目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、主要职责
青神县机关服务中心负责党政机关公务用车服务相关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青神县机关服务中心下属二级部门0个，其中行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为375.59万元。与2023年度相比，收、支总计各增加10.67万元，增长2.92%。主要变动原因是人员经费增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计375.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.26万元，占86.33%；政府性基金预算财政拨款收入51.33万元，占13.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计375.59万元，其中：基本支出161.79万元，占43.08%；项目支出213.79万元，占56.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为375.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.67万元，增长2.92%。主要变动原因是人员经费增长。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出324.26万元，占本年支出合计的86.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.26万元，增长5.97%。主要变动原因是人员经费增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出324.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出293.86万元，占90.62%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.08万元，占3.11%；卫生健康支出6.43万元，占1.98%；住房保障支出13.9万元，占4.29%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为324.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算为161.89万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为129.39万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.54万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.79万元，其中：
人员经费132.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费29.19万元，主要包括：咨询费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为162.14万元，完成预算73.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年严格控制72辆公务用车车辆加油、维修、车辆使用及停放等运行费用的开支；严格按中央八项规定及部门接待费管理办法执行。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算161.89万元，占99.85%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.15%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出161.89万元,完成预算73.59%，决算数小于预算数的主要原因是2024年严格控制72辆公务用车车辆加油、维修、车辆使用及停放等运行费用的开支。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少4.44万元，下降2.67%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，部门共有公务用车69辆，其中：轿车55辆、越野车12辆、商务车2辆。
公务用车运行维护费支出161.89万元。全县72辆公务车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算69.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格按中央八项规定及部门接待费管理办法执行。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降13.79%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不含陪同人员7人），共计支出0.25万元，东坡区机关事务服务中心来青学习交流机关事务相关业务工作；洪雅县、丹棱县机关事务服务中心来青学习交流机关事务工作经验。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出51.33万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，青神县机关服务中心机关运行经费支出29.18万元，比2023年度增加13.03万元，增长80.68%。主要原因是2024年办公用房租赁费列入了公用经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，青神县机关服务中心政府采购支出总额124.59万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.49万元。主要用于全县72辆公务用车燃料费、维修费和保险费。授予中小企业合同金额41.09万元，占政府采购支出总额的32.9%，其中：授予小微企业合同金额41.09万元，占政府采购支出总额的32.9%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，青神县机关服务中心共有车辆69辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公务用车运行维护经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指部门用于公务用车管理等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）:指由财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障事业部门日常正常运行，财政部门拨款用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度，严格按照相关政策要求，确保了工资性支出的及时、足额发放。预算编制过程科学严谨，有效减少了结余资金。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我部门编制6人，年末实际人数为6人，每月及时、足额发放工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
39.71 |
39.64 |
39.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
39.71 |
39.64 |
39.64 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为100分。项目实施过程中，青神县机关服务中心严格按照相关政策要求，确保了工资性支出的及时、足额发放，预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019953-部门缴费 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度，严格按照相关政策要求，确保了机保、社保和医疗保险等支出的及时、足额缴纳。预算编制过程科学严谨，有效减少了结余资金。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我部门编制6人，年末实际人数为6人，每月社保、医保及时、足额缴纳。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
16.65 |
16.50 |
16.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
16.65 |
16.50 |
