公开时间：2025年10月23日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、部门职责

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家三级综合医院、四川省一星智慧医院、国家级爱婴医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站、四川省人民医院集团成员单位、华西远程联盟医院。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作;承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

二、机构设置

青神县人民医院（本级）属于青神县卫生健康局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为16473.7万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1818.97万元，下降9.94%。主要变动原因是医疗收入下降，各项开支缩减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计16473.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.05万元，占4.15%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.03%；事业收入15785.66万元，占95.82%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16473.7万元，其中：基本支出16406.56万元，占99.59%；项目支出67.14万元，占0.41%。、（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为688.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少159.47万元，下降18.82%。主要变动原因是2024年的医疗服务与保障能力提升中央补助资金及2024年实施基药补助县级配套项目剩余资金结转到2025年年初拨付。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出683.05万元，占本年支出合计的4.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.81万元，下降12.3%。主要变动原因是2024年的医疗服务与保障能力提升中央补助资金及2024年实施基药补助县级配套项目剩余资金结转到2025年年初拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出683.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.71万元，占17.38%；卫生健康支出564.34万元，占82.62%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算支出决算数为683.05，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为18.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为33.55万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为495.43万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.39万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出620.9万元，其中：

人员经费595.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出等。

公用经费25.31万元，主要包括：福利费支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：商务车1辆、救护车6辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

4.国内公务接待支出0万元，

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.03%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少63.66万元，下降92.72%。主要变动原因是政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，青神县人民医院运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青神县人民医院政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青神县人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对实施基药补助县级配套项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、综合性医院和县医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映其他用于公立医院的支出。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映其他用于卫生健康方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

青神县人民医院

2024年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县人民医院是经青神县人民政府批准成立的公益二类公共卫生事业单位，隶属于青神县卫生健康局下属事业单位，属于一级预算单位。是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家三级综合医院、四川省一星智慧医院、国家级爱婴医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站，也是青神医院集团的牵头单位。

（二）机构职能。

承担本辖区内人口的医疗服务与护理保健服务（医疗护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育）；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（三）人员概况。

青神县人民医院经编办核定,编制人数230人,其中事业编制专业技术岗223人，工勤岗4人，管理岗3人。截至2024年末实有在职职工459人，其中在编193人，临聘250人、志愿者4人、借调5人、挂职1人、返聘6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

年初预算收入：一般公共预算财政拨款收入766.57万元，政府性基金财政拨款收入20万元，本年收入合计786.57万元。

决算收入：一般公共预算财政拨款收入683.05万元，政府性基金财政拨款收入5万元，事业收入15785.66万元，本年收入合计16473.7万元。

（二）支出情况。

年初预算支出：基本支出614.43万元，其中人员经费589.12万元，公用经费25.31万元；项目支出172.14万元，本年支出合计786.57万元。

决算支出：基本支出16406.56万元，其中人员经费6490.73万元，公用经费9915.83万元；项目支出67.14万元，本年支出合计16473.7万元。其中工资福利支出6459.81万元，商品和服务支出9960.83万元，对个人和家庭的补助30.92万元，资本性支出22.14万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

门急诊人数（含体检）318827人次，比去年同期增长7.42%；门急诊次均费用213.63元，比去年同期下降3.33%；住院病人出院人数22324人次，比去年同期增长4.75%；住院次均费用3657.79元，比去年同期下降11.9%；手术2993台次，比去年同期下降0.96%；实际开放床位为505张。2024年医院总收入16473.7万元，比去年同期减少了1818.97万元，比去年同期下降9.94%。其中医疗收入15260.91万元，比去年同期下降2.02%（门急诊收入6811.11万元，比去年同期增长3.84%，住院收入8165.64万元，比去年同期下降7.72%）。药品收入3209.95万元，比去年同期下降10.39%，药品收入（含中草药收入）占医疗收入的21.03%，药品收入（不含中草药收入）占医疗收入的20.53%；卫生材料收入871.59万元，占医疗收入的5.71%；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的43%。检查收入占医疗收入的15.13%，化验收入占医疗收入的15.13%。

1.履职效能。

全院职工工资按时发放到位，严格按照项目资金管理制度管理项目资金，定期开展医德医风建设培训，开展学术交流、医学研究活动。

2.预算管理。

按照全面预算管理制度要求，做好年初预算及每季度财务收支预算分析和预算执行情况报告。

3.财务管理。

进一步完善财务管理制度、科学规范财务岗位设置、建立健全项目资金使用办法。

4.资产管理。

定期对单位资产进行清查，使国有资产管理与预算管理、财务管理相结合，资源整合与共享相结合，加强资产收益管理，规范收入分配秩序，有效盘活资产，充分发挥资产使用效率，全面规范加强单位资产管理，维护国有资产的安全和完整。同时以查促建、以查促管，充分发挥资源效益，保障医院医疗、科研等各项事业的正常开展。

5.采购管理。

严格按照四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录及政府采购法要求，向中小企业进行采购，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额683.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

项目按照医院发展需求及财政部门规定上报项目，根据项目特点设置项目绩效目标，按预算一体化平台程序进行项目入库，定期做好项目监控和绩效分析。

2.项目执行。

严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。

3.目标实现。120急救、院前急诊急救费项目，预算执行率为100%，120车辆出诊次数2778次，120车辆用油20764升，120车辆安全率100%，

实施基药补助县级配套项目，预算执行率为100%，药占比（不含中药饮片）20.53%，采购药品合格率100%。

专项债券编制费项目，实施方案完成率100%，完成时间为2024年。

医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目，预算执行率为100%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例43%较上年增长3.68%，公立医院资产负债率43.73%，较上年下降3.89%，药品收入（不含草药）占医疗收入的比重20.53%。

（二）绩效结果应用情况。

健全完善了部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位不断强化财务管理意识，实行部门综合管理，形成以单位领导支持、财务科牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合本单位实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，采取措施纠正执行偏差，促进部门整体绩效目标的全面完成。推动落实各项医疗服务与保障能力的提升，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

（二）存在问题。

部门预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

今后加强预算执行进度，加强财务部门与各科室的沟通，实现科学编制年初预算，提升预算可操作性，尽量减少和避免预算调整的情况出现。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表