青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2025年部门预算编制的说明

日期：2025年01月23日　来源：县中岩风景服务中心　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）青神县中岩文物风景名胜区服务中心职能简介

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

（二）青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年重点工作

1.加强党的领导，始终坚持正确的政治方向。

一是深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神，认真贯彻落实党的二十届三中全会和党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委决策部署，提高政治站位。二是持续开展党纪学习教育和法律知识培训，不断增强全体干部职工的法纪意识和廉洁自律意识，营造风清气正的干事创业氛围。三是充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员保持先锋模范作用，为景区的高质量发展作出贡献。

2.坚持规划先行，为景区高质量发展奠定坚实基础。

一是继续做好《中岩风景名胜区总体规划（2024-2035年）》编制工作，严格按照计划时间节点推进，力争2025年内完成审批工作。二是做好《中岩寺摩崖造像保护规划》工作，为全面加强文物保护奠定良好的基础。

3.以项目为抓手，促进景区基础设施显著改善。

一是已竣工项目：中岩书院修复项目完成竣工结算、展陈及绿化工作；中岩寺摩崖造像安防工程项目完成竣工验收结算等工作。二是在建工程项目：中岩寺摩崖造像及题刻危岩体加固工程项目严格按工期和时间节点推进。三是储备项目：适时启动中岩寺摩崖造像数字化保护利用项目；力争东坡文化旅游设施建设项目落地开建。

4.强化经营管理，确保景区平稳、健康运行。

一是以景区经营、安全、环保、文保、维稳等为工作重点，牢固树立责任意识、底线意识和红线意识，不断提升服务水平和服务能力，持续增强景区的吸引力。二是进一步强化营销宣传推广，拓宽线上线下营销渠道，促进旅游人数持续增长，努力实现旅游综合收入300万元+的目标。

5.协助县委、县政府和主管局推动中岩历史遗留问题的解决。

二、部门预算单位构成

青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数13人，其中行政编制0人，实有在编人员14人。现有在职人员15人（事业人员14人，编内聘用1人）青神县文化广播电视和旅游局下属一级预算单位，二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县中岩文物风景名胜区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。分为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年收支总预算607万元,比2024年收支预算总数增加226.68万元，主要原因是结转了上年项目支出。

（一）收入预算

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年收入预算为607万元，一般公共预算拨款收入247.78万元，占40.82%，政府性基金预算拨款收入119.87万元，占19.75%，上年结转239.34万元，占39.43%。

（二）支出预算

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年支出预算607万元，其中：基本支出245.08万元，项目支出361.92万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年财政拨款收支总预算为607万元，一般公共预算拨款收247.78万元，政府性基金预算拨款收入119.87万元，上年结转项目支出239.34万元支出包括：一般公共服务支出94.71万元，社会保障和就业支出23.59万元，医疗卫生与计划生育支出15.46万元，住房保障支出18.7万元，文化旅游体育与传媒支出334.68万元，城乡社区支出119.87万元。

基本支出245.08万元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2.7万元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心党事务支出和旅游发展和景区管理等机构为完成特定的旅游工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款收入情况

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年一般公共预算拨款收入247.78万元，上年结转239.34万元，合计：487.13万元，比2024年增加240.4万元，主要原因是结转了上年项目经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

事业运行94.01万元，占19.3%；其它共产党事务支出0.7万元，占0.1%，其他文化和旅游支出334.68万元，占68.7%，机关事业单位养老保险缴费支出22.33万元，占4.58%；其他社会保障和社会支出1.26万元，占0.26%事业单位医疗10.47，占2.15%；公务员医疗补助4.67万元，占0.96%，其他行政事业单位医疗支出0.31万元，占0.11%，住房公积金支出18.7万元，占3.84%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）事业运行（款）事业运行（项）2025年预算数为94.01万元，主要用于保障事业运行。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.7万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）行政运行（项）2025年预算数为95.34万元，上年结转239.34万元主要用于中岩文物风景名胜区服务中心单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.33万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.26万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，工伤、失业等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.47万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.67万元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.31万元，主要用于事业单位退休职工公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.7万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年一般公共预算基本支出245.08万元，其中：人员经费203.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费41.75万元，主要包括：办公费3万元，电费0.4万元。邮电费1.68万元，差旅费11万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，接待费0.19万元，劳务费2.3万元，工会经费6.79万元，福利费5.36万元，其他商品服务支出7.13万元，其他交通费用2.1万元，临聘人员工资福利支出1.5万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年安排政府性基金预算支出242.04万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2025年，县中岩文物风景名胜区服务中心无政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

截至2024年底，青神县中岩文物风景名胜区服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（三）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.春节安全旅游节庆活动经费：用于保障春节期间氛围营造和活动正常开展。