目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：根据实际注明页码）
第一部分部门概况
一、部门职责
1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。
2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。
3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。
4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。
5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。
6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。
7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。
8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。
9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。
10．负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。
11. 负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字青神、数字经济、数字社会规划和建设等工作。协调推动公共服务和社会治理信息化；推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，牵头全县数字经济推进、数字资源开发利用。
二、机构设置
青神县发展和改革局为一级预算单位，单位类型为行政单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是县项目工作协调服务中心、县价格认定中心、县粮食和物资储备保障服务中心、县数字经济发展服务中心。下属事业单位均未独立核算。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3739.16万元。与2023年度相比，收、支总计各增加988.5万元，增长35.94%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3739.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3586.64万元，占95.92%；政府性基金预算财政拨款收入152.52万元，占4.08%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3739.16万元，其中：基本支出685.78万元，占18.34%；项目支出3053.38万元，占81.66%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3739.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加988.5万元，增长35.94%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3586.64万元，占本年支出合计的95.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加967.71万元，增长36.95%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3586.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出540.84万元，占15.08%；社会保障和就业支出85.36万元，占2.38%；卫生健康支出26.97万元，占0.75%；住房保障支出43.72万元，占1.22%；农林水支出1531.53万元，占比42.7%；粮油物质储备支出1358.22万元，占比37.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3586.64，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为529.73万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.02万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.60万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.09万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.88万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为771.53万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为760万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.72万元，完成预算100%。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:支出决算为36.40万元，完成预算100%。
15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）:支出决算为205万元，完成预算100%。
16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事项（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为673.75万元，完成预算100%。
17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为168.7万元，完成预算100%。
18.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）:支出决算为179.73万元，完成预算100%。
19.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为70.64万元，完成预算100%。
20.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其应急物资储备（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.78万元，其中：
人员经费571.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费114.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降33.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降33.33%。主要原因是业务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于公务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：市以工代赈项目交叉检查，接待费用0.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出152.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，青神县发展和改革局机关运行经费支出114.13万元，比2023年度减少2.64万元，下降2.26%，主要原因是厉行节约减少经费开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，青神县发展和改革局政府采购支出总额100.92万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.55万元。主要用于县推县域经济高质量发展服务、县重大政策项目资询服务以及办公设备采购等。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的3.34%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的3.34%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，青神县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对项目前期工作经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、以及资本资产等全面开展绩效自评，形成青神县发展和改革局部门整体绩效自评报告。详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贾在事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度匝单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
23.农林水支出（类）基因脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。
26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：指用粮食风险基金安排的支出。
27.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务费用（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。
28.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。
29. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：指用于储备粮油差价补贴支出。
30. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指其他国家粮油储备支出。
31. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储（项）：指用于救灾物资、防讯抗旱物资等应急物资储备的支出。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青神县发展和改革局
2024年部门预算绩效评价报告
部门基本情况
（一）机构组成。
青神县发展和改革局是正科级机关单位，单位设办公室、政策法规股、国民经济综合股、招标投标管理办公室、固定资产投资股、社会发展和环境资源股、农村经济发展股、产业和能源股、区域合作股、价格管理股、粮食和物资储备综合股、执法监察股、数据管理股等13个股室。下属4个事业单位，分别为县项目工作协调服务中心、县价格认定中心、县粮食和物资储备保障服务中心和县数字经济发展服务中心。
（二）机构职能和人员概况。
1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。
2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。
3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。
4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。
5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。
6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。
7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。
8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。
9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。
10．负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。
11. 负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字青神、数字经济、数字社会规划和建设等工作。协调推动公共服务和社会治理信息化；推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，牵头全县数字经济推进、数字资源开发利用。
（三）人员概况。
经编委核定，青神县发展和改革局编制人数39人（其中行政编制18人，事业编制21人）。2024年年末在编在职人员35人（其中公务员及参公人员12人，事业编制21人，行政工勤编制2人），离退休人员50人。另有遗属6人，临聘人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2024年年初预算收入2717.38万元，2024年年末决算报表收入3739.16万元，收入增加原因为以工代赈等项目的增加。
2.部门总体支出情况
2024年年初预算支出2717.38万元，2024年年末决算报表支出3739.16万元，支出增加原因为以工代赈等项目的增加。
3.部门总体结转结余情况
2024年总体转结余资金762.50万元，为2024年中央财政以工代赈等项目本年结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入3739.16万元。
2.部门财政拨款支出情况
2024年财政拨款支出3739.16万元，其中：基本支出685.78万元，占18.34%；项目支出3053.38万元，占81.66%.
