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公开时间：2025年10月24日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
青神县住房和城乡建设局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。
二、机构设置
青神县住房和城乡建设局下属二级单位6个，其中行政单位0个，其他事业单位6个。
纳入青神县住建局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县市政建设服务中心
2.县建设工程质量安全服务站
3.县村镇建设服务中心
4.县建设工程消防服务中心
5.县房屋征收与补偿服务中心
6.县城建档案室
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为13267.39万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7329.7万元，下降36%。主要变动原因是部分项目未达到支付条件，尚未支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计13267.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4700.41万元，占35.43%；政府性基金预算财政拨款收入8566.98万元，占64.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计13267.39万元，其中：基本支出1362.33万元，占10.27%；项目支出11905.06万元，占89.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为13267.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7329.7万元，下降36%。主要变动原因是部分项目未达到支付条件，尚未支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4700.41万元，占本年支出合计的35.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2162.18万元，增长85.18%。主要变动原因是一般公共预算下项目支付增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4700.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.7万元，占0.14%；社会保障和就业支出168.06万元，占3.58%；卫生健康支出57.77万元，占1.23%；城乡社区支出1881.2万元，占40.02%；农林水支出942.04万元，占20.04%；住房保障支出1615.83万元，占34.38%；灾害防治及应急管理支出28.81万元，占0.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为4700.41万元，完成预算64.98%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为29.77万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为111.44万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为22.28万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.53万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.32万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%。
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1044.15万元，完成预算100%。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
12.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为55.65万元，完成预算100%。
13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%。
14.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）:支出决算为771.88万元，完成预算92.06%。决算数小于预算数的主要原因是“瓶改管”“瓶改电”项目未达到支付条件。
15.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为942.04万元，完成预算100%。
16.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）:支出决算为448万元，完成预算87.07%，决算数小于预算数的主要原因是农村危房改造补助未达到支付条件。
17.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:支出决算为1075.49万元，完成预算100%。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为92.34万元，完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为28.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.33万元，其中：
