第一部分部门概况
一、部门职责
（一）社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
（四）基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置
（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。罗波乡人民政府为独立编制的政府机关，核定行政编制28名，其中领导职数10名，分别为：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名。副书记3名（其中1名由乡长兼任，不占副科级领导职数；1名兼任政法委员），纪委书记（监察室主任）1名（由党委委员兼任），组织宣传统战委员1名（由党委委员兼任）。副乡长3名（其中1名由党委委员、武装部长兼任）。中层职数6名（股级）。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。罗波乡人民政府经编委核定，编制人数45人（其中行政编制28人，事业编制15人，行政工勤编2人）。现有在职人员41人（其中公务员24人，行政工勤2人，非参公事业人员14人，三支一扶1人），退休人员13人，在职和离退休人员共计54人。另有聘用人员2人，遗属4人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2230.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加11.93万元，上升1.08%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1115.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.3万元，占97.39%；政府性基金预算财政拨款收入29.07万元，占2.61%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1115.36万元，其中：基本支出643.76万元，占58%；项目支出471.6万元，占42%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2230.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加23.86万元，增加1.08%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1086.29万元，占本年支出合计的97.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加20.77万元，上升20.77%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1086.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出665.61万元，占61.27%；公共安全支出（类）支出3.1万元，占0.29%；社会保障和就业支出15.43万元，占1.42%；卫生健康支出30.13万元，占2.77%，农林水支出367.51万元，占33.83%，住房保障支出4.51万元，占0.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1086.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为167.59万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为469.71万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。
10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为34.49万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为219.18万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为95万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出643.76万元，其中：
人员经费537.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算73.68%；较上年减少1.88万元，下降44.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年度节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占93.7%；公务接待费支出决算0.15万元，占6.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，完成预算76.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.69万元，下降43.11%。主要原因是单位本年度节约开支。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.23万元。主要用于进城办事、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算46.88%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降55.88%。主要原因是单位本年度节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出29.07万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，罗波乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴经费、农村人居环境治理、场镇污水管网巡查和维护费用等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。
组织组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于保障日常公共工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于缴纳单位基本养老保险的支出。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指单位用于扶持村级集体经济组织的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青神县罗波乡人民政府
2022年整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所；设置公益一类事业单位3个，分别为：罗波乡便民服务中心，罗波乡农业综合服务中心，罗波乡农民工服务中心。
（二）机构职能和人员概况
1.党政综合办公室（统计办公室）。负责乡机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。
2.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。
3.党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。
6.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。
7.罗波乡便民服务中心（罗波乡退役军人服务站、罗波乡行政审批服务中心、罗波乡社会治安综合治理中心），主要职责是：负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人民环境整治服务等工作。
8.罗波乡农业综合服务中心，主要职责是：负责辖区农业综合服务等工作。
9.罗波乡农民工服务中心（罗波乡就业和社会保障服务中心），主要职责是：负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。
10.人员概况。核定行政编制28名，其中领导职数10名。现有在职人员41人（其中公务员24人，行政工勤2人，非参公事业人员14人，三支一扶1人），退休人员13人，在职和离退休人员共计54人。另有聘用人员2人，遗属4人。
（三）年度主要工作任务
1. 全力以赴谋发展，经济实力稳中有进。工业经济持续壮大，农业产业提质增效，集体经济稳步发展。
2. 全力以赴强基础，人居环境持续向好。加大环保工作力度，推进村庄建设行动，补齐基础设施短板。
3. 全力以赴谋福祉，社会事业全面进步。脱贫成果持续巩固，社会保障持续发力，政策落实持续加强。
4. 全力以赴保平安，社会大局持续稳定。常抓不懈保安全，持之以恒促稳定。
5. 全力以赴提效能，政府建设有效加强。政治建设全面加强，效能建设不断提升，廉政建设常抓不懈。
（四）部门整体支出绩效目标
根据上级要求，2022年度预决算我单位已在青神县公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收入情况
本部门2022年度部门财政资金收入的决算数为1115.36万元，其中一般公共预算1086.3万元；政府性基金预算拨款收入29.07万元。
（二）部门总体支出情况
本部门2022年度部门财政资金支出的决算数为1115.36万元，基本支出643.76万元（其中人员经费537.12万元、公用经费106.64万元），项目支出471.6万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
人员类项目年初绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化与预算安排相匹配，绩效目标实现程度与预期目标偏离度低于10%，项目年初预算数与决算数偏离度低于10%，绩效运行监控未发现问题，预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，预算完成情况良好，资金节约率小于10%，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目年初绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化与预算安排相匹配，绩效目标实现程度与预期目标偏离度低于10%，项目年初预算数与决算数偏离度低于10%，绩效运行监控未发现问题，预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，预算完成情况良好，资金节约率小于10%，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目年初绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化与预算安排相匹配，部分预算项目实际完成情况与预期目标偏离度略高，项目年初预算数与决算数偏离度低于10%，绩效运行监控未发现问题，预算执行进度较为缓慢，在6、9、11月实际支出进度部分未达到40%、67.5%、82.5%，预算总体完成情况良好，资金节约率小于10%，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析
本单位2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：
1.保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2.保障民生项目落实到位。各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。
（三）结果应用情况
本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。并按规定将相关绩效信息随决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时整改、完善政策、改进管理，按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（四）自评质量
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为97分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员类、运转类、特定目标类项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题
1.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2.除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。
3.乡镇财政人员变动大，业务能力有待加强，同时缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。
（三）改进建议
1.加强队伍建设及相关业务知识，严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2.严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
川公网安备 51142502000103号