3.部门财政拨款结转结余情况
2024年财政拨款结转结余762.50万元，为2024年中央财政以工代赈等项目本年结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2024年牵头修订并印发《青神县政府投资项目实施与管理办法》（青府规〔2024〕4号）文件，出台《青神县政府投资工程项目设计施工总承包（EPC）操作规程》，进一步规范全县政府性投资建设行为。形成《青神县“十五五”规划编制工作方案》，并组织全县各单位开展“十五五”期间各领域研究工作。争取超长期特别国债0.9222亿元，其中青神县污水管网及排污口改造项目0.359亿元，青神县城北片区排水防涝能力提升工程0.4192亿元，青神县公办托育服务中心建设项目0.144亿元。争取中央预算内投资0.085亿元，眉山市青神县城镇生活垃圾分类及收转运体系建设项目0.085亿元。稳步推进以工代赈项目建设和对上争取。实施4个2024年中央专项资金以工代赈项目，中央资金1760万元，吸纳624名当地群众务工，发放劳务报酬616万元；已争取到2个2025年中央专项资金以工代赈项目，中央资金880万元。新建3万吨高标准粮库顺利投入使用，粮食仓储能力全面提升。
2.预算管理。
预算编制指标：按2024年度部门决算量化评价表，财政拨款收入预决算差异率为37.60%。我部门严格按要求编制年初部门预算，预算决算差异较大主要原因是年中项目支出增加。其中追加拨款收入支出较大的有以中央工代赈基建投资目1760万元等。2024年预算采购设备7.01万元，执行采购设备6.99万元，资产配置采购预算偏离度0.29%。
支付执行进度：我部门1-6月部门预算执行1908.80万元，未发生支出预警；1-10月预算执行3008.32万元，未发生支出预警。
预算年终结余：按2024年决算统计表部门决算量化评价表，财政拨款结转和结余率无扣减。
严控一般性支出：我部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。其中“三公”经费较上年压减。
3.财务管理。
我部门制订内部财务管理制度并落实。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格落实不相容岗位分离，部门资金使用规范。
4.资产管理。
部门人均资产变化情况：我部门2024年在编在岗35人，不计入房屋建筑物和专用设备，办公设备和办公家具用具年初81.64万元，年末68.94万元，变化率为负。
资产利用率：2024年末办公家具用具账面原值18.14万元，其中超最低使用年限的办公家具用具原值3.29万元。2024年末办公设置账面原值50.67万元，其中超最低使用年限的办公设备9.09万元。
资产盘活率：2023年末及2024年末，我部门均无闲置资产。
5.采购管理。
严格执行《中华人民共和国采购法》及其实施条件，对需公开采购的，通过四川政府采购网及时公开。2024年预算采购7.01万元，实际执行办公设备采购6.99万元，已全部支付；采购技术咨询服务158.5万元，项目实施中。
支持中小企业发展：我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜中小企业的采购项目，专门面向中小企业采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理，减少结余。在执行期间，我部门对人员类项项目支出严格管理，按时发放工资和社保缴纳，涉及人员增减、工资调整等变动时处置。人员类项目年初预算519.28万元，调整预算571.65万元，预算执行571.65万元，预算执行率100%，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。在单位在预算执行中严格管理日常经费的支出，提倡节能增效，维持保障单位日常运转。运转类项目年初预算120.25万元，调整预算114.13万元，预算执行114.13万元，预算执行率100%，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目绩效目是为完成特定的工作任务和发展目标发生的支出项目。2024年我部门年初预算项目14个，年初预算2084.85万元（含上年中央财政以工代赈项目结余到本年继续执行金额），增加项目等调整预算3815.88万元，预算执行3053.38万元，预算执行率80.02%。
年初预算中预算结余率大于10%的项目2个。粮食监管（监测）专项经费预算金额40万元，预算执行16.75万元，预算执行率41.88%；项目前期工作经费预算金额80万元，预算执行36.37万元，预算执行率45.046%，预算执行率低的原因为资金保障不足。
追加预算结余结转下年的项目3个，涉及预算总金额762.5万元。其中：2024以工代赈示范工程柳溪村预算500万元，本年结余365.61万元，执行进度为26.88%；2024以工代赈水利配套500万元，本年结余396.60万元，执行进度为20.68%；农产品成本调查0.29万元，本年结余0.29万元，年末未支付；预算资金结转结余到次年继续执行。
项目决策方面，我部门严格绩效管理，将部门预算收支全面纳入绩效管理。部门项目围绕单位职能职责、工作任务设置项目目标，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，部门项目及时入库。
项目执行方面，我部门实际支付资金均为项目设置内容，执行过程中有变化的及时进行调整，保证项目运行良好。
预算执行方面，我部门年初预算特定类项目14个，预算结余率大于10%的项目2个，整体预算执行情况良好。
（四）绩效结果应用情况。
我局对绩效工作高度重视，根据绩效工作的要求，对绩效评价中各实施项目的内容逐条逐项自评，对自评中发现的问题，及时查找原因，纠正整改，加强相关业务的学习，为下一步的工作夯实基础，做到所有资金支出都能做到公开、公平、公正，推进绩效工作目标任务的达成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2024年度我部门整体的收入支出情况，我部门年初预各项目执行情况较好，资金使用准确高效。
（二）存在问题。
1. 存在年初预算项目的偏差调整。
2. 存在部分项目在年中执行进度较慢，预算执行率低的问题。
（二）改进建议。
1. 加强年初预算项目的编制管理。除正常人员经费调整、上级部门工作任务追加支出外，对我部门粮油物资事务细化预算工作，降低实际执行偏差。
2. 对部分项目在年中执行进度较慢，预算执行率低的问题。应加强内控管理，及时做好相关项目工作，做好资金保障，提高运行效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008794996-粮食监管（检测）专项经费 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强粮食监管，保障粮食安全 |
加强粮食监管，保障粮食安全 |
2.项目实施内容及过程概述 |
加强粮食监管，保障粮食安全 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.00 |
16.75 |
16.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
40.00 |
16.75 |
16.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
加强粮食监管，保障粮食安全 |
定性 |
良 |
|
良 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
粮食安全社会稳定 |
定性 |
良 |
|
良 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
加强粮食监管，保障粮食安全。 |
存在问题 |
预算编制不够准，没有及时申报保障费用支出。 |
改进措施 |
提高预算编制质量，严格执行。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795750-项目前期工作经费 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
项目前期工作经费 |
保障项目前期工作的开展 |
2.项目实施内容及过程概述 |
加强项目谋划，形成2024年年度投资计和重点项目名单。制定2024年县“红黑旗”重点项目推进工作机制。抓项目捉投资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
36.37 |