人员经费1134.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费227.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算39%，较上年度减少1.29万元，下降26.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,完成预算40.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.99万元，下降21.43%。主要原因是，在公务用车方面主动压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.63万元。主要用于出差、汉阳镇传统村落项目工程、农村危房改造项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降100%。主要原因是我单位全面落实“无必要不接待”。其中：
国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出8566.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山市青神县住房和城乡建设局机关运行经费支出227.4万元，比2023年度减少31.63万元，下降12.21%。主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山市青神县住房和城乡建设局政府采购支出总额1703.1万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出1473.49万元、政府采购服务支出227.76万元。主要用于工程支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山市青神县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于跟进项目等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对青神县污水管网排污口改造项目等75个项目开展了预算事前绩效评估，对75个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取75个项目开展绩效监控，组织对75个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年第一批省级城乡发展（海绵城市）等专项预算项目绩效自评报告绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:指用于中国共产党事务的其他支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指用于社会保障和就业方面的其他支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指用于行政事业单位医疗方面的其他支出。
15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）:反映用于其他方面的城乡社区支出。
20.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
21.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。
22.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:指用于其他方面的保障性安居工程的支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青神县住房和城乡建设局
2024年县级部门整体绩效自评报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。内设办公室、城镇建设管理股、建筑管理股（勘察设计股）、安全与生态环境股4个股室，下设县市政建设服务中心、县建设工程质量安全服务站、县村镇建设服务中心、县建设工程消防服务中心、县房屋征收与补偿服务中心、县城建档案室6个事业单位。（注：下属事业单位房地产服务中心为独立核算单位，单独报送绩效自评报告）
（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。
（三）人员概况。截至2024年末，县住建局及下属单位编制人数68人，其中行政编制9人，非参公事业人员59人。年末实有人数61人，其中行政人员9人，参照公务员法管理事业人员1人，非参公事业人员51人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。住建局2024年年初预算收入20661.43万元，收入决算数13267.39万元。
（二）支出情况。住建局2024年年初预算支出20661.43万元，支出决算数13267.39万元。
（三）结余分配和结转结余情况。无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（1）任务完成情况。我单位2024年共75个预算项目，预算金额共计25387.2万元，已支付14413.39万元，其中有58个项目完成支付，预算执行率达到100%，有17个项目如“瓶改管”“瓶改电”激励奖补资金等因未达到支付条件，还有10973.81万元未拨付，任务完成率77%。
（2）任务质量。狠抓城乡建设主业，城乡融合有序推进：城东农贸市场、50套人才公寓装修等完工，改造老旧小区25个，燃气管道等老化更新改造项目年度任务完成；兴业路等6条城市道路全线贯通，新增既有住宅电梯20部，改造提升口袋公园5个，新建停车场2个、新增停车位274个；农房建设图集采集率达75%，三期图集加快修订。精准施策确保稳定，全年信访件受理量同比下降35%，“问题楼盘”化解有序推进。
