目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

2.拟订县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导同志审批。承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。负责督促县政府有关部门和各乡镇（街道）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。

3.负责县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作，及时向县政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。联系县人大、县政协办公室的有关日常工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。

4.负责分析基层消防安全形势、对基层消防工作开展培训。负责国防动员统筹规划等工作。完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县人民政府办公室包含机构6个。一是县政府办机关，内设行政编制23名（2024年新增1名），其中：主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党务书记1名（副科级）、股级中层职数8名（含机关党委专职副书记1名），工勤服务内设编制14名；二是下属事业单位青神县民生服务中心，核定事业编制11名（2024年新增6名），设主任1名（股级）；三是下属事业单位青神县消防安全服务中心，核定事业编制3名，设主任1名（股级）；四是代管单位青神县人民政府信息服务中心，核定事业编制6名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、中层职数3名（股级）；五是下属事业单位青神县国防动员保障中心；六是挂牌机构青神县国防动员办公室。

县政府办内设股室9个，即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室、机关党委、国防动员股。

无二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1315.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少72.24万元，下降5.2%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1315.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030.52万元，占78.32%；政府性基金预算财政拨款收入285.33万元，占21.68%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1315.85万元，其中：基本支出1007.20万元，占76.54%；项目支出308.65万元，占23.46%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1315.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.24万元，下降5.2%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.52万元，占本年支出合计的78.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.53万元，增长1.03%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出844.29万元，占81.93%；社会保障和就业支出83.76万元，占8.13%；卫生健康支出39万元，占3.78%；住房保障支出63.47万元，占6.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1030.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为702.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行:支出决算为118.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.20万元，其中：

人员经费875.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费131.30万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算100%，较上年度减少3.23万元，下降53.13%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.21万元，占77.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占22.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出2.21万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年减少3.54万元，下降61.56%。主要原因是城市间交通费减少。

开支内容包括：为推动我县西南表面处理循环经济产业园项目加快建设，加强经济贸易交流、平台信息共享、会展领域合作，参加市委书记胡元坤等7人赴香港开展经贸交流合作团组的交通费、住宿费、保险、伙食费和公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度一致。主要原因是公务用车已转入机关服务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.32万元，增长96.97%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：县外部门的调研、交流学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出285.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县政府办机关运行经费支出131.30万元，比2023年度减少3.36万元，下降2.49%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县政府办政府采购支出总额32.77万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.96万元。主要用于购买打印机、物业管理服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对政府大楼运行维护及购买服务费、会议费、接待费、纪检专项工作经费、信息化网络建设及运行维护费、培训费、河长制专项经费、机动经费、公共机构能源资源节约工作经费、全县党政机关办公用房信息系统建设及维护费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成了2024年县政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，2024年县政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.05分，绩效自评综述：我办对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。本年度以节约为本，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排。绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

11.一般公共服务（类）纪检监督事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他共产党事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县人民政府办公室包含机构6个，一是县政府办机关，内设行政编制23名（2024年新增1名），其中：主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党务书记1名（副科级），工勤服务内设机关工勤编制14名；二是代管单位县政府信息服务中心，内设事业编制6名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）；三是下属单位县民生服务中心，内设事业编制11名（2024年新增6名）；四是下属单位县消防安全服务中心，内设事业编制3名；五是下属单位县国防动员保障中心；六是挂牌机构县国防动员办公室。

（二）机构职能。

青神县人民政府办公室主要职能为：负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡镇（街道）长会议的筹备工作，协助组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。拟订县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导审批。承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。负责督促县政府有关部门和各乡镇（街道）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作。负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作。联系县人大、县政协办公室的有关工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡镇（街道）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。负责政务信息的采编、分析、公开工作。负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。负责行政复议和行政调解的指导工作。负责分析基层消防安全形势、对基层消防工作开展培训。负责国防动员统筹规划等工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，青神县人民政府办公室及下属单位年末实有在职人员43人，退休人员20人，在职和退休人员共计63人。另有编内长期聘用人员2人，临聘人员2人，遗属4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入为1279.05万元，决算报表收入1315.85万元。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出1279.05万元、决算报表支出1315.85万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我办预算总体绩效运行较好。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年中根据绩效目标推进运行，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

