目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附件：部门预算公开报表（部门公开）
一、基本职能及主要工作
（一）青神县教育和体育系统职能简介
1.实施党建引领提升工程，旗帜鲜明加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。落实中小学校党组织领导的校长负责制，规范设置党组织，配齐配强班子成员，推动学校党组织会议、校长办公会议议事规则规范运行。持续推进党组织标准化、规范化建设，实行党支部评星定级动态管理，加强党建工作督导评价。深入推进党建品牌建设，加大党组织、党员队伍典型选树力度。加强民办教育党建工作，用好党建联络指导机制，推进民办学校、校外培训机构党的组织和党的工作有效覆盖。持续推进全面从严治党。认真落实党风廉政建设责任制，常态化开展警示教育，推动党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。持续推进意识形态标准化建设。严格落实意识形态工作责任制，健全意识形态工作机制，定期开展意识形态分析研判。
2.实施五育融合提升工程，真抓实干增强育人实效。夯实学生思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进中小学思想政治教育一体化和思政精品课程建设。促进学生全面发展。建设多样化、个性化的学生社团，完善面向人人的常态化学校展演机制，大力推进科技教育，广泛开展校园艺术和科技活动，举办县第十三届中小学艺术节。落实学校美育发展年度报告制度，做好学生艺术素质测评。开齐开足开好劳动教育课程，配齐建强专兼结合的劳动教育师资队伍。构建“学校—家庭—基地—社区”四位一体的劳动教育联动机制，开展具有区域特色和学校特点的劳动体验教育。整合资源开展研学实践活动，打造精品研学路线，全面提升学生素养。呵护学生身心健康。全面加强和改进体育教育，规范开展阳光体育活动，保障学生每天不低于2小时体育活动。加强青少年心理健康教育，健全落实精准排摸、分级预警、干预转介等闭环管理及家校社协同育人体系，办好家长学校，加强家庭教育指导。关注重点青少年，做好关爱帮扶、法治教育、控辍保学等工作。
3.实施教育质量提升工程，坚持不懈提升办学质量。实施学前教育普及普惠发展行动。贯彻《中华人民共和国学前教育法》，保障适龄儿童接受学前教育，规范学前教育。学前教育毛入园率95%以上、公办率86%以上、普惠率95%以上。鼓励支持有条件的幼儿园举办托班。实施义务教育优质均衡发展行动。继续推进实施《加快建设高质量教育体系提升教育质量三年行动方案（2023—2025年）》，整合办学共同体、学科工作室等学习培训和教研活动，提高校本教研实效。深化城乡融合改革。严格执行国家课程设置计划，做好国家义务教育质量监测和国家义务教育优质均衡发展创建工作，持续巩固“双减”和“五项管理”成果。实施普通高中优质特色发展行动。推进“提升青神中学教育质量，引领基础教育高质量发展”攻坚行动，优化与海亮教育的2025年合作项目，以目标绩效为导向，提升高考成绩。实施职业教育创新融合发展行动。推进中职教育改革，规范招生行为，提高生源质量，2025年中职招生1200人，在校生在3000人以上，促进内涵发展。坚持就业与升学并重，深化职普融通、产教融合，办好“职普融通班”，完成职教高考目标任务。推进中、高职人才培养与产业发展相融互促和产教融合实训基地建设，进一步优化合作办学体制机制，推进中职教育“成眉同城”发展。
4.实施体教融合提升工程，善作善成激活体育活力。打造便民体育新空间。加强体育基础设施建设，新建体育公园1个、体育口袋公园4个，改建体育馆1个。更新村、社区体育健身设施10套，全面建成社区15分钟健身圈，人均体育场地面积达到3.58平方米。掀起全民健身新热潮。全面落实《青神县全民健身实施计划》，支持体育协会广泛开展全民健身活动。规范体育协会、俱乐部等群众组织建设，培训三级社会体育指导员80人次。提高各类体育场馆、设施的开放率和利用率，免费和低收费开放公共体育场馆8.5万人次。做好城乡居民国民体质监测和学生体质健康监测。激发体育产业新活力。加强体育产业市场建设，推动“体育+”融合发展。大力培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育经纪、体育培训等服务业态。鼓励社会力量投资体育服务、体育场馆、体育用品等行业发展，规范健身培训、场馆服务。发挥体育彩票对推动体育产业发展的重要作用，优化体育领域营商环境。
5.实施办学条件提升工程，开拓创新提升教育质效。建设高素质专业化教师队伍。坚持师德“第一标准”，大力弘扬教育家精神。优化学校办学条件。做亮产教，指导青神县产教联盟和人才发展联合会开展产教融合和人才发展工作，让更多产教融合项目落地生根。实施“人工智能+教育”项目。推进智慧教育工程，完善数字教育基础设施，建设县校一体数字化校园，搭建完善县城智慧教育场景，推进人工智能与教育教学融合应用，探索人工智能赋能大规模因材施教和创新性教学新途径。
6.实施治理能力提升工程，标本兼治优化发展环境。全力守护校园安全。全力抓好教育惠民。全面落实各学段教育资助救助政策，规范实施助学贷款，实现贫困学生应助尽助。全力深化教育督导。深入贯彻《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，推动教育督导评价改革。
二、部门预算单位构成
