青神县机关服务中心关于2025年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县机关服务中心2025年部门预算公开表

青神县机关服务中心

关于2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县机关服务中心职能简介

主要职能：青神县机关服务中心负责党政机关公务用车服务相关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县机关服务中心2025年重点工作

1.持续推进公共机构节能工作。坚持绿色示范引领，持续开展节能宣传系列活动，加强对公共机构生活垃圾分类、机关食堂反食品浪费、节约能源资源等工作进行指导。推进公共机构节能示范创建、新能源充电桩建设、新能源新技术应用新等项目落地落实，确保完成年度目标任务。

2.加强对各单位公务用车管理的指导，严格落实驾驶员培训制度。按照厉行节约反对浪费工作要求，落实车辆运行费用管控措施，协助各单位尽快适应维修保养工时新标准。

3.加强办公用房使用日常管理，结合办公用房年报对系统数据进行一次全面更新，同时开展办公室面积和使用标准核查，确保办公室使用规范。合理开展办公用房调剂工作，严格办公用房租用和维修审批。

4.周转房管理工作。按照《青神县县级领导干部周转房管理服务制度》，落实精细化、规范化、精准化服务要求，加强周转房服务制度体系建设，定期、主动掌握服务需求，完善安全管理制度和管理措施，保障入住人员的人身财产安全。

5.党建党风廉政建设。认真贯彻中央关于全面从严治党的新要求，落实党建和党风廉政建设主体责任，强化党组织主要负责同志第一责任和班子成员“一岗双责”。贯彻落实意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险。深入贯彻关于新形势下党内政治生活的若干准则，严肃党内政治生活，狠抓“三会一课”、主题党日、谈心谈话等党内基本制度落实。扎实做好廉政风险防控，加强对重大项目采购、选人用人等“三重一大”事项的监督，积极开展反腐倡廉和警示教育活动，切实帮助党员干部筑牢拒腐防变思想防线。强化财务管理内部机制建设，着力规范预算执行及资金使用。

二、部门预算单位构成

青神县机关服务中心单位经编委核定，编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人。青神县机关服务中心单位下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入666.21万元，政府性基金预算拨款收入59.5万元。支出包括：一般公共服务支出635.62万元、社会保障和就业支出10.17万元、卫生健康支出6.7万元、城乡社区支出59.5万元、住房保障支出13.73万元。青神县机关服务中心2025年收支总预算725.71万元,比2025年收支预算总数减少2.27%万元，主要原因是根据上级财政过紧日子苦日子的要求，缩减了机关事务管理专项经费。

（一）收入预算

青神县机关服务中心2025年收入预算为725.71万元，其中：一般公共预算拨款收入666.21万元，占91.8%；政府性基金预算拨款收入59.5万元，占8.2%。

（二）支出预算

青神县机关服务中心2025年支出预算725.71万元，其中：基本支出144.61万元，项目支出581.1万元（其中：政府性基金支出预算59.5万元）。

四、财政拨款收支情况说明

青神县机关服务中心2025年财政拨款收支总预算为725.71万元，比2024年财政拨款收支总预算减少16.86万元，主要原因：根据上级财政过紧日子苦日子的要求，缩减了机关事务管理专项经费。

2025年收入包括：一般公共预算拨款收入666.21万元，政府性基金预算拨款收入59.5万元。支出包括：一般公共服务支出635.62万元，社会保障就业支出10.17万元，卫生健康支出6.7万元，城乡社区支出59.5万元，住房保障支出13.73万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县机关服务中心2025年一般公共预算拨款收入666.21万元，比2024年减少16.36万元万元，主要原因是根据上级财政过紧日子苦日子的要求，缩减了机关事务管理专项经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出635.62万元，占95.41%；社会保险和就业支出10.17万元，占1.53%；卫生健康支出6.7万元，占1%；住房保障支出13.73万元，占2.06%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算数为220万元，主要用于72辆公务用车加油、保险、维修维护等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算数为300万元，主要用于购置公务用车。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为115.02万元，主要用于机关服务中心人员工资、日常运转等。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.6万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数9.63万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的失业和工伤保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数4.51万元，主要用于事业单位按照规定标准由单位为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算数2.18万元，主要用于按照规定标准由单位为职工缴纳的医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数13.73万元，主要用于行政事业单位按照规定标准由单位为职工缴纳的住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县机关服务中心2025年一般公共预算基本支出144.61万元，其中：人员经费127.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费16.81万元，主要包括：住房公积金5万元，其他工资福利支出2万元，工会经费4.7万元，福利费2.11万元，其他商品和服务支出2.64万元，公务接待费0.36万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县机关服务中心2025年政府性基金预算安排的收入和支出59.5万元，主要是用于办公日常运行开支、差旅费、劳务费、办公用房租赁费及设备购置等开支。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县机关服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2025年，青神县机关服务中心运行经费财政拨款预算为16.81万元，比2024年预算增加0.03万元，基本持平。

（二）政府采购情况

2025年，县机关服务中心安排政府采购预算452.67万元，其中：公务用车购置经费预算采购数为300万元；公务用车运行维护费预算采购数为151.92万元（其中：车辆维修保养服务57.76万元、车辆加油服务75.6万元、机动车保险服务18.72万元）；空调设备预算采购数为0.25万元；多功能一体机0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，青神县机关服务中心有公务用车69辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年全县预算安排报废新购置车辆16辆（执行中下达），没有安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：完成全县72辆公务用车管理,保障公务用车的安全运行及公务用车日常维修维护;完成2025年公务用车报废更新;周转房的使用管理;进一步规范全县党政机关办公用房使用管理;全面推进公共机构节能工作;确保机关事务日常运行。

2.项目绩效目标

“机关事务管理专项经费”项目主要用于保障中心工作的正常运行的日常支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备购置、劳务费、食堂运行支出等。

“公务用车运行维护费”项目主要用于公车改革后，我中心负责县本级保留的72辆公务用车的日常运行维护，含燃油费、维修保养装饰美容费、洗车费、保险费、机动车检测费、ETC通行费、公车平台运维费等。

“公务用车购置经费”项目主要用于为切实保障全县的公务出行，提高工作效率，购置公务用车。2025年预计报废新购16辆车，其中：轿车15辆、越野车1辆，单位车辆保有量预计达到72辆。

“依法治县专项经费”项目主要用于聘用法律顾问，目的是为中心签定的合同及相关重大决策等提供法律意见和建议；参与诉讼、调解和处理事务，以维护我中心做出的合法决定；协助处理突发性社会矛盾纠纷。

“办公用房房屋租金”项目主要用于县机关服务中心和县公务服务中心两个单位办公场所的租赁，解决办公用房不足问题。

“党建工作经费”项目主要用于中共青神县机关服务中心支部活动的开展，提高党性修养，提升党组织凝集力。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。