目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、2025年收支预算总体情况及变化情况
四、一般公共预算收入支出安排情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、绩效目标设置情况
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
附件
青神县退役军人事务局2025年部门预算公开表
青神县退役军人局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
（一）政策法规与权益维护工作。
（二）移交安置与就业创业工作。
（三）拥军优抚与褒扬纪念工作。
（四）完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2025年主要工作。
1.加强退役军人思想政治引领。全系统掀起党的二十届三中全会精神学习高潮，尤其是深入学习习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，坚定“四个自信”，增强“四个意识”。村（社区）服务站利用春节、“八一”开展退役军人座谈会，组织学习党的路线、方针、政策，凝聚退役军人思想；充分发挥退役老兵作用，组织开展橄榄绿志愿者服务和红色文化宣传活动。
2.提升退役军人就业创业措施。进一步完善《青神县退役士兵技能培训台账》及《享受高职教育学费资助人员台账》，全面落实台账动态管理；依托全市信息化建设建好退役军人就业、创业两个基础数据库，全面摸清就业创业底数，建立健全基础数据台账；大力开展专项培训，与不少于5家青神县优质企业构建招聘用工联系，在企业或培训机构开展“订单式、定向式、定岗式”的培训，深化实施企业学徒制培训。
3.拓宽退役军人优待领域。进一步推进社会化拥军优属工作，充分发掘社会拥军力量，持续提升社会化拥军质效，拓展更多社会化拥军优抚项目，大力开发优待证使用场景，拓宽优待证使用范围，力争能够为退役军人和其他优抚对象提供更多、更好的优待服务。
4.加强服务保障体系建设。持续推进全系统退役军人工作人员对新修订《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》的学习领悟，认真抓好政策法规的贯彻落实。充分发挥领导小组办公室作用，整合部门资源，吸收社会资源，广开源流、深挖渠道，把各种资源和力量集约投入到保障退役军人依法享有的相应权益，支持退役军人各项工作落实；充分利用各类媒介和宣传契机，营造全社会共同关心、优待退役军人，支持退役军人工作的良好环境。积极对上争取资金，加快推进青神县光荣院项目建设。
5.持续激发老兵队伍作用。持续推进退役军人志愿服
务队、红色宣讲团、橄榄绿应急救援队、兵支书四支队伍建设，充分发挥其在服务社会、传承红色基因、应急救援、基层治理等方面的作用，不断提升退役军人的影响力和社会形象。组织退役军人志愿服务队开展关爱困难退役军人、助力乡村振兴、参与文明创建等志愿服务活动。安排红色宣讲团深入学校、社区、企业等开展红色主题宣讲活动，传承红色基因，弘扬革命精神。指挥橄榄绿应急救援队参与自然灾害、事故灾难等应急救援行动，提高应急救援能力。支持兵支书在农村基层党组织中发挥引领作用，带领群众发展经济、改善民生、维护稳定。
三、2025年收支预算总体情况及变化情况
(一)收入预算情况。2025年青神县退役军人局收入预算总额为18826471.69元，其中：一般公共预算拨款收入16227018.86元，政府性基金预算拨款收入250000元，国有资本经营预算拨款收入0元。
（二）支出预算情况。相应安排预算支出18826471.69元，其中：一般公共服务支出20000元，国防支出200000元，社会保障和就业支出17613700.78元，卫生健康支出537899.75元，城乡社区支出250000元，住房保障支出204871.16。
（三）增减变化情况。县退役军人局2025年预算收支较2024年减少6616463.02元。
四、一般公共预算收入支出安排情况
青神县退役军人事务局2025年一般公共预算支出18576471.69元，比2024年预算数减6247346.86元，主要原因是我局牢固树立过“紧日子、苦日子”思想，严格执行中央八项规定及省市县关于厉行节约的各项规定。其中：一般公共服务支20000元，国防支出200000元，社会保障和就业支出17613700.78元，卫生健康支出537899.75元，城乡社区支出250000元，住房保障支出204871.16元。
基本支出2946868.86元，用于保障局级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出15879602.83元，用于保障青神县退役军人局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1039087.84元，主要用于青神县退役军人局机关公务员工资、日常运转等。
（二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）40150元，援藏干部补助。
（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）6900000元，主要用于双拥创建及拥军优属支出。
（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）940767.36元。主要用于县中队生活设施改造。
（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）7082142.50元，主要用于退役军人管理、革命老区宣传支出。
（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）20000元，主要用于其他中国共产党事务支出。
（七）社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）460253.08元，主要用于退役士兵自主就业经济补助和城镇义务兵一次性经济补助支出。
（八）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）537899.75元主要用于优抚对象的医疗补助支出。
（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）707500元主要用于优抚补助支出。
（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）57400元主要用于优抚补助支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）386400元主要用于优抚补助支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）655848元，主要用于退休人员工资福利支出。
（十三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）200000元主要用于征兵支出。
（十四）城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）250000元主要用于老促进会机关运行支出。
（十五）住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）24871.16元主要用于职工住房公积金支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）940767.36元，主要用于青神县退役军人局下属事业单位人员工资、日常运转等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
青神县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出16227018.86元，其中：
人员经费1810088.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费502379.46元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
青神县退役军人事务局2025年安排政府性基金预算支出250000元，主要用于项目支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
青神县退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、绩效目标设置情况
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1、2025年中央和省级财政优抚对象和生活补助资金：通过发放优抚对象和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
2、2025年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
3、双拥及慰问经费：在春节和“八一”对军属及重点优抚对象、驻青部队、“三属”进行慰问；深入开展拥军优属工作，进一步加强军民团结，巩固军民鱼水情，创建省级双拥模范县，改善驻青武警陈旧设施。
4、革命老区建设促进经费（执行中下达）：维护老促会日常工作运转，更好地宣传革命老区。
5、烈士陵园管理维护经费：烈士陵园日常管理维护。
6、军转干补助（县级配套）：按时发放企业军转干、自主择业军转干生活补助。
7、退役军人服务保障体系建设经费：退役军人服务中心阵地建设，以更好地为退役军人服务。
8、困难退役军人关爱帮扶专项基金（执行中下达）：通过建立退役军人和其他优抚对象保障基金，按上级文件资金配套要求，落实资金。
9、下岗退役士兵补助：为2019年1月21日前，符合以政府安排工作方式退出现役的退伍士兵办理医保补交手续，保障他们的医疗待遇。
10、维稳专项经费：维护社会稳定。
11、军人军属优待金：按时发放现役义务兵家属优待金和立功受奖金，营造当兵光荣的氛围。
12、优抚对象抚恤和生活补助（含半年物价补贴、代缴医疗保险）：通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过为优抚对象购买城乡居民医疗保险使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。
13、自主就业和城镇义务兵经济补助金：对当年退役军人发放一次性经济补助，并做好退役安置工作。
14、综合党委经费：组织开展军人主题活动、集中教育培训、综合协调服务、培育宣传典型；指导乡镇退役军人服务管理党支部工作。
15、援藏干部补助：保障援藏干部援藏期间生活补助。
16、党建工作经费 ：20名党员党建工作经费。
17、军队离退休干部服务保障管理：让离退休干部感受政府的关爱。
18、青神老促会专项经费：保障革命老区促进会的正常运转，更好的宣传革命老区。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2025年，青神县退役军人事务局运行经费财政拨款预算为2946868.86元，比2024年预算减少56586.24元，下降1.88%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购安排情况。
2025年，县财政局安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、标准化平台建设及维护等。
（三）国有资产占有使用情况。
本部门2024年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
2025年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。
十、名词解释
1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
川公网安备 51142502000103号