青神县水利局关于2025年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县水利局2025年部门预算公开表

青神县水利局

关于2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县水利局职能简介

负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

（二）青神县水利局2025年重点工作

1.着力补齐短板，加快水利基础设施建设。倒排工期，挂图作战，加快推进青神县水库及灌区供水渠系建设项目、青神县城乡供水一体化工程（二期）、青神县鸿化堰2023-2025年续建配套与节水改造工程，高质量完成2024年水利发展资金青神县万沟生态清洁小流域项目建设任务，力争2025年汛期前完成青神县青城镇思蒙河五更桥段水毁修复项目，完成瓮家坝、高石坝和女儿渡竣工验收工作，加快推进岷江青神县汉阳段、罗波段堤防工程、青神县思蒙河青竹街道白塔大兴段、光辉段防洪治理等中小河流治理项目。

2.聚焦水质改善，纵深推进河湖长制。加强涉河建设项目监管，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，坚决遏增量、清存量。紧盯河湖长制目标任务，坚持问题导向，狠抓源头治理，以实施流域生态保护与综合治理为抓手，持续抓实清河、护岸、净水、保水、禁渔“五项行动”，全面推广“解放模式”，推进幸福美丽河湖建设，确保各流域考核断面水质持续稳定向好。

3.坚守“三不”底线，狠抓防汛减灾能力提升。总结近年来防汛工作经验教训，结合辖区内防汛工作实际，全力做好预案细化实化再完善重点工作。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，落实责任、狠抓整治，做到持续降低风险隐患，坚决杜绝重大防汛安全事故发生。提升监测预警能力，构建高效跨区域、跨部门的防汛协调联动和信息共享体系，及时精准发布预测预警，畅通传播渠道。提高应急响应水平，开展防汛业务培训、实战演练提高基层防汛责任人的业务水平和应急处理能力。

4.坚持节水优先，狠抓水资源管理。落实最严格的水资源管理制度，以“三条红线”管理为着力点和抓手，进一步规范取水许可审批管理和水资源论证工作，加大水事案件查处力度，力争建成国家级节水型社会达标县。多措施强化水土保持监管、方案审批和验收报备等工作，力争不出现未批先建和未验先投等情况发生。

二、部门预算单位构成

青神县水利局经编委核定，编制人数134人，其中行政编制7人，事业编制127人。青神县水利局下属二级预算单位5个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。青神县水利局2025年收支总预算5759.6949万元,比2024年收支预算总数减少3177.1195万元，主要原因是根据工作安排，减少水利发展资金等刚性基本项目支出。

（一）收入预算

青神县水利局2025年收入预算为5759.6949万元，其中：一般公共预算拨款收入4820.0181万元，占83.69%；政府性基金预算拨款收入939.6768万元，占16.31%；上年结转收入3029.8768万元，占52.6%。

（二）支出预算

青神县水利局2025年支出预算5759.6949万元，其中：基本支出2444.3291万元，项目支出3315.3658万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县水利局2025年财政拨款收支总预算为5759.6949万元，比2024年财政拨款收支总预算减少3177.1195万元，主要原因是减少水利发展资金等刚性基本项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入4820.0181万元，政府性基金预算拨款收入939.6768万元，上年结转收入3029.8768万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出283.264万元，卫生健康支出159.5059万元，城乡社区支出192.80万元，农林水支出5124.125万元，住房保障支出176.4086万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县水利局2025年一般公共预算拨款收入4820.0181万元（其中当年一般公共预算拨款收入2537.0181万元，上年结转一般公共预算拨款收入2283.00万元），比2024年减少2839.3671万元，主要原因是根据工作安排，减少水利发展资金等刚性基本项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出283.264万元，占5.9%；卫生健康支出159.5059万元，占3.3%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出4200.8396万元，占87.1%，住房保障支出176.4086万元，占3.7%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）水利事务（款）行政运行（项）2444.3291万元，主要用于水利局机关及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）水利事务（款）一般性政管理事务（项）92.6890万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）12万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.902万元，主要用于水利局机关及下属事业单位离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）210.3043万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0万元，主要用于临聘人员养老保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.5109元，主要用于水利局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.995万元，主要用于水利局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.4086万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县水利局2025年一般公共预算基本支出2444.3291万元，其中：人员经费2028.7034万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费415.6257万元，主要包括：办公费25万元，电费11万元，邮电费15万元，差旅费120万元，维修（护）费12万元，劳务费15万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县水利局2025年政府性基金预算收入939.6768万元（其中：当年政府性基金拨款收入192.8万元，上年结转政府性基金收入746.8768万元），政府性基金预算支出939.6768万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县水利局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2025年，青神县水利局运行经费财政拨款预算为415.6257万元，比2024年预算增加27.3601万元，增加7%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，县水利局安排政府采购预算3.2万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，青神县水利局有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）河长制专项经费:保障河长制工作顺利有效的开展；

（2）砂石管理专项经费:科学规划组织全县砂石资源拍卖出让工作，规范管理全县砂石市场，打击查处偷盗采砂石保护国有资源；

（3）水利工程水土流失水毁岁修补助：对鸿化堰灌区和复兴、青龙、官厅水库灌区的沟渠水毁进行修复及岁修，以保证大春生产用水，为保证今年大春水稻的适时栽插、水稻丰收奠定了基础。

（4）水资源公报编制、水土保持专项经费：做好项目前期工作，促进我县经济社会建设。

（5）农村供水工程维修养护资金：做好农村供水的保障工作。

（6）复兴水库管理经费：开展饮用水水源保护工作，进一步改善全县饮用水水源地环境质量，提升水源地环境管理和水质安全保障水平；

（7）驻村第一书记生活保障经费：做好第一书记的保障工作；

（8）水库淹没区补贴补助：及时将补助拨付到乡镇村社，以保证地方安定团结，维护一方稳定，确保生态建设顺利推进。

（9）山洪灾害防治监测运行维护费：建立山洪灾害防治非工程措施运行维护管理机制，制度运行维护管理办法等规章制度，明确管理职责，落实维护经费，强化检查指导和培训演练，充分发挥好山洪灾害防治项目在防灾减灾救灾中的重要作用。

（10）防汛抗旱及物资储备经费：为全县防汛工作提供保障。

（11）通济堰经费：保障通济堰青神灌区群众生产和生活用水的需要。

（12）工业供水运行管护经费：保障青神班布工业园区生产用水的需要，促进社会发展。

（13）设施设备租用费用：保障下属单位正常办公。

（14）党建工作经费（含党员教育培训费）：保障党建工作的顺利开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。