（3）群众满意度。群众满意度达到95%以上。
2.预算管理。我单位牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约办一切事业，从严从紧编制2024年部门预算。严格执行预算法及实施条例有关规定，着力规范部门预算管理，不断提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平。
2024年我单位年初预算数20661.43万元，调整预算数25387.2万元，部门决算数13267.39万元，预算执行进度为64%，主要是有些项目未达到支付条件。
我单位严控一般性支出，2024年三公经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出严格按照相关文件要求及支出标准编报执行。
三公经费2024年支出3.63万元，比上年减少了1.28万元，减少了26%，与年初预算数9.3万相比，减少了5.67万元。本年无新增公务用车，无因公出国（境），无公务接待。
会议费2024年支出0.66万元，较上年减少了67%。
培训费2024年支出1.6万元，较上年增加了60%。
办公设备购置2024年支出5.71万元，较上年下降了36%。
3.财务管理。我单位财务管理制度健全，严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。一是建立健全固定资产管理制度。专人负责财产物资管理,并定期盘点核对。二是空调、电脑、打印机、传真机、复印机、车辆保险等需要进行政府采购的项目严格执行采购流程,费用由经办人和签字后,报分管领导审核,局长签批,并按规定进行固定资产管理核算。三是经报废的财产物资变价收入报财务室核算,任何股室和个人不得截留、占用。四是加强对国有资产的管理，国有资产所有权、使用权的变更必须严格按有关规定办理。
5.采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年我单位政府采购项目21个。采购执行率20%，采购执行率较低的原因是财政资金拨付困难以及有些项目未达到支付条件。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额1362.32万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数60个，涉及预算总金额21565.27万元，1—12月预算执行总体进度为49%。
1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置比较科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；并在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；有需要调整的预算项目采取了对应调整措施；项目预算执行情况良好。
3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况；项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在10%以内；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。
（三）绩效结果应用情况。一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分87.1分，从自评情况来看，2024年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）存在问题。一是因财政资金困难，有部分项目未按进度拨款。二是预算编制不够精准，绩效指标细化量化不够完整。
（三）改进建议。一是坚持不懈抓党建。强化局党组领导核心作用，坚持“三重一大”事项集体决策、科学决策；严格落实意识形态、党风廉政定期研判、跟踪问效机制，督促工作责任和措施落地落实。二是完善制度建设。进一步完善机关考勤制度，机关管理制度、财务制度、绩效评价、政务公开等制度建设，提倡“三快一提高”，快办理、快审批、快落实，提高工作实效。三是抓好队伍管理。加强素质教育，认真学习运用建设领域各项法律、法规，做到依法行政、依法办事，切实提高执法水平、项目建设成效，引导干部树立正确人生观、价值观。坚持廉洁高效，持续开展行业治理，对发现问题认真整改、落实到位，增强干部遵法守法意识，确保住建系统干成事、不出事。四是科学合理编制预算，严格执行预算，加强绩效管理。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格执行预算，提高资金使用效率，认真编制绩效自评表，撰写自评报告。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
青神县住房和城乡建设局 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
13267.39 |
13267.39 |
0 |
|
年度总体 目标 |
抓好城市建设，保障各项目工作正常开展，提升城市形象，改善人居环境。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
做好城乡生活污水处理工作 |
负责城市生活污水处理运营工作，使污水达标排放。 |
依法行政，加强作风建设 |
从严治党抓好内部管理建设，加强工作作风建设。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
质量指标 |
确保质量安全率 |
≥ |
90 |
% |
25 |
90 |
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥ |
90 |
% |
25 |
90 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善人居环境率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
|
附件2
青神县住房和城乡建设局
关于2024年第一批省级城乡发展（海绵城市）
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.设立背景：根据《青神县系统化全域推进海绵城市建设示范县城工作方案（2023-2025）》，2024年初，经我县认真研究并筛选后，确定了已开工或条件成熟的海绵城市建设项目5个，向省住建厅申报了《青神县系统化全域推进海绵城市建设项目清单（2023-2025年）》。专项资金项目的申报内容与实际建设情况相符。。
2.主要内容：专项资金采用项目法进行分配，根据项目方案设计、落地性、重要性等因素进行分配，综合确定2个项目作为专项资金支持项目，由我局报县政府同意，由县财政局于2024年9月下达2024年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知。
3.主管部门职能：主管部门负责统筹协调2024年第一批省级城乡发展（海绵城市）资金分配、项目实施监管及绩效评价等工作，确保资金支持项目依法依规、高效推进，保障财政资金安全有效使用。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法：川发改投资〔2020〕97号、川财综〔2011〕43号，明确资金使用范围、拨付流程、监管要求及绩效评价标准，确保资金专款专用、规范使用。
2.实施目的：通过财政资金支持，加快青神县海绵城市基础设施建设，提升城市韧性，完善城市基础设施，促进区域经济协调发展。
3.主要工作任务：完成青神县海绵城市项目项目建设年度目标任务；加强项目资金管理和监督，确保项目按时、高质量完成。
4.支持方向：支持海绵城市建设相关的城镇基础设施项目。
（三）预算安排及分配管理。
1.预算安排：资金预算总额2000万元。
2.分配原则及考虑因素：资金分配遵循“公平公正、突出重点、绩效导向”原则，综合考虑青神县污水管网及排污口改造项目建设任务、财政承受能力、项目实施进度、上年度绩效评价结果等因素。
3.资金分配情况：2024年8月，四川省住房和城乡建设厅下达了2024年度第一批省级城乡建设发展专项资金预算安排，青神县省级海绵城市建设方向共计2000万元，2024年9月，我县下达了该专项资金预算，资金到位率100%、到位及时。截至2024年底，我县专项资金（海绵城市建设方向）已拨付2000万元，其中青神县数字市政设施建设项目900万元，青神县鸿化堰引调水工程（一期）--城区段1100万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.整体绩效目标：通过海绵城市专项资金支持，完成海绵城市建设年度目标任务，有效提升城市韧性，改善城市基础设施。
2.自评工作开展情况：成立绩效自评小组，制定自评方案，组织人员对项目资料进行全面审查，选取部分市县进行实地踏勘，通过问卷调查、座谈访谈等方式收集数据，对照绩效目标开展自评。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，全面了解青神县海绵城市下达资金使用情况、项目实施效果，发现项目实施和资金管理中存在的问题，总结经验教训，为优化资金分配、完善政策措施、提高项目管理水平提供依据，确保海绵城市建设资金发挥最大效益。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金是否及时拨付到位、是否存在挤占挪用现象、项目是否按时完成、工程质量是否达标、居民是否满意等。评价重点围绕资金使用合规性、项目实施进度、工程质量、社会效益及群众满意度等方面，按照绩效评价指标体系对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。
本次绩效自评选点为：青神县数字市政设施建设项目建设情况。
（四）评价方法。
1.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金拨付凭证、工程建设资料等档案，了解项目实施和资金使用情况。
2.问卷调查法：设计调查问卷，对青神县城北片区排水防涝能力提升工程涉及居民进行满意度调查，了解居民对改造效果的评价。
3.座谈调研法：主管部门、项目实施单位、居民代表进行座谈，听取各方意见和建议。
（五）评价组织
1.人员构成：评价组由主管部门业务骨干、财务人员、行业专家、第三方评价机构人员等组成。
2.职责分工：主管部门业务骨干负责项目实施情况审核；财务人员负责资金使用情况审查；行业专家负责工程质量、技术标准评估；第三方评价机构人员负责数据汇总、分析及报告撰写。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：项目立项符合国家和地方政策要求，决策程序规范，前期规划论证充分，资金投向明确合理，得18分。
2.项目管理：制定了较为完善的资金管理办法和项目管理制度，但个别项目存在制度执行不到位问题，得18分。
3.项目实施：预算执行率达到100%，资金使用总体合规，得8分。
4.项目结果：目标完成率100%，得9分。
（二）专用指标绩效分析（基础设施在建项目）。
1.工程进度：项目达到计划工程进度。得15分。
2.资金拨付：项目达到预先确定的资金拨付进度。得12分。
（三）个性指标绩效分析。
质量指标：经验收项目质量合格。社会效益指标：青神县污水管网及排污口改造项目带动建筑行业就业机会，可缓解居民就业压力，促进社会稳定。通过访谈，统计对青神县污水管网及排污口改造项目整体满意的居民比例为98%。得15分。
四、评价结论
