青神县汉阳镇人民政府设党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室（基层治理委员会办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所等6个股室，汉阳镇便民服务中心（汉阳镇退役军人服务站、汉阳镇行政审批服务中心、汉阳镇社会治安综合治理中心）、汉阳镇农业综合服务中心、汉阳镇农民工服务中心（汉阳镇就业和社会保障服务中心）等3个事业单位。

人员情况。汉阳镇人民政府核定行政编制26名，实有22名。核定工勤编制1名，实有1名。核定事业编制15名，实有13名。三支一扶1人，退休人员4人，遗属4人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1439.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加5.11万元，增长0.36%。主要变动原因是人员增加、工资变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1439.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1410.16万元，占97.97%；政府性基金预算财政拨款收入29.24万元，占2.03%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1439.4万元，其中：基本支出746.57万元，占51.87%；项目支出692.83万元，占48.13%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1439.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5.11万元，增长0.36%。主要变动原因是人员增加、工资变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1410.16万元，占本年支出合计的97.97%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.06万元，增长19.19%。主要变动原因是人员增加，工资变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1410.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出671.34万元，占47.61%；社会保障和就业（类）支出85.2万元，占6.04%；卫生健康（类）支出29.35万元，占2.08%；农林水支出（类）支出574.14万元，占40.71%；住房保障（类）支出50.13万元，占3.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1410.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为6.56万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为578.87万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为69.88万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为20.91万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.49万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.28万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为44.57万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为279.56万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为21.23万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为206.37万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.77万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出746.57万元，其中：

人员经费620.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费126.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是车辆为2020年新购，2024年维修保养费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因无因公出国（境）的安排，年初预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,完成预算39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.41万元，增长53.95%。主要原因是2024年维修保养费稍有增多。

其中：公务用车购置支出0万元。因无公务用车更新购置计划，年初预算为0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于执行公务活动、疫情防控、森林防火、秸秆禁烧、防汛救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是2024年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出29.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，汉阳镇机关运行经费支出126.49万元，比2023年增加3.64万元，增长2.96%。主要原因是人员增多，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，汉阳镇政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。主要用于办公设备购置、公务用车购买服务等。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，汉阳镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成汉阳镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、汉阳场社区全民健身中心建设工程专项预算项目绩效自评报告、汉阳镇小三峡村美丽乡村建设项目绩效自评报告，其中，汉阳镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.5分；汉阳场社区全民健身中心建设工程专项预算项目绩效自评得分为83分；汉阳镇小三峡村美丽乡村建设项目绩效自评得分为93分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:单位用于人大日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:其他用于退役安置方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳行政单位人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）指:单位用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指:单位用于其他农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指:单位用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）指:化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县汉阳镇人民政府

2024年部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

1.党政综合办公室（统计办公室）。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。

2.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

3.党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。

4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。

5.社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

6.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。

7.汉阳镇便民服务中心（汉阳镇退役军人服务站、汉阳镇行政审批服务中心、汉阳镇社会治安综合治理中心）主要职责是：负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务等工作。

8.汉阳镇农业综合服务中心主要职责是：主要负责辖区农业综合服务等工作。

9.汉阳镇农民工服务中心（汉阳镇就业和社会保障服务中心）主要职责是：负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，汉阳镇人民政府核定行政编制26名，实有22名。核定工勤编制1名，实有1名。核定事业编制15名，实有13名。三支一扶1人，退休人员4人，遗属4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年全镇财政拨款收入1439.4万元，其中,基本收入746.57万元，项目收入692.83万元。

（二）支出情况。

2024年，财政支出1439.4万元，分别是：

1、一般公共服务支出671.34万元，其中，人大事务支出6.77万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出651.75万元，纪检监察事务支出4.99万元，其他共产党事务支出7.83万元；

2、社会保障和就业支出85.2万元，其中，行政事业单位养老支出83.7万元，退役军人管理事务支出0.19万元，其他社会保障和就业支出1.31万元；

3、卫生健康支出29.35万元，其中，行政事业单位医疗支出29.35万元；

4、城乡社区支出29.25万元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，农业土地开发资金安排的支出24.25；

5、农林水支出574.14万元，其中，农业农村支出330.51万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21.23万元，农村综合改革支出217.14万元，其他农林水支出5.26万元；

6、住房保障支出50.12万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年本单位结转资金50万元，为2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年我镇坚持党建引领，加强党的基层组织建设，全力配合天眉乐高速汉阳互通连接线建设。因地制宜、因村施策，积极壮大村集体经济组织。持续巩固乡村振兴和人居环境治理成效，实现乡村振兴全域推进。打造岷江流域独具特色的古镇古韵。做好生态环境保护和治理工作，不断优化水资源环境。常态化开展森林防火、防灾减灾、食品药品等安全的监督、宣传、排查，切实维护社会安全稳定。

1.履职效能。多次开展安全、环保、森防等宣传，积极开展水环境和人居环境治理，日常开展长吻鮠保护区禁渔禁捕、森林防火巡逻工作，落实场镇污水管网等设施维护，持续开展传统村落保护。

