感染者40例，死亡0例，疫情报告发病率23.45/十万；疫情报告发病较上年同期新发相比（同比）上升17.65%。传播途径为性接触传播为主，占92.5%；年龄50岁至59岁及60岁至69岁组为高发年龄段，性别比为2.33：1；职业分布尤以农民、农民工为主，占总疫情报告人数的77.5%。
（2）工作指标完成情况
①扩大检测。扩大检测47374人次，占常住人口28.01%，完成任务的93.38%。
②治疗管理。累计报告存活感染者和病人374例，在治疗人数350人，治疗覆盖率为93.58%。单阳家庭感染者/病人在治99人，在治比例97.06%；感染期育龄妇女在治49人，在治比例97.96%；无感染儿童和监管场所人员治疗；治疗有效率为96.2%。
③随访管理。随访检测完成351人次，完成93.85%；结核筛查完成351人次，完成93.85%；配偶检测完成92人次，完成90.20%。
④综合干预。月均干预暗娼120人，干预覆盖率为71.43%。对单阳家庭99户发放了安全套，覆盖率达97.05%；单阳家庭配偶阳转0人，累计发放安全套10500只。
（3）健康教育与外展干预。开展艾滋病宣传教育及艾滋病免费检测活动1次，现场培训人员600人，发放资料2400余份，发放购物袋250个；打击卖淫嫖娼43次，现场抓获暗娼6人，嫖客5人均进行HIV检测，未检测出阳性。
4、结核病防治
（1）工作指标完成情况
全年报告肺结核病例39人，报告发病率为23.22/10万，报告发病率持续下降；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率100%；肺结核患者病原学阳性率79.48%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%；肺结核患者治疗成功率97.44%；肺结核患者规范管理率97.44%；新生入学结核病筛查率100%；艾滋病病毒感染者结核病检查率95%；转入患者到位信息反馈率100 %；信息初次录入及时率100%；流动人口肺结核患者信息反馈率达到100%。开展了耐多药结核病防治相关工作，对34例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出3例阳性病例送市疾控中心做药敏检查为非耐药，未发现耐药结核病人。
（2）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作
指导乡镇卫生院（社区卫生服务中心）对肺结核病人督导管理，对肺结核患者管理工作分别进行了季度督导和半年考核，每个病人至少督导10次，并做好督导访视记录。
（3）学校结核病防治工作
全年报告2例肺结核病学生，办理休学回到户籍地抗结核治疗，对学校结核病防治工作开展了防治知识培训、核心信息知识宣传、综合督导和检查。
5、手足口病防治
全县共报告手足口病105例，发病率为62.5/ 10万，与去年同期比下降53.95%，无重症病例，无暴发疫情发生。采样7份送眉山CDC送检，完成全年任务数的35%（全年任务20份），对实验结果全部进行了网络订正。开展了全县托幼机构及学校以新冠病毒感染、手足口病为重点的传染病防控工作宣传、培训和指导，规范处置6起手足口病聚集性疫情。
6、狂犬病防治
全县无病例报告，全县犬伤患者1919人，接种疫苗1919人，接种狂免23人；对全县医疗机构开展了狂犬病防治工作培训；通过健康教育宣传栏、咨询和发放宣传资料等，广泛开展狂犬病防治知识宣传和教育。
7、免疫规划
（1）常规疫苗接种率：2022年全县免疫规划10苗共计应接种（包括本地和流动）17256人次，实接种17142人次，接种率99.34%，其中各苗接种率：乙肝疫苗99.42%，卡介苗99.4%，脊灰疫苗99.35%，百白破疫苗99.38%，白破疫苗99.35%，含麻疫苗99.23%，A群流脑疫苗99.28%，A+C群流脑疫苗99.35%，乙脑疫苗99.29%，甲肝疫苗99.33%。
