青神县竹编产业园区管理委员会2024年度部门决算（单位）

目录

公开时间：2025年10月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分

部门概况

 

一、部门职责

1.根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2.全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3.负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

青神县竹编产业园区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青神县竹编产业园区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县竹编产业园区管理委员会

2.青神县竹编产业发展服务中心

 

 

 

 

 

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2872.83万元。与2023年度相比，收、支总计增加1167.36万元，增长68.44%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2872.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2194.41万元，占76.38%；政府性基金预算财政拨款收入678.43万元，占23.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2872.83万元，其中：基本支出395.38万元，占13.76%；项目支出2477.45万元，占86.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2872.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加1167.36万元，增长68.44%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2194.41万元，占本年支出合计的76.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1131.91万元，增长106.53%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2194.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.02万元，占0.05%；社会保障和就业支出33.68万元，占1.53%；卫生健康支出18.64万元，占0.84%；农林水支出2084.59万元，占95%；科学技术支出28万元，占1.28%；住房保障支出28.47万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2194.41，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.92万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为232.71万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为72.89万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为1770万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出395.38万元，其中：

人员经费322.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算100%，较上年度增加0.22万元，增加73%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.52万元。公务接待费支出决算比2023年度增加0.22万元，增加73%。主要原因是增加了招商项目，增加了公务来往。

国内公务接待支出0.52万元，主要用于主要用于竹产业考察调研用餐费等。国内公务接待4批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出678.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县竹编产业园区管理委员会机关运行经费支出72.8万元，比2023年度减少4.84万元，减少6.2%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县竹编产业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县竹编产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大熊猫借展及饲养管理、竹产业高质量发展专项、竹编产业园区统战基地等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县竹编产业园区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、竹林湿地管理维护等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县竹编产业园区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：推动了竹产业的高质量发展，绩效自评报告详见附件。

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指我单位离退休人员保险。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指我单位职业年金缴费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指我单位行政运行支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指我单位事业运行支出。

13.农林水支出（类）农业和草原（款）行政运行（项）:指我单位行政运行支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指我单位农村综合改革示范试点补助的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县竹编产业园区管委会是县政府部门，负责竹编产业园区工作。内设下属事业单位青神县竹编产业发展服务中心，以及六个中层机构，包括综合服务部、规划建设部、产业发展部、营销合作部、安全生产监管部和党群工作部。

（二）机构职能。

结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。承办县委、县政府交办的其他工作。

(三）人员概况

人员编制总数23名，其中：机关行政编制11名，机关后勤服务人员编制0名，事业编制12名，参公编制0名。

实有人员总数：23人，其中：机关行政9人，机关后勤服务人员0人，事业人员10人，参公人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县竹编产业园区管理委员会2024年年初预算收入2207.3万元，决算报表收入为2872.83万元。

（二）支出情况。青神县竹编产业园区管理委员会2024年年初预算支出为2207.3万元，决算报表支出为2872.83万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县竹编产业园区管理委员会2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

部门整体绩效目标为推进竹产业高质量发展，建设美丽乡村竹林风景线，扩大青神竹产业发展市场，扩大竹产品种类，提升品牌影响力。

2.预算管理。

在预算编制中，我委认真研究，紧紧围绕单位职能和年度工作任务，编制年度预算，保证了预算编制质量。在预算执行过程中加快执行速度，保证支出执行进度。并在执行过程中，严控一般性支出，优先保障惠民资金和各类民生项目支出。

3.财务管理。

我委在项目实施中，按照项目资金管理规定建立健全了项目资金管理制度并严格按要求执行；项目实施从计划下达、编制方案（作业设计）、任务分解、项目实施、资金拨付及兑现各环节都做到公开公正、透明操作；项目资金管理上严格实行了资金专款专用，坚决杜绝截留、挤占、套取、贪污项目资金情况；无违反国家有关规定虚列工程成本套取国家专项项目资金的行为。资金拨付严格按照项目实施进度进行拨付，拨付程序中有财政相关股室及县政府严格把关，有效保障了项目资金使用安全。所有补助资金全部如数兑现到了项目实施农户的手中。无弄虚作假，虚报冒领补助的情况出现。所有资金的使用均严格按照报经上级批复的项目作业设计（实施方案）中的工程预算来进行使用，完成投资与完成的工程量匹配，成本控制合理，使有限的资金发挥出最大的使用效益。

项目财务及会计基础工作做到专人负责，正确设置会计帐户和会计科目，会计核算严格按照项目资金会计核算办法和相关财经法规进行，严格实行县级报帐制，

4.资产管理。

我委加强了固定资产的管理，与上年相比，人均资产变化率相差不大，充分利用了固定资产，无盘活固定资产。

5.采购管理。

我委认真落实政府采购相关规定，在工作中，认真学习政府采购各项法规及制度，并严格遵照执行，做到应该走政府采购的项目全部走政府采购，并落实政府采购促进中小企业发展的政策，做好预留份额，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额387.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额2484.87万元，1—12月预算执行总体进度为95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

预算项目均按程序进行了事前调研并经党工委会讨论决定，决策程序科学，绩效目标设置合理，项目登记和入库程序均按程序进行。

2.项目执行。

我委预算项目执行中无调整情况，执行进度快，执行结果符合项目预定目标

3.目标实现。

我委预算项目绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度良好、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，较好的完成了全年绩效目标，促进了我县竹产业发展。

（三）重点领域绩效分析

青神县竹编产业园区管理委员会2024年度共完成政府采购项目5个，合同金额484.8万元。其中：货物采购0万元，服务采购484.8万元。

（四）绩效结果应用情况

我委将进一步分析2024年部门整体绩效目标完成情况，在来年的预算执行中，加强预算运行和绩效目标完成情况的监控，保证完成竹产业各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委2024年部门预算总体绩效目标为：保障园区工作正常开展、做好竹产业高质量发展、招商引资等专项工作，加强竹产业营销宣传建设。

我委基本完成了总体目标，自评得分为94分。

（二）存在问题。

1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。

2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

（三）改进建议。

建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，做到各项收支合理安排使用，及时完成资金支付工作，确保资金发挥最大效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）