目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附件：青神县公安局交通警察大队2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）青神县公安局交通警察大队职能简介
贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。
（二）青神县公安局交通警察大队2025年重点工作
2025年，大队将奋力推进青神公安交管工作高质量发展，努力展现青神公安交警新担当、新作为、新形象，坚决确保全县道路交通安全形势稳定。
1.开展警务运行提质行动。一是提优警务运行。统筹深耕善治、高质量发展等重点，完善公安交管工作现代化考核评价体系，完善“情指行”警务运行机制。二是提质智慧交管。做好智慧交管项目规划，推进集预测预警、分析研判、调度处置于一体的指挥研判“一张图”建设应用。三是提效数字赋能。推进电动自行车全链条整治，构建“感知预警+掌上处罚+溯源管控”的交通违法闭环治理新模式。
2.推进三清三提升行动。一是打好隐患清零仗。常态推进“人、车、路、企”安全隐患排查治理，全力防范和化解道路交通安全风险隐患。二是打好专项打击仗。高频次开展突出交通违法专项整治，从严查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾等易肇事肇祸违法入手，利用专业手段对典型个案深挖拓线，提升道路交通打处质效。三是打好宣传攻势仗。突出行人特别是老年人、新驾驶人等群体的交通安全常识普及教育，加强出行诱导和预警提示。持续开展“五大曝光行动”，以身边人、眼前人为反面案例加强警示教育。
3.实施服务发展增效行动。一是服务水平增效。积极践行“人民公安为人民”的宗旨，以群众满意为目标，优化服务流程，提升服务质量，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象，努力打造“文明、规范、高效”的执法服务体系。二是便民服务增效。推进县级车管所规范化建设，推出车管、秩序、事故等便民利企改革微措施。三是城市管理增效。加强城市交叉口精细治理，开展非机动车通行秩序改善行动。优化停车执法管理服务，积极推动智慧停车、共享停车。
二、部门预算单位构成
青神县公安局交通警察大队经编委核定，编制人数35人，其中行政编制23人，事业编制12人。
现有在职人员32人（其中公务员20人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员12人，编内聘用0人），退休人员6人，在职和离、退休人员共计38人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县公安局交通警察大队2025年收支总预算1300.31万元，比2024年收支预算总数减少77.22万元，主要原因是压减了项目经费。
（一）收入预算
青神县公安局交通警察大队2025年收入预算为1300.31万元，包括了一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。
（二）支出预算
青神县公安局交通警察大队2025年支出预算1300.31万元，其中：基本支出990.21万元，项目支出310.10万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县公安局交通警察大队2025年财政拨款收支总预算为1300.31万元，比2024年财政拨款收支总预算减少77.22万元，主要原因是压减了项目经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入993.31万元，政府性基金预算拨款收入307万元。支出包括：一般公共服务支出3.10万元，公共安全支出852.62万元，社会保障和就业支出54.09万元，卫生健康支出36.34万元，城乡社区支出307万元，住房保障支出47.16万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县公安局交通警察大队2025年一般公共预算拨款收入993.31万元。比2024年减少37.82万元，主要原因是节省开支。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出3.10万元，公共安全支出852.62万元，社会保障和就业支出54.09万元，卫生健康支出36.34万元，住房保障支出47.16万元。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.10万元，主要用于共产党事务支出。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）748.47万元，主要用于：事务管理以及机关单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常运转等管理为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）104.15万元，主要用于单位人员各项经费日常运转等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.48万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.61万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.79万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.81万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.30万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.43万元，主要用于单位按照规定标准的其他行政事业单位医疗支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.16万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县公安局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出990.21万元。其中：人员经费867.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费123.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修费、电费、委托业务费、物业管理费等支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县公安局交通警察大队2025年政府性基金预算安排的收入和支出307万元。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县公安局交通警察大队2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2025年，青神县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算为123.07万元，比2024年预算减少了24.52万元，减少17%。主要原因是压减经费节省开支。
（二）政府采购情况
2025年，青神县公安局交通警察大队安排政府采购预算96.67万元，主要用于采购办公设备、智能交通交安设施运行维护费以及车管号牌等支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，青神县公安局交通警察大队有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.单位整体的绩效目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深入学习贯彻党的二十大精神，做强政治建设、务实执行、励警爱警“三项保障”，狠抓事故预防、秩序管理、便民服务“三大业务”，提升协同共治、规范执法、改革创新、科技应用“四个能力”，奋力实现队伍建设、业务工作“双一流”的目标。开展警务运行提质行动。一是提优警务运行。统筹深耕善治、高质量发展等重点，完善公安交管工作现代化考核评价体系，完善“情指行”警务运行机制。二是提质智慧交管。做好智慧交管项目规划，推进集预测预警、分析研判、调度处置于一体的指挥研判“一张图”建设应用。三是提效数字赋能。推进电动自行车全链条整治，构建“感知预警+掌上处罚+溯源管控”的交通违法闭环治理新模式。推进三清三提升行动。一是打好隐患清零仗。常态推进“人、车、路、企”安全隐患排查治理，全力防范和化解道路交通安全风险隐患。二是打好专项打击仗。高频次开展突出交通违法专项整治，从严查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾等易肇事肇祸违法入手，利用专业手段对典型个案深挖拓线，提升道路交通打处质效。三是打好宣传攻势仗。突出行人特别是老年人、新驾驶人等群体的交通安全常识普及教育，加强出行诱导和预警提示。持续开展“五大曝光行动”，以身边人、眼前人为反面案例加强警示教育。实施服务发展增效行动。一是服务水平增效。积极践行“人民公安为人民”的宗旨，以群众满意为目标，优化服务流程，提升服务质量，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象，努力打造“文明、规范、高效”的执法服务体系。二是便民服务增效。推进县级车管所规范化建设，推出车管、秩序、事故等便民利企改革微措施。三是城市管理增效。加强城市交叉口精细治理，开展非机动车通行秩序改善行动。优化停车执法管理服务，积极推动智慧停车、共享停车。
2.单位所有项目的绩效目标
（1）驾协经费：确保对会员的管理和教育有序推进，优化交通环境，保障车辆、行人有序安全畅通；
（2）交安设施、智能交通、标线运维费：确保各种交安设施正常运行以及路面标志标线清晰、日常维护；
（3）农村道路交通安全工作经费（执行中下达）：对农村道路安全隐患排查、交通安全宣传；
（4）依法治县和三轮车整治经费：印制宣传单、横幅，面向社会进行普法宣传；
（5）交管业务、基础运行等经费：车管成本、执法办案、基础运行；
（6）信息平台费用：推进全县智能交通管理系统管理、运行；
（7）应急经费：在确定的项目范围内，为成本的不可预见因素而预留的特定储备；
（8）党建工作经费（含党员教育培训）：党员开展的各项活动、教育的正常开展。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号