36.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
80.00 |
36.37 |
36.37 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
按时推进项目工作进度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
良 |
|
良 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
加强项目谋划，形成2024年年度投资计和重点项目名单。制定2024年县“红黑旗”重点项目推进工作机制。抓项目捉投资。 |
存在问题 |
预算编制不够准，没有及时申报保障费用支出。 |
改进措施 |
提高预算编制质量，严格执行。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795769-依法治县工作经费 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
依法治县工作经费 |
推进依法治县工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保证日常工作运转依法依规开展 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
依法行政合法合规 |
定性 |
优 |
|
优 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
日常工作运转依法依规 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795798-成眉合作推进工作经费 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推进成眉合作，促进县域经济发展 |
推进成眉合作，促进县域经济发展 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主动融入“同城”。细化分解《成都都市圈发展规划》重点任务，推动在青落地落实。做好产业配套互补。加大校地合作，服务我县产业发展，实现区域服务共享办理“跨区域通办”政务服务事项。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
40.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
推进成眉合作相关项目高质量开展 |
定性 |
良 |
|
良 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
良 |
|
良 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
主动融入“同城”。细化分解《成都都市圈发展规划》重点任务，推动在青落地落实。做好产业配套互补。加大校地合作，服务我县产业发展，实现区域服务共享办理“跨区域通办”政务服务事项。 |
存在问题 |
预算编制不够准，没有及时申报保障费用支出。 |
改进措施 |
提高预算编制质量，严格执行。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795842-县粮食财务挂账利息补贴 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按期足额支付银行利息 |
按期足额支付银行利息 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按期足额支付银行利息 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.44 |
36.40 |
36.40 |
100.00% |
10 |
100 |
|
其中：财政资金 |
40.44 |
36.40 |
36.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
按期足额支付银行利息 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
获得利息下浮优惠 |
＝ |
10 |
% |
10 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
银行满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按期足付银行利息 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795859-维稳工作经费 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
我县破产、改制解体的粮食企业有12户，下岗分流职工700余人，全县部队军转干、转业士官聚焦在原粮食企业下岗，造成维稳工作任务重、难度大。为了全县的稳定、构建和谐社会，需做大量细致的安抚、救济、慰问、服务等工作，维稳经费用于此项工作的开展。 |
社会稳定和谐，无违规上访等情况发生 |
2.项目实施内容及过程概述 |
社会稳定和谐，无违规上访等情况发生 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
离退休下岗人员无违规上访 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人员稳定，社会和谐 |
定性 |
良 |
|
良 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
社会稳定和谐，无违规上访等情况发生 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795898-县储粮油利息补贴及价差补贴 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证县级储备粮油安全无隐患 |
保证县级储备粮油安全无隐患 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县级储备粮油任务，保证县级储备粮油安全无隐患 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
332.37 |
179.73 |
179.73 |
100.00% |
10 |
10 |
按县国粮公司实际申报利息和价差调整执行。 |
其中：财政资金 |
332.37 |
179.73 |
179.73 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成县级储备粮油任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
100 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
县级储备粮安全无隐患 |
定性 |
良 |
|
良 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成县级储备粮油任务，保证县级储备粮油安全无隐患 |
存在问题 |
预算编制不够准。 |
改进措施 |
提高预算编制质量，严格执行。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795932-粮食资产管理维护 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保国有资产的保值、增值，避免安全事故的发生 |
确保国有资产的保值、增值，避免安全事故的发生 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县各粮库国有资产保值增值，无安全事故发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
无粮食安全事故 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保国有资产的保值、增值，避免安全事故的发生 |
定性 |
良 |
|
良 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
