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公开时间：2025年10月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划。

3.部署重点工程建设、管理。

4.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

二、机构设置

青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数56人（其中行政编制30人，事业编制26人）。现有在职人员53人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员19人，三支一扶2人，网格员4人，临聘2人），退休人员13人，在职和离退休人员共计66人。另有遗属4人。高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业综合服务中心、高台镇社会治安综合治理中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2315.97万元。与2023年相比，收、支总计增加402.05万元，增长21%。主要变动原因是人员变动和项目工作任务调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2315.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2260.38万元，占97.6%；政府性基金预算财政拨款收入55.59万元，占2.4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2315.97万元，其中：基本支出954.28万元，占41%；项目支出1361.69万元，占59%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计2315.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加402.05万元，增长21%。主要变动原因一是由于政府机构调整后人员结构变化增加了部分基本支出；二是适度调整项目投资力度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2260.38万元，占本年支出合计的97.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加595.39万元，增长35.76%。主要变动原因是一是由于政府机构调整后人员变动支出发生变化;二是适度调整项目投资力度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2260.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出917.01万元，占一般公共预算拨款支出的40.57%；公共安全支出8万元，占一般公共预算拨款支出的0.35%；社会保障和就业支出112.03万元，占一般公共预算拨款支出的4.96%；卫生健康37.49万元，占一般公共预算拨款支出的1.66%；农林水支出1183.52万元，占一般公共预算拨款支出的52.36%；住房保障支出2.33万元，占一般公共预算拨款支出的0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2260.38，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为812.21万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数5万元,完成预算数的100%。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数10万元,完成预算数的100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）8万元，完成预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.66万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.32万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.38万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为8.13万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%。

 

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为15.69万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为12.89万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为8.91万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算数6.46万元，完成预算的100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社区事业（项）支出决算数108.91万元，完成预算的100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算数5.49万元，完成预算的100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算数54万元，完成预算的100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算数46.84万元，完成预算的100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）133.45万元，完成预算的100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）473.78万元，完成预算的100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助支出（项）197.67万元，完成预算的100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算数156.92万元，完成预算的100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年一般公共预算财政拨款基本支出954.28万元，其中：

人员经费790.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

公用经费163.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成预算96.04%，决算数小于预算数的主要原因一是建立健全用车管理制度，建立了用车管理台帐；二是厉行节约，降低公车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，本年度无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，其中公务用车购置费0万元，本年度无公务购车预算；公务车运行维护费2.18万元，占预算数的96.04%;公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,完成预算96.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少2.56万元。主要原因厉行节约，降低公车运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，抢险救灾车1辆。

公务用车运行维护费支出2.18万元。主要用于通讯、救灾、应急抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023持平。

4.国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

5.外事接待支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出55.59万元，其中土地开发支出11.33万元，占预算数的100%；农业农村生态环境支出41.1万元，占预算数的100%；其他国有土地使用权出让收入按排的支出3.16元，占预算数的100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，高台镇人民政府机关运行经费支出163.95万元，比2023年增加3.14万元，增长2%。主要原因是人员结构的变化，运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2024年，高台镇政府采购支出总额2.97万元，占年度预算支出的100%，集中采购，节约了采购成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县高台镇共有车辆2辆（单位车辆编制数2辆），其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于安全维稳、救灾抢险等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

我镇按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94分，从评价情况来看，2024年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）指:单位用其他组织事务的支出。

9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指:用于其他退役军人事务管理方面支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指:单位用于城乡社区公共设施的建设维护与管理方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指:单位用于其他水利方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指:单位用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门整体绩效目标完成情况自评表（2024年度）

单位：万元

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024年度）

 

 

第五部分 附表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表