青神县教育和体育系统一级预算单位25个，经编委核定，编制人数1290人，其中行政编制8人，事业编制1282人。离退休人数905人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县教育和体育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。青神县教育和体育系统2025年收支总预算30557.21万元，比2024年收支预算总数增加4941.90万元。主要原因是用于改善教育办学条件及其他民生领域支出增加。
（一）收入预算
青神县教育和体育系统2025年收入预算为30557.21，其中：一般公共预算拨款收入22807.26万元，占74.64%；政府性基金预算拨款收入987.2万元，占3.23%；事业收入230万元，占0.75%；上年结转6532.75万元，占21.38%。
（二）支出预算
青神县教育和体育系统2025年支出预算30557.21万元，其中：基本支出17541.36万元，项目支出13015.85万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县教育和体育系统2025年财政拨款收支总预算为30557.21万元，比2024年收支预算总数增加4941.90万元。主要原因是用于教育及全民健身活动的支出增加。其中：一般公共服务支出减少5.1万元，教育支出增加1702.97万元，社会保障和就业支出减少49.36万元，卫生健康支出减少25.48万元，城乡社区支出增加572.2万元，农林水支出减少0.03万元，住房保障支出减少7.2万元，用于教育及其他民生领域的其他支出增加2753.89万元，其中：用于基础设施建设的专项债券1789.15万元，用于全民健身场地建设的彩票公益金1100万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入22807.26万元；政府性基金预算拨款收入987.2万元；事业收入230万元；上年结转6532.75万元。支出包括：一般公共服务支出66.1万元，教育支出21451.11万元，社保保障就业支出1864.56万元，卫生健康支出1324.06万元，城乡社区支出987.2万元，农林水支出202.69万元，住房保障支出1648.55万元，其他支出3012.94万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县教育和体育系统2025年一般公共预算拨款收入26327.07万元，比2024年增加1615.8万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出66.1万元，占0.25%；教育支出21221.11万元，占80.6%；社会保险和就业支出1864.56万元，占7.08%；卫生健康支出1324.06万元，占5.03%；农林水支出202.69万元，占0.76%，住房保障支出1648.55万元，占6.26%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为3.5万元，主要用于青神县教育和体育系统下属事业单位党建工作。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为62.6万元，主要用于青神县教育和体育系统机关、下属事业单位党建工作经费。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为389.26万元，主要用于青神县教育和体育系统机关、下属事业单位人员工资、日常运转等。
4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为368.26万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为516.49万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为2710.74万元，主要用于为完成学前教育事业发展目标而安排的教育支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为6843.45万元，主要用于为完成小学教育事业发展目标而安排的教育支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为3065.14万元，主要用于为完成初中教育事业发展目标而安排的教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2738.85万元，主要用于为完成高中教育事业发展目标而安排的教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为1291.41万元，主要用于“两免一补”、学生助学金及学校校舍安全应急维修等教育支出。
11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为3072.64万元，主要用于为完成中等职业教育事业发展目标而安排的教育支出。
12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为65.15万元，主要用于为完成特殊教育事业发展目标而安排的教育支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算数为141.57万元，主要用于为完成教师进修及培训事业发展目标而安排的教育支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为2.14万元，主要用于为完成教师培训事业发展目标而安排的教育支出。
