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公开时间：2023年9月6日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（五）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（七）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
（八）组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十一）监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
（十二）负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
（十三）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青神县林业和园林局下属二级决算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。纳入青神县林业和园林局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青神县林业和园林局机关
2.青神县森林病虫害防治检疫服务站
3.青神县天然林保护工程服务中心
4.青神县园林绿化服务中心
5.青神县木材检查服务中心
6.青神县竹产业研究服务中心
7.6个林业工作片站
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3614.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1975.6万元，下降35.34%。主要变动原因是上级项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3614.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2603.32万元，占72.03%；政府性基金预算财政拨款收入1010.77万元，占27.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3614.09万元，其中：基本支出1150.14万元，占31.82%；项目支出2463.95万元，占68.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3614.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1975.6万元，下降35.34%。主要变动原因是上级项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2603.32万元，占本年支出合计的72.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2643.31万元，下降50%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2603.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.59万元，占0.1%；社会保障和就业支出135.74万元，占5.21%；卫生健康支出54.71万元，占2.1%；节能环保支出44.85万元，占1.72%；农林水支出2282.27万元，86.67占%；住房保障支出83.16万元，占3.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2603.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.45万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.75万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为15.96万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为44.85万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为498.91万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为375.03万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为209.52万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为91.71万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为18.17万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为1000.00万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为18.17万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.166万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.14万元，其中：
人员经费973.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.49万元，完成预算100%，较上年度减少18.01万元，下降65.52%。主要原因是上年有公车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.06万元，占74.42%；公务接待费支出决算2.43万元，占25.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.06万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少17.42万元，下降71%。主要原因是上年有公车购置。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.06万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、林业行政执法执勤、动植物资源保护、林业项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.43万元，公务接待费支出决算比2022年度减少0.59万元，下降19.5%。主要原因是减少了公务接待活动。其中：
国内公务接待支出2.43万元，主要用于上级部门和领导检查调研、其他市县开展竹产业发展调研等的接待支出。国内公务接待32批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1010.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青神县林业和园林局机关运行经费支出176.19万元，比2022年度增加36.25万元，增长25.9%，主要原因是单位人员有所增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县林业和园林局政府采购支出总额992.22万元，其中：政府采购货物支出283.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出708.44万元。主要用于园林绿化管护等支出。授予中小企业合同金额700万元，占政府采购支出总额的70.55%，其中：授予小微企业合同金额700万元，占政府采购支出总额的70.55%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县林业和园林局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于一般公务活动。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城区时令花卉采购项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县林业和园林局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城区时令花卉采购等县级预算项目绩效自评表。其中：青神县林业和园林局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：保障了林业工作正常开展、做好了创森、岷江流域生态屏障建设等林业重点工作、做好了林业资源保护和发展、做好了林业防减灾、内审、林业法制建设等工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指我局党建经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指我局离退休人员保险。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指我局职工养老保险单位部分。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指我局职业年金缴费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指我局职工其他保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指我局职工基本医疗保险缴费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指我局公务员医疗补助缴费。
16.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指我局天保工程职工保险缴费。。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指我局行政运行支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指我局事业机构运行支出。
19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指我局在森林资源培育方面的支出。。
20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指我局在森林资源管理方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指我局森林生态效益补偿支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指林业产业发展补助支出。
23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
川公网安备 51142502000103号