16.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为100分。项目实施过程中，青神县机关服务中心严格按照相关政策要求，确保了机保、社保和医疗保险等支出的及时、足额发放，预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度，严格按照相关政策要求，确保了临聘人员工资支出的及时、足额发放以及社保、医保及时、足额缴纳。预算编制过程科学严谨，有效减少了结余资金。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我部门聘用人员7人，财政按照6万元/人划拨经费，及时、足额发放工资及缴纳社保、医保。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为100分。项目实施过程中，青神县机关服务中心严格按照相关政策要求，确保了工资、社保和医疗保险等支出的及时、足额发放，预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度，严格按照相关政策要求，确保了独生子女费用支出的及时、足额发放。预算编制过程科学严谨，有效减少了结余资金。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目属于独生子女费，每个月在发放工资时一起按时、足额发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为100分。项目实施过程中，青神县机关服务中心严格按照相关政策要求，确保了工资性支出的及时、足额发放，预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度，严格按照相关政策要求，确保了住房公积金支出的及时、足额补助。预算编制过程科学严谨，有效减少了结余资金。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目在实施过程中，严格按照财政预算以及划拨情况，按时、足额缴纳住房公积金部门缴纳部分。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为100分。项目实施过程中，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521T000000167901-机关事务管理专项经费 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于保障中心正常运转的日常支出包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、4人劳务费 |
本年度，青神县机关服务中心严格按照预算编制，按时按照计划地完成了中心日常支出，保障中心正常运行。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施过程中，青神县机关服务中心严格按照预算编制，按时按照计划完成了劳务费的支出，保障中心正常运转的日常支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
51.33 |
51.33 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
60.00 |
51.33 |
51.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障中心正常运转 |
≥ |
95 |
% |
95 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障中心正常运转 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障中心正常运转 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障中心正常运转 |
≤ |
60 |
万 |
51.33 |
20 |
17 |
未支付周转房房租费 |
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为97分。青神县机关服务中心严格按照预算编制，按时按照计划完成了劳务费的支出，保障中心正常运转的日常支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521T000000167905-依法治县专项经费 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
法律咨询服务支出 |
本年度，青神县机关服务中心严格按照预算编制，按时按照计划地完成了法律咨询服务支出，为青神县机关服务中心出具相关合同法律意见书以及提供了法律培训服务，提升了法律规矩意识。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施过程中，青神县机关服务中心严格按照预算编制，按时按照计划完成了法律咨询服务支出，为青神县机关服务中心出具相关合同法律意见书以及提供了法律培训服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问提供法律咨询服务 |
≥ |
1 |
人数 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
聘请法律顾问提供法律咨询服务 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
聘请法律顾问提供法律咨询服务 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
聘请法律顾问提供法律咨询服务 |
≤ |
1 |
万 |
1 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为100分。青神县机关服务中心严格按照预算编制，按时按照计划完成了法律咨询服务支出，为青神县机关服务中心出具相关合同法律意见书以及提供了法律培训服务。预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521T000000204136-公务用车运行维护经费 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县72年辆公务用车的日常运行维护，含燃油费、维修费、洗车费、维修费等。 |
本年度，青神县机关服务中心严格按照预算编制，保障全县72辆公务用车的日常维护，含燃油费、维修费、洗车费、维修保险等，中心精打细算，严控运维费用开支。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目的实施，保障全县72辆公务用车的日常运行维护，含燃油费、维修费、洗车费、维修保险等，全年无安全事故，同时，中心精打细算，严控运维费用开支，为部门约开支，全年公务运维费支出161.89万元，占预算的73.59%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
220.00 |
161.89 |
161.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
220.00 |
161.89 |
161.89 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
72辆公务用车日常运行维护费 |
≥ |
72 |
辆 |
72 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障公务用车日常运行维护安全出行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障公务用车日常运行维护费 |
≤ |
220 |
万 |
161.89 |
20 |
15 |
厉行节约，严控运维费用开支 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为95分。青神县机关服务中心严格按照预算编制，保障全县72辆公务用车的日常运行维护，含燃油费、维修费、洗车费、维修保险等，全年无安全事故，同时，中心精打细算，严控运维费用开支，为部门约开支，全年公务运维费支出161.89万元，占预算的73.59%。预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。 |
2024年度工会经费和福利费项目的实施过程中，展现出了较高的财务管理水平和预算执行效率。通过科学合理的预算编制和严格有效的执行管理，确保了工会经费和福利费的合理使用，有效保障了部门日常运转中的工会活动和员工福利需求。项目整体绩效表现良好，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
