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公开时间：2025年10月17日

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护

二、机构设置

西龙镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

西龙镇人民政府设置下列党政综合办事机构：党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所。

事业单位：西龙镇便民服务中心（西龙镇退役军人服务站、西龙镇行政审批服务中心、西龙镇社会治安综合治理中心）、西龙镇农业综合服务中心、西龙镇农民工服务中心（西龙镇就业和社会保障服务中心）。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2163.69万元。与2023年度相比，收、支总计各增加84.98万元，增长4.09%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2163.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2074.69万元，占95.88%；政府性基金预算财政拨款收入89.01万元，占4.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2163.69万元，其中：基本支出885.27万元，占40.91%；项目支出1278.42万元，占59.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2163.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.98万元，增长18.42%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2074.68万元，占本年支出合计的95.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.45万元，增长16.02%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2074.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出799.51万元，占38.54%；公共安全支出8万元，占0.38%；社会保障和就业支出107.92万元，占5.2%；卫生健康支出39.4万元，占1.9%；农林水支出1059.96万元，占51.1%；住房保障支出59.89万元，占2.88%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2074.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为704.88万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为71.86万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.38万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.89万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为24.69万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.86万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.54万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为64.3万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为102.31万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为55.15万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为39.5万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为416.94万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为360万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为12.87万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出885.27万元，其中：

人员经费735.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费149.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算41%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，完成预算41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.33万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出89.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市青神县西龙镇人民政府机关运行经费支出149.68万元，比2023年度减少2.85万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市青神县西龙镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市青神县西龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对乡镇人大事务项目等项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成西龙镇人民政府单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、中央财政水利救灾资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，西龙镇人民政府单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为90.6分。绩效自评综述：2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，单位预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指：单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指：单位用于行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：单位用于保障单位其他相关事务的支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：单位用于纪检监察事务的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：单位其他用于中国共产党组织单位的事务支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：单位用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指：单位其他用于公安方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：单位用于离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指：单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）指：单位其他用于退役军人事务管理方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：单位其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：单位用于缴纳基本医疗保险，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指：单位用于农村社会事业发展的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指：单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）对其他农业农村支出（项）指：除上述项目以外用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指：单位其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指：单位用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指：单位用于其他农村综合改革方面的支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指：单位用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表