2.预算管理。不断提升预算编制水平，财务人员在编制过程中主动收集各部门采购需求，集体讨论研究，保证预算编制质量。加强预算执行管理，严肃财经纪律，坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

3.财务管理。财务人员严守廉洁纪律底线，严格按照法律法规、财务制度开展财务工作、规范使用各类财政资金。

4.资产管理。加强资产管理，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。按规定程序报批处置资产，及时按要求进行资产调整，确保了账实相符。

5.采购管理。围我镇办公设备采购、公务车维护保养均100%支持中小企业，采购执行严格按照年初采购预算开展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额499.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额271.86万元，1—12月预算执行总体进度为81.61%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金50万元，已结转至2025年度预算。

1.项目决策。我镇在项目立项阶段，研究项目总体政策目标，分析项目重点工作任务，项目绩效指标紧紧围绕我镇年度工作总体目标进行设置。

2.项目执行。我镇在项目执行中，资金严格控制在项目绩效目标范围内使用，充分发挥绩效目标对预算执行的引导约束和控制作用。

3.目标实现。我镇实行绩效运行监控，发挥绩效运行监控动态跟踪、纠偏纠错、优化完善作用，发现问题及时调整纠正，有效遏制资金闲置趴窝和损失浪费，提升资金使用效益。

（三）绩效结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我镇根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2024年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。通过各项资金的支付，通过资金科学使用完成了2024年绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好。自评分为92.5分，较好地完成了绩效目标。

（二）存在问题。存在预算执行进度缓慢，未控制好支出时间，导致预算未完全执行的问题。主要原因有部分项目实施进度缓慢，财务工作人员财务管理水平不足等。

（三）改进建议。重视财务人员队伍建设，加强对预算执行工作指导。动态开展预算执行监督，增强预算的约束力和严肃性。具体措施：一是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度；二是加强财务人员学习培训，提升财务专业水平。

附件2

汉阳镇汉阳场社区全民健身中心建设工程专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照《青神县发展和改革局关于汉阳镇汉阳场社区全民健身中心建设项目可行性报告的批复》（青发改〔2023〕190号）文件精神，为进一步提升全镇群众的健康意识和体质水平，推动全民健身运动广泛开展促进全镇全民健身高质量发展，助力“健康青神”建设等相关工作设立此项目。项目主要建设内容为：新建室内健身场地约200平方米，新建室外健身场地约1000平方米，购置健身设备设施等。资金来源为川财综〔2024〕1号四川省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。县教体局作为项目主管单位，负责质量安全监管，督办项目建设进度，汉阳镇人民政府按照《青神县人民政府关于印发<青神县政府投资项目实施与管理办法（暂行）>的通知》（青府发〔2020〕4号）规范实施；县发改局、县财政局、县审计局等部门按各自职能职责对项目进行监管。

（二）实施目的及支持方向。建设地点：汉阳场社区；

建设内容：新建室内健身场地约200平方米，新建室外健身场地约1000平方米，购置健身设备设施等。

（三）预算安排及分配管理。项目投资：80万元。主要资金来源：对上争取2024年四川省体育发展专项资金50万元，地方配套资金30万元。项目投资规模、构成结构合理。

（四）项目绩效目标设置。汉阳镇汉阳场社区全民健身中心建设项目是为响应党中央、国务院关于加快发展体育事业促进体育消费的号召，打造的一个以教育教学、全民健身为一体的非营利性体育活动中心。

汉阳镇汉阳场社区全民健身中心将建设成为青神县资源配置合理、设施先进、管理一流的体育设施，引导地区社会力量举办体育事业，最大程度地满足社会需求、满足群众的需要。

二、评价实施

（一）评价目的。全面分析全民健身中心项目的实施效果。评价项目建设规模、功能布局是否合理，配套设施是否达标。衡量项目对居民健身需求满足度、公共服务水平提升及社会满意度影响，是否实现推动汉阳镇全民健身运动广泛开展。

（二）预设问题及评价重点。重点评价项目是否有效提升居民健身参与率、配套设施达标情况以及资金预算执行率、支出合规性。

（三）评价选点。对汉阳场社区全民健身中心建设情况进行评价。

（四）评价方法。本项目采用单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。由便民服务中心主任组织人员对社区全民健身中心建设项目进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范，切实加强组织领导，严格落实主体责任，全面梳理项目需求及建设内容。

2.项目管理。县教体局作为项目主管单位，负责工程技术指导和质量安全监管，督办项目建设进度；汉阳镇作为项目业主，负责按照《青神县人民政府关于印发<青神县政府投资项目实施与管理办法（暂行）>的通知》（青府发〔2020〕4号）规范实施；县发改局、县财政局、县审计局等部门按各自职能职责对项目进行监管。

3.项目实施。编制具体实施方案并报项目主管单位审查通过后按程序组织实施。项目完工后，项目业主单位负责组织初验，项目主管单位负责组织竣工验收。

4.项目结果。汉阳场社区全民健身中心建设工程项目在2024年12月3日全部完工并投入使用。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象为民生保障方面。

