一、基本职能及主要工作
（一）青神县人民政府办公室职能简介
1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。
2.拟订县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导同志审批。承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。负责督促县政府有关部门和各乡镇（街道）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。
3.负责县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作，及时向县政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。联系县人大、县政协办公室的有关日常工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。
4.负责分析基层消防安全形势、对基层消防工作开展培训。负责国防动员统筹规划等工作。完成县政府交办的其他事项。
（二）青神县人民政府办公室2025年重点工作
做好日常办文、办会工作；信息调研、紧急信息等收集和处理工作；负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及各类重要汇报材料；起草县政府综合性文件和重要会议文件。负责县委、县政府确定的全县重要工作和中心工作的督查督办；负责县本级电子政务外网技术维护、县政府门户网站平台运行和安全维护工作；负责统筹规划全县民生工作，组织拟订全县民生工作总体规划、专项计划并协调实施；做好基层消防安全形势分析；负责全县国防动员统筹规划等工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
县政府办公室经编委核定，编制人数53人，其中行政编制22人，事业编制17人，机关工勤编制14人。现有在职人员43人（其中公务员21人，机关工勤7人，事业人员人15），编内聘用2人，退休人员20人，在职和离、退休人员共计65人。
县政府办公室含其他事业单位3个，代管事业单位1个，分别为民生服务中心、消防安全服务中心、国防动员保障中心和信息服务中心。无二级预算单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025年收支总预算1180.9万元，比2024年收支预算减少98.15万元，主要原因是项目经费预算减少。
（一）收入预算
县政府办公室2025年收入预算为1180.9万元，其中：一般公共预算拨款收入867.9万元，占73.49%；政府性基金预算拨款收入313万元，占26.51%。
（二）支出预算
县政府办公室2025年支出预算1180.9万元，其中：基本支出824.4万元，占69.81%；项目支出356.5万元，占30.19%。
四、财政拨款收支情况说明
县政府办公室2025年财政拨款收支预算为1180.9万元，比2024年财政拨款收支预算减少98.15万元，主要原因是项目经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入867.9万元，政府性基金预算拨款收313万元。支出包括：一般公共服务支出675.33万元、社会保障和就业支出74.8万元、卫生健康支出53.06万元、城乡社区支出313万元、住房保障支出64.71万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算拨款收入867.9万元，比2024年减少29.15万元，主要原因是项目经费预算减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
2025年一般公共预算拨款支出867.9万元，其中：一般公共服务支出675.33万元，占77.81%；社会保险和就业支出74.8万元，占8.62%；卫生健康支出53.06万元，占6.11%；住房保障支出64.71万元，占7.46%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）549万元，主要用于单位的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.5万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）82.83万元，主要用于下属事业单位人员基本支出。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5万元，主要用于其他中国共产党事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.63万元，主要用于行政单位及下属事业单位，实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.17万元，主要用于行政单位及下属事业单位，由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出，如工伤、失业保险等。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.92万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.13万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.02万元，主要用于行政单位及下属事业单位公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.71万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
县政府办公室2025年一般公共预算基本支出824.4万元，其中：
人员经费支出674.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出。
公用经费支出149.42万元，主要包括：办公费，委托业务费，差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
2025年政府性基金预算安排收入支出313万元。
2025年未使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2025年未安排国有资本经营预算收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2025年，县政府办公室运行经费财政拨款预算为149.42万元，比2024年预算减少2.33万元，下降1.54%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
县政府办公室2025年安排政府采购预算41.65万元，主要用于物业管理及办公设备采购。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，县政府办公室有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
为贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.2025年年度整体目标：
办好文、办好会；确保全县重大会议顺利召开；保障县政府大楼正常运行；公共机构节能监测点建设；做好信息收集、处理工作；做好县政府门户网站平台运行及安全维护工作及全县电子政务外网技术维护工作；负责全县办公用房信息管理系统维护工作。做好管辖内河道管理工作；做好突发事务处理工作。
2.部门预算项目绩效目标
信息化网络建设及运行维护经费：用于办公用房信息管理系统维护；县政府门户网站平台运行及安全维护工作及全县电子政务外网技术维护工作，为确保政务信息及时公开。
会议费：用于各类会议的召开。
培训费：用于各类培训的召开。
公共机构能源资源节约工作经费：用于公共机构能源资源节约监测点建设和生态环境保护。
政府大楼运行维护及购买服务费：用于县政府大楼安全、卫生等，确保正常运行。
接待费：用于开展符合标准的公务接待。
机动经费：用于突发临时事务涉及的相关事项的开展。
河长制专项经费：用于河道治理专项经费，保障河道的清洁、安全、维护。
党建工作经费（含党员教育培训费）：用于支部开展“三会一课”、主题党日活动、教育培训、党建阵地建设等，保障党组织工作和活动正常开展。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51142502000103号