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公开时间：2025年10月22日
第一部分单位概况............................................................................4
一、主要职责.................................................................................4
二、机构设置.................................................................................8
第二部分2024年度单位决算情况说明...........................................................9
一、收入支出决算总体情况说明..................................................................9
二、收入决算情况说明......................................................................9
三、支出决算情况说明.........................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................17
十、其他重要事项的情况说明.......................................................17
第三部分名词解释.....................................................................19
第四部分附件..........................................................................22
第五部分附表............................................................................46
一、收入支出决算总表..............................................................46
二、收入决算表..........................................................................46
三、支出决算表..........................................................................46
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................46
五、财政拨款支出决算明细表..................................................46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................46
第一部分单位概况
一、主要职责
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。
（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。
（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（18）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共青神县委统战部属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为363.58万元。与2023年相比，收、支总计各增加31.14万元，增长9.37%。主要变动原因是人员变动职业年金记实和退休人员死亡新增抚恤金支出等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计363.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.97万元，占80.03%；政府性基金预算财政拨款收入72.61万元，占19.97%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计363.58万元，其中：基本支出282.20万元，占77.62%；项目支出81.38万元，占22.38%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为363.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31.14万元，增长9.37%。主要变动原因是人员变动职业年金记实和退休人员死亡新增抚恤金支出等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出290.97万元，占本年支出合计的80.03%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加38.5万元，增长15.25%。主要变动原因是人员变动职业年金记实和退休人员死亡新增抚恤金支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出290.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出229.1万元，占78.74%；社会保障和就业支出32.19万元，占11.06%；卫生健康支出11.92万元，占4.10%；住房保障支出17.76万元，占6.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为290.97万元，完成预算96.68%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为197.19万元，完成预算95.23%。决算数小于预算数的原因是人员变动，相关经费增加。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为23.14万元，完成预算100％。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1.77万元，完成预算93.16％，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少了其他共产党事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.53万元，完成预算100％。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.24万元，完成预算100％。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.07元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.41元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.20万元，其中：
人员经费238.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费43.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算40.00%，较上年减少0.20万元，下降25.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，减少公务来往。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算40.00%。公务接待费支出决算比2023年减少0.20万元，下降25.00%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，减少公务往来。其中：
国内公务接待支出0.60万元，主要用于接待各区县前来开展统战工作调研、学习交流；上级部门检查指导工作发生的用餐费支出。国内公务接待4批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：5月16日洪雅县委统战部来青考察学习接待用餐1270元；8月3日第一期美国华裔青少年巴蜀文化品悟之旅活动（青神）接待用餐1040元；8月27日省委统一战线暨宗教工作督查组莅眉督查调研青神县推进我国宗教中国化情况接待用餐2480元；10月12日全市统一战线课题调研接待用餐1200元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出81.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共青神县委统战部机关运行经费支出43.26万元，比2023年增加4.35万元，增加11.18%。主要原因是人员变动，相关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共青神县委统战部政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元，主要用于空调机、台式计算机购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共青神县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2024年中共青神县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共青神县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2024年，中共青神县委统战部围绕自身职能职责，按照既定年度工作计划，全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持省委统战部“4321工作法”，充分发挥统一战线强大法宝作用，为开创全面建设社会主义现代化青神新局面凝聚人心、汇聚力量。同时，强化预算管理，加强财务管理和项目管理，很好地完成了部门绩效目标任务。
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于开展依法治县事务工作的项目支出。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指单位用于下属事业单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位用于单位中国共产党事务的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳基本养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳基本医疗保险费的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为下属单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于单位医疗方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年工资性支出完成86.99元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月按时足额发放工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
90.78 |
86.99 |
86.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
90.78 |
86.99 |