15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为16万元，主要用于其他教育事业支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.05万元，主要用于离退休人员的相关支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1760.7万元，主要用于青神县教育和体育系统机关及下属事业单位人员机关养老保险。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为3.37万元，主要用于青神县教育和体育系统机关及下属事业单位人员机关养老保险。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为100.44万元，主要用于青神县教育和体育系统机关及下属事业单位人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.06万元，主要用于青神县教育和体育系统机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为820.52万元，主要用于青神县教育和体育系统事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为406.83万元，主要用于青神县教育和体育系统机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为89.65万元，主要用于青神县教育和体育系统机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为202.69万元，用于青神县教育和体育系统机关驻村第一书记的生活保障支出及教育扶贫救助基金支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1648.55万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县教育和体育系统2025年一般公共预算基本支出17541.36万元，其中：人员经费16549.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费992.3万元，主要包括：办公费6.5万元，水费0.35万元，电费6.9万元，邮电费22.17，物业管理费0.3万元，差旅费39万元，培训费0.2万元，公务接待费11.6万元，劳务费1.5万元，工会经费单位部分137.46万元，工会经费统筹部分89.96万元，在职福利费393.56万元，离退休福利费231.26万元，公务交通补贴6.53万元，其他商品和服务支出43.51元，办公设备购置1.5万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县教育和体育系统2025年安排政府性基金预算支出2210.99元，主要用于体育事业的彩票公益金支出、中职校能力提升工程及中职、高中运行保障资金。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县教育和体育系统2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2025年，青神县教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为103.5万元119.25万元，比2024年预算减少15.75万元，减少13.2%。主要原因是人员减少及厉行节约减少一般行政事务支出。
（二）政府采购情况
2025年，青神县教育和体育系统安排政府采购预算152.21万元，主要用于采购营养改善计划、义务教育免作业本等。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，青神县教育和体育系统有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我部门所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.部门整体绩效目标：以党的十九大精神为指引，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持“145”工作思路，提升内涵，提高质量，促进公平，加速打造“学在青神”教育品牌，办好人民满意的教体事业。
2.各项目绩效目标：
教育事业发展经费：推进素质教育实施，丰富学生校园文化生活，提高学生艺术素质，促进学生全面发展，落实留守儿童教育保护，促进教育公平；完成2025年各级各类学业测试、普通高校招生考试、成考、自考及教师招考任务；加强教育装备维修维护更换工作；开展引校入青及对接成都艺术职业大学（青神校区）工作。
体育事业发展经费：广泛开展全民健身活动，不断提高广大群众和师生的体质健康水平，扶持各类体育协会发展。
