目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算上年结转说明
七、一般公共预算基本支出说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名称解释
附件
青神县总工会2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）青神县总工会职能简介
1.依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，指导全县工会工作。
2.维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。
3.按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
4.把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
5.动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。
6.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理。
7.教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）青神县总工会2025年重点工作
加快县工人文化宫建设；加强工会组织建设，大力推进网约车司机、外卖员等新就业形态劳动者建会入会，加强基层工会组织规范化建设，积极争创全国级、省级、市级职工之家；深化产业工人队伍建设改革，深入开展劳动技能竞赛，组织职工积极参与“五小创新”活动；大力弘扬劳模工匠精神，持续做好劳模（工匠）选树、评比、表彰和管理服务工作，深入开展劳模工匠“三进”活动；持续加强对户外劳动者关心关爱，丰富开展普惠活动；持续深入开展困难职工帮扶、就业技能培训等，常态开展“四送”活动；深入推进厂务公开民主管理，推动集体协商提质增效；维护职工权益；大力开展文体活动。
二、部门预算单位构成
青神县总工会及下属事业单位青神县工人俱乐部共核定参公事业编制6人，自收自支事业编制3人。现有在职人员15人（其中公务员2人，参公人员6人，自收自支事业人员2人，社会化工作者2人，临聘人员3人），退休人员8人，在职和离、退休人员共计23人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。青神县总工会2025年收支总预算183.92万元，比2024年收支预算总数减少88.51万元，主要原因是人员减少及特定目标类工作减少。
（一）收入预算
青神县总工会2025年收入预算为183.92万元，其中：一般公共预算拨款收入173.92万元，占94.56%；政府性基金预算拨款收入10万元，占5.44%。
（二）支出预算
青神县总工会2025年支出预算183.92万元，其中：基本支出170.42万元，项目支出13.5万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县总工会2025年财政拨款收支总预算为183.92万元，比2024年财政拨款收支总预算减少88.51万元，主要原因是人员减少及特定目标类工作减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入173.92万元，政府性基金预算拨款收入10万元。支出包括：一般公共服务支出137.2万元，社会保障和就业支出13.45万元、卫生健康支出12.36万元、住房保障支出10.91万元、城乡社区支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县总工会2025年一般公共预算拨款收入173.92万元，比2024年减少34.71万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出137.2万元，占78.9%；社会保障和就业支出13.45万元，占7.7%；卫生健康支出12.36万元，占7.1%；住房保障支出10.91万元，占6.3%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）133.7万元，主要用于县总工会机关人员工资、保险、日常运转等。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2万元，主要用于财政专项帮扶资金县级配套、青神县劳动和技能竞赛专项支出。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.5万元，主要用于其他中国共产党事务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.2万元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.26万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出，如工伤保险等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.06万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.24万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.06万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.91万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算上年结转说明
上年结转项目资金0万元。
七、一般公共预算基本支出说明
青神县总工会2025年一般公共预算基本支出170.42万元，其中：人员经费141.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、年度考核奖、社会保险缴费、临聘人员工资福利等支出。公用经费29.41万元，主要包括：其他商品和服务支出6.04万元，差旅费7万元，其他交通费用5.7万元，福利费4.14万元，办公费3万元，工会经费1.57万元，电费0.6万元，维修（护）费1万元，会议费0.2万元，公务接待费0.16万元等。
八、政府性基金预算收支情况说明
青神县总工会2025年安排政府性基金预算收入和支出10万元，其中青神县职工篮球和劳动技能竞赛专项经费10万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
青神县总工会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2025年，青神县总工会运行经费财政拨款预算为29.41万元，比2024年预算减少3.66万元，降低11.07%。主要原因是人员减少，差旅费、福利费、工会经费等预算减少。
（二）政府采购情况
2025年，青神县总工会无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，青神县总工会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
单位整体的绩效目标
2025年我单位所有项目均按要求从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益及服务对象满意度等情况。保证单位正常运转，人员工资、保险、福利待遇及时发放缴纳，特定目标任务按计划完成。
所有项目的绩效目标
（1）青神县职工篮球和劳动技能竞赛专项经费：组织全县机关企事业单位参与职工篮球比赛，丰富职工文体生活。组织部分企业职工参与劳动技能竞赛，带动全县企业积极参与开展劳动和技能竞赛，提高职工创新能力，促进产业工人队伍建设，助推高质量发展。
（2）财政专项帮扶资金县级配套资金：对符合条件的困难职工（农民工）进行助学、医疗、生活救助，改善困难职工（农民工）生活状况。
（3）党建工作经费：组织全体党员开展活动，提高党组织的战斗力凝聚力。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号