1.履职效能。

我办2024年整体绩效目标完成较好，其中：

会议费项目：年初预算25万元，调整预算后预算执行9.15万元。2024年开展县政府全体会议、常务会议、县长办公会等会议22场次，参会人员约1403人次，圆满完成年度目标并有序的推进政务工作高效开展。

信息化网络建设及运行维护费项目：年初预算65万元，调整预算后预算执行64.85万元。2024年完成了门户网站管理平台技术服务、电子政务外网协同办公平台、村社区电子政务外网服务、政务外网安全专项检查相关要求、适老化运维、行政效能建设等。

政府大楼运行维护及购买服务费项目：年初预算175万元，调整预算后预算执行98.52万元。2024年对政府大楼外墙、办公室、办公区域进行了日常维修、维护，大院的安保、绿化环境、清洁卫生、车辆进出等管理有序。

机动经费项目：年初预算120万元，调整预算后预算执行110.22万元。2024年对政府突发公共事件的应急管理及时完成。

2.预算管理。

2024年我办严格按要求编制年初部门预算，预算编制合理，年中根据支出需求情况追加、调整预算，年末无结转结余。严格按照进度有序合理安排资金支出。严格控制“三公”经费、会议会、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

3.财务管理。

我办已制定内部财务管理制度等制度机制，并得到落实。合理设置了财务工作岗位，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

2024年我办部门人均资产变化率-3.42%，小于市值行政事业单位人均资产变化率（7.22%），行政事业单位人均占有资产2.54万元，上年行政事业单位人均占有资产2.63万元，部门人均资产增长率＜0，小于同期市级财政收入增长率（6.76%）；部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为0，高于市直行政事业单位平均值（9.82%）；部门办公设备超最低使用年限资产利用率23.21%，低于市直行政事业单位平均值（40%）。无闲置资产。

5.采购管理。

我办严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年政府采购总预算数41.55万元，当年政府采购实际支付总金额32.78万元，采购执行率完成78.89%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额298.11万元，1—12月预算调整后预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额10.54万元，1—12月预算调整后预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我办预算项目设立严格按规定履行申报程序，做好绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并按照要求及时入库进行绩效分析。

2.项目执行。

我办预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，年中根据需求进行项目调整，项目执行总体进度为100%。

3.目标实现。

我办预算项目绩效目标数量指标完成率92.86%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度0.71%。

（三）绩效结果应用情况。

我办根据对应项目的运行绩效目标、质量指标、时效指标、数量指标等严格执行，做好绩效运行监控，根据需求及时进行了调整及整改，并对预算、决算进行信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。本年度以节约为本，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排。绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分95.05分。