全县教师培训科研经费：按照2025年度师干培训计划，完成全年全系统师干培训工作；完善教育科研工作机制，扎实开展课题研究，定期开展教学研讨，打造优秀教师团队，编制地方教材，提升教育教学质量。
教育督导评估经费：组织实施对各级各类学校的教育教学工作督导与评估，提高各级各类学校办学水平，让县域内适龄儿童享受到优质教育。
学校校舍安全应急维修资金：及时消除排查发现的全县中小学、幼儿园校园安全隐患，包括屋面渗漏、墙砖脱落、门窗老化及校园构筑物（如围墙、校门等）出现的安全隐患，保障师生生命安全，保障正常的教育教学秩序。
援藏援彝干部补助：强化保障，有效推进对口援藏援彝各项工作落地落实，圆满完成脱贫攻坚工作。
特级教师补助经费：根据眉委发〔2019〕4号精神对7名在职特级教师进行考核，按照考核结果根据相关政策兑现补助。
教师增加绩效工资经费：按照考核结果兑现2024年校（园）长、骨干教师、轮岗教师增加绩效工资。
纪检专项工作经费：进一步发挥纪检组监督执纪作用，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的工作目标。
依法治县专项经费：依法行政及普法宣传。
义教免作业本费县级配套：全部免除义务教育阶段学生作业本费。
农村义教学生营养计划县级配套：严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县城乡所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。规范营养计划管理，确保食品安全。加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。
教育扶贫专项县级配套：资助建档立卡贫困幼儿在园保教费，对建档立卡中职学生实施生活补助，对建档立卡大学本专科学生实施生活补助和学费补助。
义教贫困学生生活补助县级配套：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。
学前教育三儿资助县级配套：资助学前教育贫困幼儿、残疾幼儿和孤儿。
中职国家助学金县级配套：对中职1、2年级涉农专业和非涉农专业20%的贫困学生实施中职国家助学金资助。
生源地助学贷款风险补偿金：承担本地户籍就读省内高校学生生源地信用助学贷款风险补偿金。
教育扶贫救助基金：对享受现有普惠性教育资助政策之后，仍面临的与就学直接相关的特殊困难救助。巩固脱贫成果，避免贫困家庭子女因经济困难原因辍学。
驻村第一书记生活保障经费：落实派驻贫困村第一书记生活工作保障，确保第一书记下得去、待得住、干得好，确保贫困村如期脱贫。
河长制专项经费：围绕河长制工作要求，以水污染防治为重心，以清河、护岸、净水、保水四项行动为载体，针对生活污染、农业污染、畜禽污染源和肥水养殖留下的各类残留物污染着力开展治理，全面推进河长制工作。
普惠性民办幼儿园奖补资金：支持普惠性民办幼儿园发展，努力扩大普惠性幼儿园在民办园中的占比。
年度考核优秀教师奖励经费：根据中共眉山市委组织部眉山市人力资源和社会保障局关于贯彻落实《事业单位工作人员奖励规定》有关工作的通知，对2024年度考核优秀的教师给予奖励。
新增专项债券可研编制费用：新增专项债券可研编制。
中职免学费县级配套资金：中职学生免学费县级配套资金，保障学校运行开支。
聘请保安经费：切实加强学校安全保卫工作，维护校园及周边安全秩序，及时预防处置各类安全突发事件。
中职办学运行经费：中职办公运行经费，保障学校教育教学工作正常运转。
高中县级补助生均公用经费：切实保障学校各项教育教学活动顺利开展，营造良好的校园环境，促进教师成长、学生成才，努力完成各级部门下达的目标任务。
高中教育发展专项经费：切实保障学校各项教育教学活动顺利开展，营造良好的校园环境，促进教师成长、学生成才，努力完成各级部门下达的目标任务；保障教师福利待遇。
高考教育质量奖：强化高三年级教学过程管理、质量管理，力争完成2025年青神县高考出口目标任务。
信息技术教育费：切实保障学校信息技术教育及相关工作的开展，提升学校信息技术教育水平和信息化水平，改善学校多媒体信息技术装备条件等。
普高助学金县级资金：加大普通高国家助学金的宣传力度，提高社会对助学政策的知晓率。及时足额发放助学金，切实缓解困难学生家庭的经济压力。
普高免学费县级资金：加大普通高中免学费政策的宣传力度，提高助学政策的社会知晓率。及时足额发放学费资金，切实缓解困难学生家庭的经济压力。
中央省补助义务教育公用经费：切实保障学校各项教育教学活动顺利开展，营造良好的校园环境，促进教师成长、学生成才，努力完成各级部门下达的目标任务。
义务教育保障运行经费：保障义务教育学校正常运转，完善教育教学活动和其他日常工作任务方面支出。
县级补助生均公用经费：切实保障学校各项教育教学活动顺利开展，营造良好的校园环境，促进教师成长、学生成才，努力完成各级部门下达的目标任务。
学前教育运行保障经费：用于学校的日常公用经费的开支等，保障教育教学工作正常运行。
学前教育生均公用经费：用于学校的日常公用经费的开支等，保障教育教学工作正常运行。
寄宿制学校运行保障公用经费：推进寄宿制学校建设发展，合理配置资源，保证其正常运行。
未成年运行经费：保障学校正常运转，完成留守儿童工作。
乡村少年宫运行经费：保证乡村少年宫各项工作的正常开展。
中央省补助随班公用经费：实施义务教育，保证残疾学生随班完成教育教学任务。
县级补助随班生公用经费：实施义务教育，保障残疾学生随班完成义务教育教学任务。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号