86.99 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年其他人员支出完成5.03万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.03 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
5.03 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年单位缴费支出完成33.11万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月及时核对缴费金额，保障按时足额缴费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.28 |
33.11 |
33.11 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
37.28 |
33.11 |
33.11 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年聘用人员经费支出完成5.19万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月按时足额发放临聘人员经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.00 |
5.19 |
5.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
6.00 |
5.19 |
5.19 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年离退休费支出完成0.75万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.26 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
1.26 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年住房公积金支出完成17.76万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额缴存住房公积金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
18.19 |
17.76 |
17.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
18.19 |
17.76 |
17.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全面完成了年度目标任务，全年工会经费和福利费支出完成8.35万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
9.41 |
8.35 |
8.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
9.41 |
8.35 |
8.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
5 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-11 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全面完成了年度目标任务，全年公务交通补贴支出完成7.13万元，执行率100%， |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对公务交通补贴领取人数和标准，每月按时足额发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.31 |
7.13 |
7.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
7.31 |
7.13 |
7.13 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-2 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全面完成了年度目标任务，全年日常公用经费支出完成27.79万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
29.25 |
27.79 |
27.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
29.25 |
27.79 |
27.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-5 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
40 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142522R000005877551-抚恤金 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年抚恤金支出完成21.76万元，执行率100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，足额发放抚恤金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.76 |
21.76 |
100.00% |
10 |
100 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.76 |
21.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142522R000006033984-职业年金 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年职业年金支出完成10.24万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.24 |
10.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.24 |
10.24 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年基础绩效奖支出完成45.2万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
45.88 |
45.20 |
45.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
45.88 |
45.20 |
45.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成了年度目标任务，全年年度考核奖支出完成12.91万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.91 |
12.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.91 |
12.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521T000000164445-统战工作特需费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展调查研究，加强政治协商，协调统一战线各方面关系，构建大统战工作格局；加强党外干部培养管理使用和党外代表人士的教育、管理、监督、引导，召开座谈会、意见征求会、民主协商会等，引导党外人士建言献策；做好民营经济统战工作，促进“两个健康”；提升宗教事务治理、加强少数民族工作；加强侨务和港澳台事务工作，统筹协调涉侨工作、做好台属工作，服务台侨企业，指导、支持侨台联工作；开展联络、联谊，慰问各界代表人士、少数民族困难群众，发放早期归国华侨生活补助；加强4个统战团体自身建设；购置办公设备；提高全县统战工作科学化规范化制度化水平，推动新时代青神统战工作高质量发展。 |
全面完成了年度目标任务，全年经费支出完成44.61万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
①坚持党的全面领导，县委常委会专题研究统战工作5次；②持续深化思想政治引领，开展分层分类学习宣传和教育培训活动20余次；召开2024年各界代表人士迎春联谊会、党外人大代表谈心谈话会等7场次，280余人次，引导各界代表人士提交各类提案、建议30余件（条）；③推荐4名优秀党外干部参加市委统战部年轻党外干部培训班；④优化走访服务企业机制，开展线上线下培训30期，培训人数1000余人，收集招商引资信息6条，“请进来”对接洽谈项目6个；调解矛盾纠纷18件；⑤引导民营企业踊跃参与光彩事业和公益慈善事业，13家企业参与助困助学助老活动，捐款捐物66万元，向县红十字会捐款14万元；⑥成立青神县网络代表人士联谊会和青神县党外知识分子联谊会医卫系统分会，新建基层新阶联谊组织7个，指导各统战团体开展活动10余次；安排资金14万元，用于统战团体加强自身建设；⑦走访慰问在青归侨侨眷、台胞台属、香港同胞或家属30余人次，调解决困难2件，配合省、市承办涉侨、台活动4次；慰问各界代表人士37人，少数民族困难群众28人，发放早期归国华侨生活补助和宗教界政协委员生活补助；⑧开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育30余场次，指导青神中职校争创全国民族团结进步示范学校；⑨购置办公设备等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
51.00 |
51.00 |
44.61 |
100.00% |
10 |
8.7 |
厉行节约，控制项目建设成本。 |
其中：财政资金 |
51.00 |
51.00 |
44.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放早期归国华侨生活补助费人次 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
参会（训）人数 |
≥ |
200 |
人次 |
280 |
10 |
10 |
|
统战团体数 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
会议、培训次数 |
≥ |
6 |
场次 |
7 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动新时代青神统战工作 |
定性 |
高质量发展 |
|
推动新时代青神统战工作高质量发展 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各界代表人士对统战工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
51 |
万元 |
44.61 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98.7 |
|
评价结论 |
项目的实施，推动了新时代青神统战工作高质量发展。自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521T000000164455-统战工作专项经费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
一是支付基地租金；二是对统战基地进行提档升级，重点打造2个，充分发挥典型示范引领作用。 |
全面完成了年度目标任务，全年经费支出完成6万元,执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付了“侨胞之家”基地租金6万元；完成2024年度“侨胞之家”建设项目，提升完善“侨胞之家”基础设施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