（二）存在问题。

项目绩效管理不够精细，个别项目完成进度慢。

（三）改进建议。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，落实绩效管理制度，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。提升绩效自评质量，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。积极推进项目的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142521T000000170251-接待费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按规定完成符合要求的接待，公务接待不违规、不超标					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.80	0.65	0.65			100.00%	10
	其中：财政资金	3.80	0.65	0.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待人次数	≤	380	人数	42	20	20
			接待次数	≤	15	场次	3	20	20
	效益指标	经济效益指标	确保公务接待不违规、不超标	≤	100	元/人·次	99	10	10
		社会效益指标	高质量完成各项接待，不断提高服务能力	≥	15	场次	3	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度达到90%	≥	90	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤	3.8	万元	0.65	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行接待费相关政策，严格公务接待范围、严控接待经费标准，无公函不接待
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142521T000000170254-会议费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障年内各项会议顺利开展，推进政务工作高效有序					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	9.15	9.15			100.00%	10
	其中：财政资金	25.00	9.15	9.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办会数量	≥	20	场次	22次	40	40
	效益指标	社会效益指标	促进工作落地落实	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	25	万元	9.15	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行会议费相关政策，对应会议分类严控会议经费标准
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142521T000000170279-机动经费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障政府办公室突发临时事务涉及的相关事项及时开展并按要求完成					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	110.22	110.22			100.00%	10
	其中：财政资金	120.00	110.22	110.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	突发事件及时处置率	≥	95	%	95%	40	40
	效益指标	社会效益指标	控制突发事务对社会的不良影响	＜	5	起	0	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤	120	万元	110.22	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，及时的完成了突发事件的处置，控制了事务对社会的不良影响
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000000374396-信息化网络建设及运行维护费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保政务信息网站系统正常运转，确保各部门正常办公。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	64.85	64.85			100.00%	10
	其中：财政资金	65.00	64.85	64.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天对全站信息纠错扫描，每季度检测	≥	200	工作日	245	20	20
		质量指标	保障各套网站正常运行	≥	95	%	95%	20	20
	效益指标	社会效益指标	确保网络正常运行	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意	≥	90	工作日	95%	10	10
	成本指标	社会成本指标	网络运行费	≤	65	万元	64.85	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行全省电子政务外网安全专项检查相关要求，完成青神县电子政务外网IP地址分配审批管理，设立县级政务公开专区，推动乡镇（街道）政务公开向村（社区）延伸工作，丰富主动公开内容，组织开展全县电子政务外网专项检查工作，开展政务新媒体突出问题排查整治工作等
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000000377840-纪检专项工作经费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展纪检督查工作					对已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	0.71	0.71			100.00%	10
	其中：财政资金	5.00	0.71	0.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展督查次数	≥	20	场次	2	40	40
	效益指标	社会效益指标	提升干部素质	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	5	万元	0.71	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，根据工作开展督查、提高了干部素质
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142522T000000382028-政府大楼运行维护及购买服务费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保县政府大楼正常运行					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.00	98.52	98.52			100.00%	10
	其中：财政资金	175.00	98.52	98.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清洁卫生，安全保障	＝	365	天	365	20	20
		质量指标	大楼安全性、舒适度	≥	95	%	95%	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响良好	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员，办事人员满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	社会成本指标	运行费	≤	175	万元	98.52	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障了内外墙维修、维护，办公桌椅、门窗维修维护，办公设备、会议设备、监控设备的维修维护，大楼、大院环境卫生，车辆进出、停放有序，办公区域日常管理等各项工作正常运转等
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000010430917-全县党政机关办公用房信息系统建设及维护费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全县党政机关办公用房信息系统维护，确保信息系统正常运行，达到信息共享					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	3.40	3.40			100.00%	10
	其中：财政资金	4.00	3.40	3.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护全县党政机关办公用房信息系统	＝	1	套	1	10	10
		质量指标	全县党政机关办公用房信息系统正常运行	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	维修及时率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	全县党政机关办公用房信息共享	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	全县党政机关办公用房信息共享	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党政机关办公用房使用满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	办公用房系统经济成本	≤	4	万元	3.4	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，维护了办公用房管理系统的正常运转，
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000010946060-因公出国（境）费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保因公出国运转费用					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.21	2.21			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.21	2.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	＝	1	批次	1	10	10
			因公出国（境）人数	＝	1	人数	1	10	10
		质量指标	经费支出合规性	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	经费计划支出时间	定性	2024	年	2024	10	10
	效益指标	经济效益指标	对涉及对外文化、经济等领域的交流合作的影响度	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	出国经费	＝	22091	元	22091	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，确保出国人员经费
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142524T000011149676-党建工作经费（含党员教育培训费）
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展多样的主题党日活动，让党员在活动中锤炼党性升华提高					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.80	4.49	4.49			100.00%	10
	其中：财政资金	5.80	4.49	4.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展形式多样的主题党日活动	≥	6	次	4	20	20
		质量指标	通过活动提高党员的党性	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	可持续影响指标	增强党员的思想工作、组织纪律观念，提高凝聚力、创造了	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	5.8	万元	4.49	20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，组织党员学习、开展党建活动
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142525T000012326935-2023中国国际竹产业交易博览会办公经费
主管部门		青神县人民政府					实施单位 （盖章）	青神县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在2023年中国国际竹产业交易博览会期间，完成涉及的参观及会节沿线改造提升，负责参观巡管车辆调度，点位解说人员和随车解说人员培训、演练、解说。确保竹博会达到高质量标准，实现我县竹产业发展成果					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.33	8.33			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.33	8.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待参观人员	≥	200	人数	8.1万人次	10	10
		质量指标	高质量完成展览、解说、宣传	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	按照方案要求完成，完成率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	展会期间，现场成交额	≥	200	万元	7552	10	10
		可持续发展指标	搭建国际国内主产业投资贸易和交流合作平台，持续展示我县竹产业发展成果	＞	1	年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8.5	万元	8.33	20	20
合计								100	100
评价结论	圆满的、高质量、超标准的完成了国际竹产业交易博览会的宣传、实现我县竹产业发展成果
存在问题	未存在违规问题
改进措施	严格执行相关政策
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表