县各粮库国有资产保值增值，无安全事故发生。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008795986-储备粮油承储费用 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全面完成县粮油承储任务，保证粮食安全 |
全面完成县粮油承储任务，保证粮食安全 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全面完成县粮油承储任务，保证粮食安全 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
140.47 |
123.20 |
123.20 |
100.00% |
10 |
10 |
按县国粮公司实际实际承储贯用备调整执行。 |
其中：财政资金 |
140.47 |
123.20 |
123.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成县级储备粮油任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
粮食安全社会稳定 |
定性 |
良 |
|
良 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成县粮油承储任务，保证粮食安全 |
存在问题 |
预算编制不够准。 |
改进措施 |
提高预算编制质量，严格执行。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008796162-应急成品粮油轮换价差补贴 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
应急成品粮油轮换价差补贴 |
应急成品粮油轮换价差补贴 |
2.项目实施内容及过程概述 |
应急成品粮油轮换价差补贴 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
24.92 |
24.92 |
24.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
24.92 |
24.92 |
24.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成应急成品粮油承储任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
粮食安全社会稳定 |
定性 |
良 |
|
良 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
应急成品粮油轮换价差补贴 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008992024-救灾物资采购 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
救灾物资采购保证金。 |
救灾物资采购保证金. |
2.项目实施内容及过程概述 |
救灾物资采购保证金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
10 |
10 |
救灾物资采购保证金，年初未作预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
救灾物资采购保证金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000009580792-23年省级促粮油高质量发展专项 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设高标准粮仓，提升县域粮食收储能力 |
建设高标准粮仓，提升县域粮食收储能力 |
2.项目实施内容及过程概述 |
建设高标准粮仓，提升县域粮食收储能力 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
642.60 |
642.60 |
642.60 |
100.00% |
10 |
10 |
按项目建设进度调整执行预算 |
其中：财政资金 |
642.60 |
642.60 |
642.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提升收储粮油企业个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专款专用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助农增收情况 |
定性 |
有效增加 |
|
有效增加 |
30 |
20 |
工程建设中 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续效果 |
≥ |
3 |
年 |
≥3年 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目工程建设中 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000009748937-2023以工代赈示范工程专项 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
川财建【2023】111号 关于下达2023年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算的通知。专项用于以工代赈示范工程。 |
完成2023年以工代赈示范工程总投资。改扩建道路9条，整治沟渠1.655公里。全面完成了建设内容。发放劳务报酬占中央预算内投次35.1%，群众反映良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年以工代赈示范工程总投资。改扩建道路9条，整治沟渠1.655公里。全面完成了建设内容。发放劳务报酬占中央预算内投次35.1%，群众反映良好。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
273.92 |
273.92 |
273.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
273.92 |
273.92 |
273.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务报酬占比 |
≥ |
30 |
% |
35.1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善项目所在地基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
40 |
34 |
满意度指标 |
满意度指标 |
务工群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
完成2023年以工代赈示范工程总投资。改扩建道路9条，整治沟渠1.655公里。全面完成了建设内容。发放劳务报酬占中央预算内投次35.1%，群众反映良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000010263391-2023以工代赈专项第四批 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
川财建【2023】218号 关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算的通知。专项用于以工代赈示范工程。 |
完成2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央投资预算。整治沟渠3.8千米，新建生态堡坎7千米，新建漫水桥2座。劳务报酬占中央预算资金32.3%。群众反应良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央投资预算。整治沟渠3.8千米，新建生态堡坎7千米，新建漫水桥2座。劳务报酬占中央预算资金32.3%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
259.83 |
259.83 |
259.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
259.83 |
259.83 |
259.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务报酬占比 |