本项目绩效自评总得分为96分，备选项目共计5个，开工率100%，均按照计划时间有序推进，并已达到计划能力、实现预期功能，再生水利用率、城市生活污水集中收集率、城市污水处理厂进水BOD平均浓度、黑臭水体消除比例、海绵城市达标面积比例均达到省厅下达的绩效目标。
五、存在主要问题
项目实施方面：个别项目因暴雨、环保等原因，施工进度一度滞后，后期采取纠偏措施赶上了计划进度。
六、改进建议。
统筹项目实施，加强项目实施各要素保障，同时加强海绵城市专项资金审批，确保规范使用。
青神县住房和城乡建设局
关于青神县城北片区排水防涝能力提升工程
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.设立背景：为贯彻国家、四川省和眉山市城市地下管网及易涝点内涝点整治的相关政策部署，落实县委县政府对青神县新型城镇化建设和城乡基础设施规划的统一部署，针对青神县城北片区排水防涝能力薄弱进行提升，拟实施青神县城北片区排水防涝能力提升工程。
2.主要内容：新建排水能力约28m³/s排涝泵站一座，占地面积约7800㎡，总装机容量约3500KW;扩建和维修整治调蓄湖一座，面积约15000㎡。配套建设智慧监测中心，购置相关设施设备等。
3.主管部门职能：主管部门负责统筹协调青神县城北片区排水防涝能力提升工程资金分配、项目实施监管及绩效评价等工作，确保青神县城北片区排水防涝能力提升工程依法依规、高效推进，保障财政资金安全有效使用。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法：川发改投资〔2020〕97号、川财综〔2011〕43号，明确资金使用范围、拨付流程、监管要求及绩效评价标准，确保资金专款专用、规范使用。
2.实施目的：通过财政资金支持，加快青神县城北片区排水防涝能力提升工程建设进度，提升城区排水防涝能力，完善城市基础设施，促进区域经济协调发展。
3.主要工作任务：完成青神县城北片区排水防涝能力提升工程建设任务；加强项目资金管理和监督，确保项目按时、高质量完成。
4.支持方向：支持城市地下管网改造及配套等城市基础设施建设，原则上不得用于主干道、综合管廊、城市广场、城市公园、市政景观等与小区不直接相关的城镇基础设施项目。
（三）预算安排及分配管理。
1.预算安排：资金预算总额6500万元。
2.分配原则及考虑因素：资金分配遵循“公平公正、突出重点、绩效导向”原则，综合考虑青神县污水管网及排污口改造项目建设任务、财政承受能力、项目实施进度、上年度绩效评价结果等因素。
3.资金分配情况：本项目估算总投资6500万元，其中超长期特别国债资金4192万元，县级财政配套资金2308万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.整体绩效目标：通过超长期特别国债（加快长江沿线高质量绿色融合发展城市地下管网方向）资金支持，完成青神县城北片区排水防涝能力提升工程建设任务，配套基础设施建设达标率100%，居民满意度达到90%以上，有效改善城镇老旧小区居民居住条件和城市环境。
2.自评工作开展情况：成立绩效自评小组，制定自评方案，组织人员对项目资料进行全面审查，选取部分市县进行实地踏勘，通过问卷调查、座谈访谈等方式收集数据，对照绩效目标开展自评。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，全面了解青神县城北片区排水防涝能力提升工程建设使用情况、项目实施效果，发现项目实施和资金管理中存在的问题，总结经验教训，为优化资金分配、完善政策措施、提高项目管理水平提供依据，确保青神县城北片区排水防涝能力提升工程建设资金发挥最大效益。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金是否及时拨付到位、是否存在挤占挪用现象、项目是否按时完成、工程质量是否达标、居民是否满意等。评价重点围绕资金使用合规性、项目实施进度、工程质量、社会效益及群众满意度等方面，按照绩效评价指标体系对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。
本次绩效自评选点为：青神县城北片区排水防涝能力提升工程建设情况。
（四）评价方法。
1.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金拨付凭证、工程建设资料等档案，了解项目实施和资金使用情况。
2.问卷调查法：设计调查问卷，对青神县城北片区排水防涝能力提升工程涉及居民进行满意度调查，了解居民对改造效果的评价。
3.座谈调研法：主管部门、项目实施单位、居民代表进行座谈，听取各方意见和建议。
（五）评价组织
1.人员构成：评价组由主管部门业务骨干、财务人员、行业专家、第三方评价机构人员等组成。
2.职责分工：主管部门业务骨干负责项目实施情况审核；财务人员负责资金使用情况审查；行业专家负责工程质量、技术标准评估；第三方评价机构人员负责数据汇总、分析及报告撰写。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：项目立项符合国家和地方政策要求，决策程序规范，前期规划论证充分，资金投向明确合理，得18分。
2.项目管理：制定了较为完善的资金管理办法和项目管理制度，但个别项目存在制度执行不到位问题，得18分。
3.项目实施：预算执行率达到100%，资金使用总体合规，得8分。
4.项目结果：目标完成率100%，得9分。
（二）专用指标绩效分析（基础设施在建项目）。
1.工程进度：项目达到计划工程进度。得10分。
2.资金拨付：项目达到预先确定的资金拨付进度。得12分。
（三）个性指标绩效分析。
质量指标：经验收项目质量合格。社会效益指标：青神县污水管网及排污口改造项目带动建筑行业就业机会，可缓解居民就业压力，促进社会稳定。通过访谈，统计对青神县污水管网及排污口改造项目整体满意的居民比例为98%。得15分。
四、评价结论
本项目绩效自评总得分为91分，项目实施在提升青神县城北片区排水防涝能力、缓解城区内涝压力等方面取得一定成效，但在资金使用效率、项目实施进度、群众满意度等方面仍存在不足。