1.民生保障类。满足人民群众健身功能要求，保障项目建设中产生的垃圾得到有效处理。

（三）个性指标绩效分析。汉阳场社区项目设定适老化及儿童友好设施占比与因地制宜设施建设两个个性指标。满足了30%以上器材适合老年人和儿童使用，且配套广场舞场地与多功能运动场。

四、评价结论

项目评价得分83分，主要对汉阳场社区全民健身中心建设项目的实施效果进行全面分析。该项目建设规模、功能布局合理，配套设施达标。提升了居民健身需求满足度与公共服务水平，实现推动汉阳镇全民健身运动广泛开展。

五、存在主要问题

由于施工场地车辆来往较多，且面临停车问题，长此以往造成场地表面所刷环氧地坪漆脱落等问题，影响健身场地使用与美观度。

六、改进建议

加强汉阳场社区全民健身中心建设工程项目后期场地及配套设施管理，充分发挥工程效益。

附件3

汉阳镇小三峡村美丽乡村建设项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照《青神县财政局关于送审青神县2020年中央和省级农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设）—汉阳镇小三峡村美丽乡村建设实施方案的请示》（青财〔2022〕98号）要求，为进一步改善小三峡村人居环境，有利于推动我村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，完善我村公共服务设施配套及基础设施建设，加快我村农业农村现代化建设，拟在小三峡村2组、3组、4组进行村容村貌提升改造及周边环境治理，涉及农户约50户；打造1个休闲节点及青关路小三峡段道路绿化；小三峡村主要干道亮化等。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的：进一步完善小三峡村公共服务体系，配套建设基础设施，加快农业现代化发展。

项目管理机制：小三峡村召开代表大会，会议一致通过并成立小三峡村美丽乡村建设项目实施小组，负责项目的统筹实施；成立监督小组，全程监督项目实施；成立理财小组，负责项目的资金管理，实行专款专用。

项目建设内容：小三峡村2组、3组、4组村容村貌提升改造及周边环境治理，涉及农户约50户；打造1个休闲节点及青关路小三峡段道路绿化；主要干道亮化。

（三）预算安排及分配管理。青神县2020年中央和省级农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设）300万元，不足部分村民筹资筹劳。项目估算投资316万元。村容村貌提升改造及周边环境治理提升约185万元，休闲节点打造及道路绿化约116万元，主要干道亮化约15万元。

（四）项目绩效目标设置。设置产出指标和效益指标，本项目属于与群众生产生活密切相关的民生实事，建成后将进一步改善项目区域基础设施及人居环境条件，提升群众幸福指数，加快小三峡村农业农村现代化建设进程。

二、评价实施

（一）评价目的。是否改善小三峡村公共服务设施配套及基础设施建设。

（二）预设问题及评价重点。重点评价在进一步完善配套设施的基础上，是否有利于加快小三峡村农业农村现代化建设。

（三）评价选点。抽选小三峡村2组、3组、4组及个别节点情况进行评价。

（四）评价方法。采用单位自评法。

（五）评价组织。由小三峡村村委会组织人员对小三峡村项目建设进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格按照《青神县发展和改革局关于青神县汉阳航电枢纽工程尾水段水毁修复临时工程立项的批复》（青发改〔2020〕196号）及《青神县财政局关于送审青神县2020年中央和省级农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设）—汉阳镇小三峡村美丽乡村建设实施方案的请示》（青财〔2022〕98号）要求，加强组织领导，落实主体责任，全面梳理项目需求及建设内容。

2.项目管理。青神县汉阳镇小三峡村村民委员会作为项目业主单位，负责按照项目相关规定组织实施项目；县发改局、县财政局、县审计局等部门按各自职能职责对项目进行监管。

4.项目结果。2024年6月竣工验收并投入使用。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象为基础设施方面。

增加绿化覆盖面积，提高群众满意度、幸福感。按照合同要求，支付项目款项，项目竣工验收合格后由项目所在地村（小三峡村）负责工程后期管护工作。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定个性指标（两项：宣传平台搭建，组建项目团队），在项目实施过程中，搭建宣传平台对群众开展宣传，并建立完善的组织构建，明确责任分工。

四、评价结论

评价得分93分，主要对小三峡村3个组村容村貌进行整治提升，打造了1个休闲节点，并对沿路沿线绿化进行提档升级，解决小三峡村主要干道亮化问题。

五、存在主要问题

施工现场应当地群众强烈要求，个别林地、田埂路边不予以绿化建设，原设计与施工现场实际情况存在细微差异。

六、改进建议

加强项目全过程管理，充分听取群众意见建议，让项目绩效得到充分体现，切实提高群众满意度。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：623001-汉阳镇人民政府.xls（已下载次）

下一条：青神县汉阳镇人民政府关于2024年部门决算编制的说明（部门）

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青神县汉阳镇人民政府关于2024年部门决算编制的说明（单位）

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 附件

第一部分单位概况

第四部分附件