≥ |
30 |
% |
32.3 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善项目所在地基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
40 |
35 |
满意度指标 |
满意度指标 |
务工群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
完成2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央投资预算。整治沟渠3.8千米，新建生态堡坎7千米，新建漫水桥2座。劳务报酬占中央预算资金32.3%。群众反应良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000010354707-助推县域经济高质量发展服务 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
探索推进新型工业化助推县域经济高质量发展新路径 |
“深入推进新型工业化助推县域经济高质量发展座谈会”组织咨询及媒体宣传服务，调研并完成青神践报告并发布 |
2.项目实施内容及过程概述 |
“深入推进新型工业化助推县域经济高质量发展座谈会”组织咨询及媒体宣传服务，调研并完成青神践报告并发布 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
根据青府函[2023]104号 青神县人民政府关于采购深入推进新型工业化助推县域经济高质量发展相关服务的批复 追加调整执行。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
按时支付率 |
= |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
县域经济高质量发展宣传 |
定性 |
持续向好 |
|
持续向好 |
20 |
20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
扩大我县知名度 |
定性 |
持续向好 |
|
持续向好 |
20 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据青府函[2023]104号 青神县人民政府关于采购深入推进新型工业化助推县域经济高质量发展相关服务的批复 追加调整执行。“深入推进新型工业化助推县域经济高质量发展座谈会”组织咨询及媒体宣传服务，调研并完成青神践报告并发布。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011182534-党建工作经费（含党员教育培训费） |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
组织党建活动，培训学习 |
讲授党课3次，开展主题党日活动12次，持续增加党组织凝聚力和战斗力。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
讲授党课3次，开展主题党日活动12次，持续增加党组织凝聚力和战斗力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.70 |
5.11 |
5.11 |
100.00% |
10 |
10 |
按实际支出调整执行预算。 |
其中：财政资金 |
5.70 |
5.11 |
5.11 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
党建活动培训学习 |
≥ |
5 |
次 |
15 |
50 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
端正思想，严守纪律 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
讲授党课3次，开展主题党日活动12次，持续增加党组织凝聚力和战斗力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011601949-2023救灾物资采购 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青府定（2023）183号，同意安排青神县2023年救灾采购项目资金24万元 |
完成年度救灾物资采购任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度救灾物资采购任务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
救灾物资种类 |
= |
27 |
种 |
27 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障政府应急使用 |
定性 |
保障 |
|
保障 |
40 |
40 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成年度救灾物资采购任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011672215-2024中央财政以工代赈项目 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青财农〔2024〕15号，下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算760万元（以工代赈） 。 |
西龙万沟村和瑞峰天池村以工代赈项目，改扩建道路等乡村建设。其中万沟村以工代赈项目劳务报酬占中央预算资金35.1%；天池村劳以工代赈项目占中央瞀资金35.24%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
西龙万沟村和瑞峰天池村以工代赈项目，改扩建道路等乡村建设。其中万沟村以工代赈项目劳务报酬占中央预算资金35.1%；天池村劳以工代赈项目占中央瞀资金35.24%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
760.00 |
760.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
760.00 |
760.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
万沟村劳务报酬占比 |
≥ |
30 |
% |
35.1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天池村劳务报酬占比 |
≥ |
30 |
% |
35.24 |
20 |
20 |
效益指标 |
社会效益指标 |
改善项目所在地基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
40 |
40 |
满意度指标 |
满意度指标 |
务工群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
西龙万沟村和瑞峰天池村以工代赈项目，改扩建道路等乡村建设。其中万沟村以工代赈项目劳务报酬占中央预算资金35.1%；天池村劳以工代赈项目占中央瞀资金35.24%。群众反应良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011840996-粮食安全监管平台青神国粮直属库 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
川财建〔2024〕22号 《四川省财政厅 四川省粮食和物资储备局 关于下达2024年省级促进粮油产业高质量发展项目资金预算的通知》，下达2023年地方政府储备粮监管信息化提档升级项目资金，眉山市粮食安全监管平台青神县国粮直属库试点示范建设项目4.4万元。 |
按时下拔资金，促粮油产业高质量发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按时下拔资金，促粮油产业高质量发展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
10 |
10 |
根据川财建〔2024〕22号 《四川省财政厅 四川省粮食和物资储备局 关于下达2024年省级促进粮油产业高质量发展项目资金预算的通知》，下达2023年地方政府储备粮监管信息化提档升级项目资金，眉山市粮食安全监管平台青神县国粮直属库试点示范建设项目4.4万元。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
