目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附件：青神县发展和改革局2025年部门预算表
一、基本职能及主要工作
（一）青神县发展和改革局职能简介
贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，做好相关预测预警和信息引导。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。指导、协调并综合管理全县招标投标工作。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构战略性调整。负责全县经济社会发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。推进可持续发展。促进城乡区域协调发展；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。贯彻实施国家、省、市有关价格的法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。贯彻执行国家粮油方针政策、法律法规和县委、县政府的决定，管理全县粮食流通市场；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。负责统筹推进数字青神、数字经济、数字社会规划和建设等工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委县政府交办的其他事项。
（二）青神县发展和改革局2025年重点工作
1. 加强“两重”、中央预算内投资和专项债等项目管理，高质量推动项目建设，把各项工程建设成为优质工程、放心工程。
2.加强以工代赈项目管理和对上争取。制定我县以工代赈项目操作手册，谋划争取集中连片以工代赈项目，争取资金1亿元。
3.完成殡葬行业定价、农业水价调整。
二、部门预算单位构成
青神县发展和改革局经编委核定行政编制18个；下属事业编制21个。现在职35人，其中行政人员14人，事业人员21人。
青神县发展和改革局下属二级预算单位4个，分别是县项目工作协调服务中心、县价格认定中心、县粮食和物资储备保障服务中心以及青神县数字经济发展服务中心。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县发展和改革所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。青神县发展和改革局2025年收支总预算2022.90万元，比2024年收支预算总数减少719.48万元，主要原因为项目减少和上年结算减少。
（一）收入预算
青神县发展和改革局2025年收入预算为2022.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1114.80万元，占55.11%；政府性基金预算拨款收入145.60万元，占7.20%；上年结转762.50元，占37.69%。
（二）支出预算
青神县发展和改革局2025年支出预算2022.90万元，其中：基本支出629.26万元，项目支出1393.64万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算为2022.90万元，比2024年财政拨款收支总预算减少719.48万元，主要原因为项目减少和上年结算减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入1114.80万元，政府性基金预算拨款收入145.60万元，上年结转762.50万元。支出包括：一般公共服务支出491.37万元，社会保障和就业支出57.98万元，卫生健康支出45.08万元，城乡社区支出145.60万元，农林水支出762.21万元，住房保障支出46.92万元，粮油物资储备支出473.74万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款收入1114.80万元，比2024年减少242.63万元，主要原因是人员减少以及缩减项目开支预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务预算当年支出491.37万元，占44.08%；社会保障和就业支出57.98万元，占5.20%；卫生健康支出45.08万元，占4.04%；住房保障支出46.92万元，占4.21%；粮油物资储备支出473.74万元，占42.50%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为290.26万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6.00万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为189.02万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为0.29万元，主要用于：其他发展和改革事务支出。
5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为5.80万元，主要用于其他用于中国共产党事务的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.80万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.15万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.27万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.79万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.02万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为762.21万元，主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.92万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要用于行政单位的基本支出。
15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2025年预算数为40.44万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出。
16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于其他用于粮油和物资事务方面的支出。
17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算数为156.30万元，主要用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）2025年预算数为177.85万元，主要用于储备粮油差价补贴支出。
19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2025年预算数为41.15万元，主要用于其他国家粮油储备支出。
20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2025年预算数为20万元，主要用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出629.26万元，其中：人员经费510.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费118.92万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费2.00万元，水费1.00万元，电费2.00万元，邮电费6.00万元，差旅费15.88万元，会议费3.00万元，培训费3.00万元，培训费3.00万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.20万元，工会经费11.66万元，福利费23.31万元，其他交通费用10.20万元，其他商品和服务支出23.62万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县发展和改革局2025年政府性基金预算安排的收入145.60万元。主要用于项目前期专项经费、成眉合作推进经费、依法治县专项经费、专项债券项目编制经费、《县域经济》协办经费等项目支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县发展和改革局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2025年，青神县发展和改革局运行经费财政拨款预算为485.57万元，比2024年预算减少1.8万元，减少1.49%，与上年基本持平。
（二）政府采购情况
2025年采购计划7.75万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，青神县发展和改革局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
青神县发展和改革局2025的年度绩效总体目标是：做好发展和改革的相关工作，重点推进项目谋划实施，做好粮食和物资储备管理。2025年度各项目从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1. 成眉合作推进工作经费：推进成眉合作，参与双城经济圈对上合作，促进县域经济发展，提升经济发展质量。
2. 粮食监管（检测）专项经费：加强粮食监管，保障粮食安全。
3. 依法治县专项经费：开展法治宣传，依法依规行政。
4. 维稳工作经费：维护社和谐稳定。
5. 储备粮油承储费用：保障县储粮食安全。
6. 县储粮油费息价差补贴费用：保障县储粮食安全
7. 粮食资产管理维护费：确保国有资产保值增值，避免安全事故发生。
8. 项目前期工作经费：开展项目前期工作，确保2024年省、市、县重点项目顺利推进。
9. 粮食财务挂账利息补贴：按期足额支付粮食财务挂账的银行利息。
10. 应急成品粮油轮换价差补贴：应急成品粮油储备安全。
11. 救灾储备物资采购管理：顺利完成物资采购及储备，保证物资安全。
12. 超标不达标稻谷承储处置：保障县储备粮食安全。
13. 《当代县域经济》协办经费：利用专家资源和宣传平台作用，助推县域经济高质量发展。
14. 专项债券项目编制费用：对专项债券项目进行调查和可行性分析，提出合理性建设，选择技术路径，进行设计等。
15. 党建工作经费（含党员教育培训费）：党建工作，加强党风廉政建设。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号