工会经费和福利费合理使用，有效保障了部门日常运转中的工会活动和员工福利需求。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.28 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
3.28 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
7 |
20 |
15 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目自评分为95分，青神县机关服务中心2023年度工会经费和福利费项目的实施过程中，展现出了较高的财务管理水平和预算执行效率。通过科学合理的预算编制和严格有效的执行管理，确保了工会经费和福利费的合理使用，有效保障了部门日常运转中的工会活动和员工福利需求。项目整体绩效表现良好，达到了预期目标 |
存在问题 |
数量指标做部门预算时用错指标。 |
改进措施 |
按照要求做出合理的绩效指标。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。 |
2024年度通过精细化预算管理和严格的预算执行，有效提升了预算编制质量，确保了部门日常公用经费的充足与合规使用，达到了项目年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施过中，通过精细化预算管理和严格的预算执行，有效提升了预算编制质量，确保了部门日常公用经费的充足与合规使用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
13.50 |
13.38 |
13.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
13.50 |
13.38 |
13.38 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
15 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评总分为95分，青神县机关服务中心通过精细化的预算管理和严格的预算执行，项目不仅提高了预算编制质量，还确保了部门日常公用经费的充足与合规使用，有效保障了部门的正常运转，项目实施取得了显著成效。。 |
存在问题 |
数量指标做部门预算时用错指标。 |
改进措施 |
按照要求做出合理的绩效指标。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按照预算，严格执行相关政策，按时足额发放基础绩效奖，预算编制精准，执行率高，有效提升了员工满意度和资金使用效率。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在项目实施过程中，财务与综合股的沟通协调，确保了数据的准确性和资金的安全性。同时，通过加强内部管理，提高了工作效率，确保了基础绩效奖的及时发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.91 |
19.91 |
19.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
19.91 |
19.91 |
19.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100分。青神县机关服务中心在2024年度基础绩效奖项目实施过程中，严格执行相关政策，确保了资金的及时、足额发放，预算编制科学合理，执行率高，取得了显著的社会效益。项目的成功实施，有效提升了员工的工作积极性和满意度，为部门的稳定发展奠定了坚实基础。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011149676-党建工作经费（含党员教育培训费） |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章）） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
多形式开展支部活动，提升党员素养 |
青神县机关服务中心在2024年度通过精细化的预算管理和严格的预算执行，有效提升了党建工作经费的预算编制质量，确保了各项党建活动的顺利进行，达到了项目年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度，青神县机关服务中心支部按照年初制定的党建工作经费预算，积极开展各项党建活动，包括党员教育培训、党组织建设、党建文化宣传等。通过科学规划、合理安排，党建工作经费得到了有效利用，不仅增强了党组织的凝聚力和战斗力，还提升了党员干部的综合素质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.60 |
0.58 |
0.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.58 |
0.58 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
支部活动开展达到成效 |
≥ |
95 |
% |
95 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升党员素养 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支部经费 |
＝ |
6000 |
元/年 |
5800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100分，项目实施取得了显著成效。通过精细化的预算管理和有效的资金使用，党建工作经费得到了充分利用，确保了部门党建活动的顺利开展和日常运转。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011186619-办公用房房屋租金 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公务服务中心和机关服务中心的办公正常运行 |
本年度，青神县机关服务中心与公务服务中心办公用房总面积为 平方米。在使用过程中，严格按照办公用房管理规定进行合理分配与管理，确保各部门办公需求得到满足。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度，县机关服务中心按照预算向青神县国有资产经营管理有限公司支付了办公用房房屋租金，确保县机关服务中心与公务服务中心办公用房需要得到满足。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
租金 |
＝ |
175000 |
元/年 |
175000 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
使用情况 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2年租金 |
＝ |
175000 |
元/年 |
175000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100分，项目实施取得了显著成效。通过办公用房租赁，确保了县机关服务中心与公务服务中心各部门办公需求得到满足。预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142525R000012292570-工资性支出 |
主管部门 |
青神县机关服务中心本级 |
实施部门 （盖章） |
青神县机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度，严格按照相关政策要求，确保了工资性支出的及时、足额发放。预算编制过程科学严谨，有效减少了结余资金。通过精细化管理，提高了资金的使用效率，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我部门编制6人，年末实际人数为6人，每月及时、足额发放工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
部门资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合部门情况，本项目自评总分为100分。项目实施过程中，青神县机关服务中心严格按照相关政策要求，确保了工资性支出的及时、足额发放，预算编制科学合理，资金使用效率较高，取得了显著成效。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：宋美志 |
财务负责人：杨洁 |
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本部门“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51142502000103号
