目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

一是统筹指导全县人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，牵头拟订全县城乡基层治理的中长期目标和阶段性任务并推动落实，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。三是指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。四是指导全县“两企三新”党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。五是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

二、机构设置

县委社会工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年年初预算安排收入、支出各0元，2023年年初预算安排收入、支出各0元，与2023年相比，收、支总计各减少0元，下降0%。原因为本年本单位为新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计100.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.5万元，占75.9%；政府性基金预算财政拨款收入24.3万元，占24.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计100.8万元，其中：基本支出78.8万元，占78.17%；项目支出22万元，占21.82%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为100.8万元。2023年年初预算安排收入、支出各0元，与2023年相比，收、支总计各增加100.8万元，上涨100%。原因为本年本单位为新增预算单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出76.5万元，占本年支出合计的75.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.5万元，增长100%。主要变动原因是我单位2024年新成立

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度决算支出总额100.8万元。其中：一般公共服务支出69.5万元，占总支出68.90%；社会保障和就业支出4.5万元，占总支出4.46%；卫生健康支出2.5万元，占总支出2.52%；城乡社区支出2.4万元，占总支出24.12%；农林水支出0元，占总支出0；住房保障支出0元，占总支出0%；其他支出0元，占总支出0%。

2024年各项决算支出占比

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为76.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务类:支出决算为69.5万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业类:支出决算为4.5万元，完成预算100%；

3.卫生健康类:支出决算为2.5万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76.5万元，其中：

人员经费41.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0*%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出24.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县委社会工作部机关运行经费支出34.8万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，县委社会工作部政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委社会工作部共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层治理专项经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：县委社会工作部对部门整体绩效自评良好，各项目任务均基本达到了预期目标任务，其他人员类和运转类工作人员都开展良好，未出现结转结余资金，未出现其他不稳定性因素。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县委社会工作部属一级预算单位，内设股室2个，下属事业单位1个处室及下属单位情况。

（二）机构职能。一是统筹指导全县人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，牵头拟订全县城乡基层治理的中长期目标和阶段性任务并推动落实，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。三是指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。四是指导全县“两企三新”党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。五是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（三）人员概况。县委社会工作部经编委核定，编制人数10人，其中行政编制5人，事业编制5人。截至2024年末，现有在编在职人员公务员5人，事业人员2人，临聘人员1人，在职人员共计8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委社会工作部2023年年初预算收入0万元、决算报表收入100.8万元，我单位为2024年新成立部门。

（二）支出情况。县委社会工作部2023年年初预算支出0万元、决算报表支出100.8万元，我单位为2024年新成立部门。

（三）结余分配和结转结余情况。县委社会工作部2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。县委社会工作部整体履职内部应用良好，我单位为机构改革新成立部门，2024年部门项目支出4个，追加资金开办经费，组织部划拨两新党组织经费、党建引领基层治理和基层政权建设工作经费，民政局划拨社区两委负责人经济责任审计经费。按照项目进度，工作开展情况，严格执行相关财经纪律。满意度指标均在95%以上，基本完成了项目预期目标。

2.预算管理。县委社会工作部为新成立部门，未做年初预算，全部资金收入来源为财政拨款收入，单位支出严格按照财务要求和全县经济指标情况列支，年终无资金结余情况，严控一般性支出。

3.财务管理。县委社会工作部财务室设会计岗和出纳岗，收支两条线，按照相关财经纪律列支各项资金。设内控领导小组，对单位资金进行监督管理。严格按照三重一大要求列支各项重大资金。

4.资产管理。县委社会工作部开办采购一批办公设备，均入账，并进行资产登记。

5.采购管理。办公设备采购均围绕库内中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 141万元，1—12月预算执行总体进度为15.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个，原因为3个项目均非我单位预算项目，由其他单位划拨，我单位不具备实施项目条件。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门追加项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。项目绩效目标与计划期内的任务量、安排的资金量充分匹配，绩效目标设置科学合理、完整规范。在规定时间内完成了各项目入库。

2.项目执行。部门追加项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，无项目调整，在规定时间内完成了项目资金执行。

3.目标实现。部门追加项目绩效目标数量指标均完成100%以上，部门项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致。

（三）重点领域绩效分析。县委社会工作部不涉及省级部门2024年度国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。县委社会工作部整体履职内部应用良好，及时对决算、三公经费等详细情况及说明进行了公开，对整体绩效运行上存在的不足提出了整改方案。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县委社会工作部对部门整体绩效自评良好，各项目标任务均基本达到了预期目标任务，其他人员类和运转类工作都开展良好，未出现结转结余资金，未出现其他不稳定因素，自评得分96分。

（二）存在问题。

1.人员类和运转类：对人员增加把控不到位，造成不断追加公用经费和人员经费。

2.特定目标项目类：部分划转项目，我单位不具备实施条件，对项目把控还不够，导致资金直接被财政收回。

（三）改进建议。不断加强对单位各项任务的把控，创新工作方法，保障县委社会工作部所有项目指标达到预期目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（县委社会工作部不涉及专项预算项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表