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公开时间：2025年10月20日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表 PAG
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻文化、广播电视、文物和博物馆、旅游发展地方性法规、规章草案，落实政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。
（三）指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承和发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地、旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。
（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。
（七）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（八）负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传
推广工作，代表青神县签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动青神优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
（九）指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十）负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十二）负责文化、广播电视、旅游统计工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、国际旅游竞争力。
二、机构设置
青神县文化广播电视和旅游局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入青神县文化广播电视和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青神县文化市场综合行政执法大队
2.青神县文物保护中心
3.青神县图书馆
4.青神县文化馆
5.青神县美术馆
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1626.81万元。与2023年度相比，收、支总计各增加220.5万元，增长15.7%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1626.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1524.81万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入102万元，占6.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1626.81万元，其中：基本支出614.3万元，占37.8%；项目支出1012.51万元，占62.2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1626.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.5万元，增长15.7%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1524.81万元，占本年支出合计的93.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.7万元，增长24.4%。主要变动原因是项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1524.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.86万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出1260.53万元，占82.7%；社会保障和就业支出53.7万元，占3.5%；卫生健康支出27.8万元，占1.8%；农林水支出139.2万元，占9.1%；住房保障支出39.71万元，占2.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1524.81万元，完成预算48.3%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为493.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为315.56万元，完成预算26.7%，决算数小于预算数的主要原因是“青神县农文旅融合项目”“2024年非物质文化遗产保护资金”“2024年市级文物保护专项资金（广慈庵摩崖造像天神洞抢险加固工程）项目资金未支付”。
6.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为271.1万元，完成预算27.2%，决算数小于预算数的主要原因是“2024年国家文物保护资金”“其他文物支出”项目资金未支付。
7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是“2024年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）”项目资金未支付。
8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为70.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为139.2万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是“农村综合改革示范试点补助”项目资金未支付完。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.3万元，其中：
人员经费519.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费94.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，较上年度减少0.27万元，下降42.9%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元，占52.8%；公务接待费支出决算0.17万元，占47.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降50%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.19万元。主要用于单位日常执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降32%。主要原因是公务接待支出较上年减少。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出102万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，青神县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出94.7万元，比2023年度减少5.12万元，下降5.1%。主要原因是本年度节省开支，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，青神县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，青神县文化广播电视和旅游局无车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对三馆一站免费开放项目、苏母祠运营经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青神县文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，青神县文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：县文广旅局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）：指其他文物支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于农村综合改革示范的相关支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青神县文化广播电视和旅游局
2024年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
青神县文化广播电视和旅游局下属5个二级预算单位，分别为县文化馆、县图书馆、县美术馆，县文物保护中心，县文化市场综合行政执法大队，所有单位均属财政全额拨款事业单位，机构级别为股级。内设股室4个分别是办公室、文化管理股、旅游管理股、行政审批股。
（二）机构职能。
青神县文化广播电视和旅游局是青神县人民政府工作部门，为正科级。主要职责：负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播电视、文物保护等各项方针、政策、法律法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。
（三）人员概况。
青神县文广旅局经编委核定，编制人数41人，其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制32人，机关工勤编制1人。目前，我局实有在编在岗人员30人，其中公务员5人，参公人员2人，机关工勤人员1人，事业人员21人，编内临聘人员7名，退休人员44人，财政供养遗属1人。
二、财政部门资金收支情况
（一）财政资金收入预算情况。
2024年青神县文化广播电视和旅游局财政预算收入为1626.8万元。其中一般公共预算财政拨款收入1524.8万元；政府性基金预算拨款收入101.99万元。
（二）财政资金支出预算情况。
2024年青神县文化广播电视和旅游局财政预算支出为1626.8万元。其中基本支出614.29万元，项目支出1012.5万元。
三、部门整体绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.绩效目标制定及完成情况。完成文化旅游全面推进，三馆一站免费开放，群众文化有力推进，按要求开展会节活动，有效保护文物遗产。目标完成情况：2024年度开展文化惠民活动不低于120场，开展群众文化活动，送文化下乡场次超过15场，旅游设施配套率达到了93%，公共文化下乡覆盖率超过了95%，文化公共服务场所免费开放率和广播电视综合覆盖率达到了100%，其余支持特色文化产业重点项目发展和县内文物有效保护都已按计划完成。特色文化资源发掘利用能力和特色旅游商品开发能力稳步提升。文物保护能力、群众文化生活水平、竹编技艺传承以及弘扬优秀传统文化逐步提升。
2.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2024年度预算编制工作。2024年青神县文化广播电视和旅游局财政预算收入为1626.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入1524.8万元；政府性基金预算拨款收入101.99万元。
3.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线国库管理制度”，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。
（二）结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照相关管理规定，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。
3.加强固定资产管理。
严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行全面盘点，确保账账、账实相符。
4.加强政府信息公开。2024年，我局按照县委、县政府的关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。
四、评价结论及建议
2024年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支合理安排使用。确保单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年度部门预算编制和决算汇总工作，2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强等问题。
在今后的工作中，我局严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性，合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金使用效益。
附件：部门整体支出绩效目标表
青神县文化广播电视和旅游局
2025年5月12日
川公网安备 51142502000103号
