目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名称解释
附件：
青神县青竹街道2025年部门预算公开报表
一、基本职能及主要工作
（一）青神县青竹街道职能简介
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
5.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）青神县青竹街道2025年重点工作
一是抓项目。瞄定加快建设全国专精特新装备制造基地目标，做好斑布、立白、天眉乐高速、G245项目等重点项目保障。二是促振兴。促进城乡要素双向流动，推动农村集体资产市场化运作，学习运用“千万工程”经验，健全人居环境整治长效管护机制，争创国家级农业产业强镇。严格落实耕地保护责任，加强农村集体“三资”监管，激励农村集体经济创收增收。三是惠民生。协助相关部门推进社区养老、普惠托育、重点群体就业帮扶、特殊群体关爱服务等体系建设。深化“街道吹哨、部门报到”，做好老旧小区改治结合文章。四是保安全。坚持党建引领基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极推进矛盾纠纷预防化解和信访工作法治化，牢牢守住生态环境、公共安全、工贸企业、道路交通、森林防火、防汛减灾、食品安全等底线。
二、部门预算单位构成
青神县人民政府青竹街道办事处经编委核定，编制人数115人，其中行政编制55人，事业编制53人，机关工勤人员编制7人。现有在职人员92人（其中公务员33人，参公人员0人，机关工勤 7人，事业工勤11人，事业人员41人），退休人员51人，在职和离、退休人员共计143人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，青神县青竹街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4517.28万元，政府性基金预算拨款收入89万元；支出包括：一般公共服务支出1544.3万元、社会保障和就业支出283.81万元、卫生健康支出101.94万元、城乡社区支出89万元，农林水支出2466.41万元，住房保障支出120.82万元。青神县青竹街道2025年收支总预算4606.28万元，比2024年收支预算总数增加32.15万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算
青神县青竹街道2025年收入预算为4606.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4517.28万元，占98%；政府性基金预算拨款收入89万元，占2%。
（二）支出预算
青神县青竹街道2025年支出预算4606.28万元，其中：基本支出1560.06万元，项目支出3046.22万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县青竹街道2025年财政拨款收支总预算为4606.28万元，比2023年财政拨款收支总预算增加32.15万元，主要原因是人员变动。
收入包括：一般公共预算拨款收入4517.28万元，政府性基金预算拨款收入89万元。支出包括：一般公共服务支出1544.3万元、社会保障和就业支出283.81万元、卫生健康支出101.94万元、城乡社区支出89万元，农林水支出2466.41万元，住房保障支出120.82万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县青竹街道2025年一般公共预算拨款收入4517.28万元，比2024年增加165.1万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1544.3万元，占33.53%；社会保障和就业支出283.81万元，占6.16%；卫生健康支出101.94万元，占2.21%；城乡社区支出89万元，占1.93%；农林水支出2466.41万元，占53.55%；住房保障支出120.82万元，占2.62%。具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于人大机关日常运转等。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为57.32万元，主要用于政协日常运转等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1132.87万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为216.89万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为8万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于纪检监察事务支出。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为116.22万元，主要用于其他中国共产党事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为6.02万元，主要用于离退休干部基本离退休费支出等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为135.74万元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为128.7万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.35万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗保险等支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35.02万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的事业人员医疗保险等支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。
16.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）2025年预算数为89万元，主要用于村社区污水管理等支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为26.06万元，主要用于村社区防灾救灾等支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为100万元，主要用于乡村振兴支出等。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为121.16万元，主要用于农村人居环境治理、农村生活污水处理设施运维费等支出。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为70万元，主要用于脱贫攻坚及乡村振兴等支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为2145.03万元，主要用于村民委员会和村党支部补助。
22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为4.15万元，主要用于援藏干部补助等支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为120.82万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县青竹街道2025年一般公共预算基本支出1560.06万元，其中：人员经费1239.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费320.23万元，主要包括：办公费5.27万元，印刷费10万元，电费0.5万元，邮电费10.8万元，差旅费85.5万元，维修（护）费4.5万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费14.85万元，委托业务费18万元，工会经费34.42万元，福利费40.6万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用27.59万元，其他商品和服务支出61.2万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县青竹街道2025年安排政府性基金预算支出89万元，主要用于村社区污水处理等支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县青竹街道2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2025年，青神县青竹街道运行经费财政拨款预算为320.23万元，比2024年预算增加1.7元，增加0.5%。主要原因是2025年人员增多，日常运行经费随之增加。
（二）政府采购情况
2025年，县财政局安排政府采购预算7.55万元，主要用于采购电脑、打印机、公务车加油、保险服务及维护等。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，青神县青竹街道有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.基层公共服务运行费：保障村（社区）日常办公正常开展，组织活动有效；
2.安全及社会治理整体防控经费(含农村道路交通安全经费和森林防火经费)：开展安全隐患排查宣传、联合执法，做好社会治理工作，做好森林防灭火工作；
3.鸿化驿站和建华社区运行经费：做好鸿化驿站和建华社区环境保护等工作，确保全面完成目标任务；
4.场镇污水管网巡查和维护费用（含建川、建华、黑龙社区污水处理站）：人员巡查、水泵维修、污水管网日常维护，确保污水站正常运行，确保全面完成目标任务；
5.援藏干部补助：发放援藏干部补助，确保全面完成目标任务；
6.应急机动经费：保障辖区应急机动工作的顺利推进；
7.党建工作专项经费（包含党员教育培训经费）：打造党建工作亮点，保障基层党建工作顺利推进；
8. 乡村振兴经费（含农村人居环境治理）：全面保障辖区乡村振兴工作顺利推进，全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进；
9.社区工作者和网格员补助：落实经费保障，确保全面完成目标任务；
10.退役军人服务站经费：保障全镇退役军人工作的有序开展；
11.退役军人公益岗报酬：确保全面完成目标任务；
12.村社区人员薪酬：保障村（社区）干部基本报酬，保障村（社区）干部绩效，保障村（社区）干部养老保险补助落实，保障村社区干部医疗保险；
13.纪检专项经费：有利于实现纪检工作的目标，落实相关办公保障；
14.乡镇武装部专项经费：落实基层建设，民兵点验，装备物资采购，征兵工作；
15.小区党建专项经费：确保全面完成目标任务；
16.志愿交通文明劝导经费：确保全面完成目标任务；
17.农村生活污水处理设施运维费：确保农村生活污水处理设施维护稳定；
18.突发事件应急政府救助保险费：保障突发事件应急政府救助；
19 乡村治理“片长制”工作片长补助资金：为构建全镇及基层社会治理，将多个部门进行资源整合，组团式服务，通过实现“多员合一、一员多用”，更好为群众服务；
20.街道人大工委经费：街道人大事务经费项目，进一步提升街道人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大监督职能；
21.原城东村一组失地农民信访维稳经费：确保全面完成信访维稳任务。
22.驻村工作队工作经费：确保全面完成目标任务；
23.高标准农田和五小水利维护费：开展高标准农田和五小水利的维护工作，保障灌溉覆盖率；
24.黑龙社区老场镇运行维护经费：确保全面完成目标任务；
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51142502000103号