（2）全县四个定点监测医院全年共计报告AFP病例1例、疑似麻疹发病4例，及时进行了现场流行病学调查，送检县疾病预防控制中心及市疾病预防控制中心；AEFI监测完成20例，各项指标按时完成。
（3）积极推广二类苗接种。2022年1-12月全县第二类疫苗共计接种24353剂次，接种剂次处于前三位的分别是狂犬病疫苗、2价HPV疫苗、4价流感疫苗，分别占第二类疫苗总接种剂次的36.57%、13.26%和8.68%。二类苗接种情况：乙型肝炎疫苗712（支）、Hib341（支）、水痘疫苗1165（支）、3价流感疫苗776（支）、4价流感疫苗2115（支）、23价肺炎疫苗474（支）、13价肺炎疫苗1043（支）、狂苗8905（支）、五联966（支）、EV71疫苗1233（支）、四联216（支）、2价HPV疫苗3228（支）、4价HPV疫苗597（支）、9价HPV疫苗580（支）、AC结合疫苗506（支）、轮状病毒疫苗142（支）、五价轮状病毒疫苗757（支）、四价流脑513（支）、甲肝灭活疫苗65（支）、带状疱疹疫苗19（支）。
（4）新冠疫苗接种情况
2022年全年共接种新冠疫苗88322剂次，其中第一剂次接种数为1676，第二剂次接种数为3043，第三剂次接种数为83603。
2022年1月1日至2022年12月31日，全县共接种新冠疫苗413485剂次，其中3-17岁第一剂次接种数为18200，第二剂次为18151；60岁以上第一剂次接种数为41685，第二剂次接种数为40596，第三剂次接种数为37050。
8、地方病防治
（1）碘缺乏病防治
4-5月在高台镇、西龙镇、汉阳镇、青竹街道4个街道（乡镇）开展了碘缺乏病监测工作。采集8-10岁儿童尿碘、盐碘各200份，尿碘中位数201.74μg/L，盐碘中位数28.24mg/kg，合格率为100%，碘盐覆盖率100%；采集孕妇尿碘、盐碘各100份，尿碘中位数40.41μg/L，盐碘中位数30.25mg/kg，合格碘盐食用率100%，碘盐覆盖率100%，100名孕妇中有2人甲状腺功能减退并服用碘制剂，占调查人数的2%；收集2022年1月1日—2022年12月31日新生儿甲低筛查TSH检测540人，甲低筛查复检新生儿甲功和抗体检测6人，孕妇甲功和抗体检测结果412人。
（2）疟疾的防治
1、发热病人血检。发热病人血检任务191人次，完成率100%，无阳性血片。复核血片数20张，无漏诊，血片复核率10.5%，达到10%的复核要求。
2、疟疾防止输入再传播工作。我县今年5-9月开展了传疟媒介调查。
（1）种群调查：2022年5月30日-6月1日进行民房外、畜舍和可能的孳生地的灯诱法进行种群调查，在民房外3天捕获中华按蚊144只，平均每天48只，嗜人按蚊8只，平均每天2.7只，其它按蚊均为0；在畜舍（牛圈）3天捕获中华按蚊27只，平均每天9只，嗜人按蚊0只，其它按蚊均为0；在可能的孳生地（水塘边）3天捕获中华按蚊149只，平均每天49.7只，嗜人按蚊9只，平均每天3只，其它按蚊均为0。
（2）密度调查：2022年5-9月，每月1次，5-9月分别捕获中华按蚊3、5、2、3、2只，共15只，密度分别为0.3、0.5、0.2、0.3、0.2（只/人*小时），捕获嗜人按蚊0、1、0、0、0只，共1只，密度分别为0、0.1、0、0、0（只/人*小时），其它按蚊均为0，平均密度0.32（只/人*小时）。
（3）血吸虫病防治
查螺261.25万㎡，完成药物灭螺62.17万㎡，完成全年查、灭螺任务并上报；完成并上报了血吸虫病国家监测点的钉螺调查，共查螺8.872万㎡；完成风险检测的野粪监测任务8份和钉螺调查21.153万㎡，发热病人风险监测711人；全县人群查病（询检、血检、粪检）0.83万人次，血阳17人，扩大化疗300人次，完成了项目工作任务。
8、慢病管理
（1）高血压、糖尿病患者、重性精神病防治管理工作
管理高血压患者数11235人、规范管理9903人，规范管理率88.14%；2型糖尿病健康管理人数共计4570人，规范管理4011人，规范管理率87.77%。登记在册的严重精神障碍患者926人，其中社区在册居家严重精神障碍患者健康管理802人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率86.61%。