粮食安全监管平台 |
= |
1 |
套 |
1 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进粮油产业高质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按时下拔资金，促粮油产业高质量发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011978750-2024年以工代赈示范工程柳溪村 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
川财建〔2024〕62号，四川省财政厅关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算的通知，下达我县2024年中央基建投资预算1000万元，专项用于以工代赈示范工程。其中柳溪村实施新建道路、沟渠，整治沟渠等投资500万元 |
按进度执行2024年柳溪村以工代赈示范工程项目，项目执行中。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按进度执行2024年柳溪村以工代赈示范工程项目，项目执行中。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
500.00 |
134.39 |
26.88% |
10 |
2.6 |
按进度执行2024年柳溪村以工代赈示范工程项目，预算转下年继续执行。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
134.39 |
26.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
劳务报酬占比 |
≥ |
30 |
% |
35.1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
40 |
40 |
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
务工群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
92.6 |
|
评价结论 |
按进度执行2024年柳溪村以工代赈示范工程项目，预算转下年继续执行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011981586-2024年以工代赈示范工程水利配套 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
川财建〔2024〕62号，四川省财政厅关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算的通知，下达我县2024年中央基建投资预算1000万元，专项用于以工代赈示范工程。其中青竹街道桥楼村等地水利配套项目投资500万元。 |
按进度执行2024年桥楼村等地水利配套项目以工代赈示范工程项目，项目执行中。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按进度执行2024年桥楼村等地水利配套项目以工代赈示范工程项目，项目执行中。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
500.00 |
103.40 |
20.68% |
10 |
2.1 |
按进度执行2024年桥楼村等地水利配套以工代赈示范工程项目，预算转下年继续执行。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
103.40 |
20.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务报酬占比 |
≥ |
30 |
% |
35 |
40 |
40 |
按进度执行2024年桥楼村等地水利配套以工代赈示范工程项目，预算转下年继续执行。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
40 |
470 |
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
务工群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
按进度执行2024年桥楼村等地水利配套以工代赈示范工程项目，预算转下年继续执行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142525T000012100737-青神县重大政策、项目咨询服务 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青神县重大政策、项目咨询服务 |
2024政策咨询服务，形成年度推荐项目清单，一事一议项目咨询服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024政策咨询服务，形成年度推荐项目清单，一事一议项目咨询服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
47.55 |
47.55 |
100.00% |
10 |
4.75 |
年度追加预算，项目执行年度为2024、2025年，预算转下年继续执行。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
47.55 |
47.55 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
形成年度推项目清单 |
= |
1 |
份 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
加深重大项目政策理解学习 |
定性 |
持续加深 |
|
持续加深 |
40 |
40 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
94.8 |
|
评价结论 |
2024政策咨询服务，形成年度推荐项目清单，一事一议项目咨询服务。加涳重大项目政策理解学习。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142525T000012734913-农产品成本调查 |
主管部门 |
青神县发展和改革局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县发展和改革局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
眉财建〔2024〕65号，关于下达2024年农产品成本调查补助资金的通知，下达补助资金。 |
完成农产品成本调查，补助未发放。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成农产品成本调查，补助未发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
根据眉财建〔2024〕65号，关于下达2024年农产品成本调查补助资金的通知，下达补助资金，追加预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助发放率 |
= |
100 |
% |
0 |
40 |
0 |
根据眉财建〔2024〕65号，关于下达2024年农产品成本调查补助资金的通知下达补助资金，追加预算。年末未及时发放。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
掌握农产品成本市场情况 |
定性 |
掌握 |
|
掌握 |
40 |
40 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
50 |
|
评价结论 |
根据眉财建〔2024〕65号，关于下达2024年农产品成本调查补助资金的通知，下达补助资金，追加预算。 |
存在问题 |
年末资金未发放。 |
改进措施 |
加强管理，吸时申报项目资金。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51142502000103号