五、存在主要问题
1.项目实施方面：个别项目因前期规划不足等原因，未能按时完成建设任务。
2后期维护管理：居民参与度低，主体意识薄弱，缺乏主动参与维护和监督的积极性。
3.群众满意度方面：配套设施不完善等问题导致部分居民满意度较低，未达到预期。
六、改进建议。
1加强项目管理：强化项目前期规划论证，建立项目推进协调机制，及时解决项目实施中遇到的问题，确保项目按时完成。
2.提高群众满意度：完善补偿标准制定机制，充分征求居民意见，提高居民满意度。
青神县住房和城乡建设局
关于青神县城新型城镇化建设试点建设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.设立背景：为贯彻国家、四川省和眉山市新型话城市建设相关政策部署，落实县委县政府对青神县新型城镇化建设和城乡基础设施规划的统一部署，针对新型话城市建设提升，拟用于实施青神县全民健身设施建设项目。
2.主要内容：新建足球场、篮球场、羽毛球场、水上训练中心等。
3.主管部门职能：主管部门负责统筹协调新型话城市建设资金分配、项目实施监管及绩效评价等工作，确保青神县全民健身设施建设项目依法依规、高效推进，保障财政资金安全有效使用。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法：川发改投资〔2020〕97号、川财综〔2011〕43号，明确资金使用范围、拨付流程、监管要求及绩效评价标准，确保资金专款专用、规范使用。
2.实施目的：通过财政资金支持，加快青神县全民健身设施建设项目建设进度，完善城市基础设施，促进区域经济协调发展。
3.主要工作任务：完成青神县全民健身设施建设项目建设任务；加强项目资金管理和监督，确保项目按时、高质量完成。
4.支持方向：支持新型城镇化建设相关的城镇基础设施项目。
（三）预算安排及分配管理。
1.预算安排：资金预算总额400万元。
2.分配原则及考虑因素：资金分配遵循“公平公正、突出重点、绩效导向”原则，综合考虑青神县污水管网及排污口改造项目建设任务、财政承受能力、项目实施进度、上年度绩效评价结果等因素。
3.资金分配情况：400万元用于全民健身设施建设项目。
（四）项目绩效目标设置。
1.整体绩效目标：通过新型话城市建设资金支持，完成青神县全民建设设施建设项目工程年度建设任务，配套基础设施建设达标率100%，居民满意度达到90%以上，有效改提升新型城镇化和城市环境。
2.自评工作开展情况：成立绩效自评小组，制定自评方案，组织人员对项目资料进行全面审查，选取部分市县进行实地踏勘，通过问卷调查、座谈访谈等方式收集数据，对照绩效目标开展自评。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，全面了解青神县青神县全民健身设施建设项目资金使用情况、项目实施效果，发现项目实施和资金管理中存在的问题，总结经验教训，为优化资金分配、完善政策措施、提高项目管理水平提供依据，确保新型城镇建设资金发挥最大效益。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金是否及时拨付到位、是否存在挤占挪用现象、项目是否按时完成、工程质量是否达标、居民是否满意等。评价重点围绕资金使用合规性、项目实施进度、工程质量、社会效益及群众满意度等方面，按照绩效评价指标体系对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。
本次绩效自评选点为：青神县全民健身设施建设项目建设情况。
（四）评价方法。
1.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金拨付凭证、工程建设资料等档案，了解项目实施和资金使用情况。
2.问卷调查法：设计调查问卷，对青神县全民健身设施建设项目涉及居民进行满意度调查，了解居民对改造效果的评价。
3.座谈调研法：主管部门、项目实施单位、居民代表进行座谈，听取各方意见和建议。
（五）评价组织
1.人员构成：评价组由主管部门业务骨干、财务人员、行业专家、第三方评价机构人员等组成。
2.职责分工：主管部门业务骨干负责项目实施情况审核；财务人员负责资金使用情况审查；行业专家负责工程质量、技术标准评估；第三方评价机构人员负责数据汇总、分析及报告撰写。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：项目立项符合国家和地方政策要求，决策程序规范，前期规划论证充分，资金投向明确合理，得18分。
2.项目管理：制定了较为完善的资金管理办法和项目管理制度，但个别项目存在制度执行不到位问题，得18分。
3.项目实施：预算执行率达到100%，资金使用总体合规，得8分。
4.项目结果：目标完成率100%，得9分。
（二）专用指标绩效分析（基础设施在建项目）。
1.工程进度：项目达到计划工程进度。得15分。
2.资金拨付：项目达到预先确定的资金拨付进度。得13分。
（三）个性指标绩效分析。
质量指标：经验收项目质量合格。社会效益指标青神县全民健身设施建设项目带动建筑行业就业机会，可缓解居民就业压力，促进社会稳定。通过访谈，统计对青神县全民健身设施建设项目整体满意的居民比例为98%。得15分。
四、评价结论
本项目绩效自评总得分为97分，项目实施在提升城市新型话建设等方面取得一定成效，但在资金使用效率、项目实施进度、群众满意度等方面仍存在不足。
五、存在主要问题
1.项目实施方面：个别项目因前期规划不足等原因，未能按时完成建设任务。
2.群众满意度方面：配套设施不完善等问题导致部分居民满意度较低，未达到预期。
六、改进建议。
1加强项目管理：强化项目前期规划论证，建立项目推进协调机制，及时解决项目实施中遇到的问题，确保项目按时完成。
2.提高群众满意度：完善补偿标准制定机制，充分征求居民意见，提高居民满意度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51142502000103号