（2）死因监测
报告死亡1620例，删除重卡规范报告1545例，粗死亡率7.89‰。
（3）全民健康生活方式
全年创建1个健康单位、1个健康食堂、1个健康社区；指导员培训共208人，开展健康生活方式宣传；“三减三健”专项行动6项，及时收集上报活动信息。
（4）儿童伤害监测
全县幼儿园、小学、中学共31家机构报告学生总人数15608，其中男生7916名、女生7692名，2022共报告受到伤害的学生有49名。
（5）心脑血管疾病监测工作
开展心脑血管疾病监测工作培训，为16家医疗机构创建监测账号，全年本辖区报卡22张，死亡补发7张。
（6）肿瘤随访登记工作
全年报告646例，其中死亡257例，初死亡率135.47%；发病389例，粗发病率205.06%；死亡与发病数之比0.66%，病理组织学诊断比例是70.95%，仅有死亡医学证明书的比例为1.17%，报告卡审核率为100%，编码准确率为95%，编码逻辑错误率为0，录入准确率为100%，随访率˃85%。
（7）麻风病工作
筛查疑似麻风症状31人，其中高危病例8人，经过转诊到青神县人民医院作进一步诊疗后均排除为麻风病。
9、卫生监测与卫生检验
（一）公共场所消毒监测
完成了77家公共场所的卫生监测，采样267份。
（二）生活饮用水水质监测
全县检测给水单位45家，共采集样品180份。
1.计划内监测单位16家，样品149份，实测16家，监测率100%；样品149份，合格129份，合格率86.6%。
（1）县集中供水1家，采集样品79份，合格79份，检测率为100%，样品合格率为100%。其中：水源水7份，合格率为100%；出厂水12份，管网末梢水60份，合格率均为100%。按时上报了用户水龙头水质卫生监测信息。
（2）城乡饮用水水质监测项目：共监测全县8个集中供水站、1个自备设施供水学校、2个农村分散供水及青神川能水务有限公司的市政供水，实检测项目34个。检测样品60份，合格水样40份，合格率66.7%。
饮用水监测应覆盖7个乡镇（街道），监测乡镇覆盖率100%。监测水样60份，生活饮用水监测完成率100%；检测项目34个，检测项目完成率100%；8个农村集中供水站进行督导工作，督导率100%；监测数据按时、完整、准确录入了直报网络系统。
（3）学校自备水：共监测4所学校（包括学校2所，幼儿园2所），共采样10份，合格10份，合格率100%。监测覆盖率100%。
2.委托检测29家，采集样品31份。
（三）医疗机构消毒效果监测
完成了县乡医疗机构消毒效果监测，监测单位17家，采集样品162份，合格样品159份，合格率为98.1%。医疗机构消毒效果监测完成率100%，报告及时率100%。
（四）学校卫生监测
完成了学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预工作，共监测学校7所，学生1885人；对全县19所中小学校学生常见病防治督导，督导率100%；对全县18所幼儿园玩具、餐（饮）具及幼教从业人员的手进行了消毒效果检测，监测率100%，检测样品180份，合格率100%。
（五）食源性疾病监测
报告食源性疾病病例371例，病例上报完成率102.5%，对全县哨点医院食源性疾病监测工作进行了督导；完成了7所学校学生餐专项食品安全风险监测，采集学生餐样品20份，检测结果菌落总数在1-520CFU/ g之间，未检测出主要的致病菌。
一、存在的主要问题
1、预算编制工作有待细化，单位内部各科室的预算管理意识有待加强。/2、预算个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强。
二、改进措施和有关建议
1、加强学习，提高自身业务素质，提高单位绩效管理水平，加强单位内部各科室的预算管理意识。
2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
川公网安备 51142502000103号