目录
第一部分单位概况...................................................4
一、主要职责................................................4
二、机构设置................................................4
第二部分2023年度单位决算情况说明..................................5
一、收入支出决算总体情况说明................................5
二、收入决算情况说明........................................6
三、支出决算情况说明........................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................14
十、其他重要事项的情况说明.................................14
第三部分名词解释..................................................16
第四部分附件......................................................20
第五部分附表......................................................55
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。
二、机构设置
青神县经济和信息化局属政府行政序列局，下属县节能监察中心、县科技开发服务中心、县机械产业研究服务中心、县数字经济发展服务中心4个事业单位。因工作需要，2023年新增县数字经济发展服务中心。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2111.6万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1341.88万元，下降38.86%。主要变动原因是2023年减少“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1911.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1569.44万元，占82.1%；政府性基金预算财政拨款收入342.15万元，占17.89%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1911.6万元，其中：基本支出612.08万元，占32.01%；项目支出1299.52万元，占67.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2111.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增减少1341.88万元，下降38.86%。主要变动原因是2023年减少“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.44万元，占本年支出合计的82.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.15万元，下降23.5%。主要变动原因是2023年减少2022年第一批省级工业发展专项资金、2022年第一批省级科技计划项目专项资金、2021年第三批省级科技计划项目专项资金等项目资金等项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出233万元，占14.85%；社会保障和就业支出71.41万元，占4.55%；卫生健康支出27.97万元，占1.78%；资源勘探工业信息等支出1194.73万元，占76.12%；住房保障支出42.33万元，占2.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1569.44万元，完成预算72.87%。其中：
1.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为103万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出散（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.98万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.36万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.69万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。
11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为678.46万元，完成预算59.54%，决算数小于预算数的主要原因是2023第一批省工业发展资金（助推乡村振兴）下达时间为2023年12月，未能在2023年支付；2023第一批省级工业发展资金总额1042万元，2023年支付600万元。
12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为470.36万元，完成预算99.35%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费未支付完成、四季度工会经费未划拨到工会专户。
13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为45.9万元，完成预算47.86%，决算数小于预算数的主要原因是2023第一批省中小企业资金未支付。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.08万元，其中：
人员经费516.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费95.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算59.84%，较上年度减少0.32万元，下降15.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算59.84%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.32万元，下降15.09%。主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，152人次，共计支出1.8万元，具体内容包括接待上级部门检查、调研等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出342.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青神县经济和信息化局机关运行经费支出95.16万元，比2022年度增加18.64万元，增长24.36%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对12个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。
6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出散（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号