6 |
厉行节约，控制项目建设成本。 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基地打造个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
目标任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
基地建设按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
典型示范引领作用 |
定性 |
充分发挥 |
|
充分发挥了典型示范引领作用 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金控制总额 |
≤ |
10 |
万元 |
6 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目的实施，充分发挥了典型示范引领作用，自评得分96分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李昕欣 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142521T000000164458-依法治县专项经费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
深入学习贯彻习近平法治思想，坚定不移贯彻总体国家安全观，开展法治宣传教育，提高统战干部和统战对象的法治观念；深化民族宗教事务依法治理，持续推广法律进寺庙，优秀传统文化浸润宗教；聘请法律顾问等，维护统一战线领域和谐安全稳定。 |
全面完成了年度目标任务，全年经费支出完成2万元,执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,开展《四川省民族团结进步条例》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、法治宣传进宗教场所活动等7场次，约300人次；宗教界人士开展“爱国爱教爱家乡”主题教育2次，持续深化思想政治引领；督促宗教界开展“以案促改·从严治教”主题教育活动，巩固提升宗教中国化青神实践成果；聘请法律顾问等， |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传学习次数 |
≥ |
4 |
场次 |
7 |
20 |
20 |
|
参训学习人次 |
≥ |
120 |
人次 |
300 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
参训人员合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
学习（培训）计划按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护统一战线领域和谐稳定 |
定性 |
进一步 |
|
进一步维护了统一战线领域和谐稳定 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目的实施，进一步维护了统一战线领域和谐安全稳定。自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142522T000000365948-宗教场所专项经费（含维修资金） |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展宗教活动场所安全检查、安全教育培训和应急演练，持续完善德云寺、中岩寺宗教中国化示范场所建设，安排维修资金，用于整治全县8个宗教活动场所安全隐患，提高安全生产保障水平，持续巩固宗教活动场所工作成果，维护全县宗教领域安全稳定。 |
全面完成了年度目标任务，全年经费支出完成12万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
出台《青神县大型宗教活动管理规范化行动方案》，指导大型宗教活动1次；坚持每月至少1次的常态化宗教活动场所安全检查，组织开展宗教场所消防安全演练4次，文保消防安全检查1次，督促场所完成安全生产问题整改5个；深化德云寺“五院建设”实践成果，德云寺入选全省“名寺名观”，中岩寺被评为全省宗教中国化示范场所；投入维修补助资金10万元，用于宗教活动场所维修整治。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每月开展安全检查 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
安排维修资金 |
≥ |
9 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
宗教场所数量 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
安全隐患排险除患率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
安全检查按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
宗教领域安全稳定 |
定性 |
全面维护 |
|
全面维护了宗教领域的安全稳定 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目的实施，提高了全县宗教活动场所的安全生产保障水平，持续巩固了宗教活动场所工作成果，全面维护了全县宗教领域安全稳定。自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142522T000005026369-河长制专项经费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
常态化开展清河护岸、保水净水、禁渔等工作，加强督促检查；牵头处理复兴水库河长制工作中的突出问题，完善宣传保护标牌标识，加强巡河护河打捞工作，确保复兴水库饮用水水源地水质达标，河长制工作顺利有效开展。 |
全面完成了年度目标任务，全年经费支出完成5万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月常态化开展巡河1次，督促、协助涉及乡镇、部门开展复兴水库“清河、护岸、净水、保水”四项行动，强化水制监测和水域管理，完成库区沿岸垃圾清除，水库水面浮渣、杂物打捞等，水质达标率均为100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
河流（水库）个数 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
每月巡河次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
巡河任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
目标任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
饮用水水源地水质达标 |
定性 |
确保 |
|
确保了饮用水水源地水质达标 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对河长制工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目的实施，确保了复兴水库饮用水源地水质达标，河长制工作的顺利有效开展。自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：胡光勋 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142523T000008237533-民族团结进步创建工作经费 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
以铸牢中华民族共同体意识为主线，常态化开展民族团结进步宣传教育，深入推进民族团结进步创建工作，完成2个以上民族团结进步基地建设和提档升级，推进全县新时代民族团结进步事业高质量发展。 |
全面完成了年度目标任务，全年经费支出完成10万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育进学校、进机关、进社区30余场次，发放宣传资料5000余份；完成了青神中职校争创全国民族团结进步示范学校基地建设，在青竹街道红桥社区打造民族进步团结宣传文化墙，成功培育“竹乡石榴红·共育同心籽”铸牢中华民族共同体意识教育品牌。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基地建设、提档升级个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目绩效目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
创建工作按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民族团结进步事业发展 |
定性 |
高质量发展 |
|
推进全县新时代民族团结进步事业高质量发展 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目的实施，推动了全县新时代民族团结进步事业高质量发展。自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142524T000011149676-党建工作经费（含党员教育培训费） |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于统战部支部开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、党员表彰奖励，党建阵地建设等，保障党组织工作和活动正常开展。 |
全面完成了年度目标任务，全年经费支出完成1.77万元，执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展“三会一课”、主题党日活动30余次，集中学习研讨10次，开展警示教育活动1次，评选表扬年度优秀共产党员5人，完成党建阵地建设，保障党组织工作和活动正常开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.90 |
1.77 |
1.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
1.90 |
1.77 |
1.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展“三会一课”、主题党日活动次数 |
≥ |
20 |
次 |
32 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
目标任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
年度项目完成时间 |
定性 |
2024年底 |
|
2024年底 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高党员党性修养 |
定性 |
全面提高 |
|
全面提高了党员党性修养 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出控制总额 |
≤ |
1.9 |
万元 |
1.77 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目的实施，保障了党组织工作和活动正常开展。自评得分100分，总体评价为优。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：胡光勋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142525T000012293715-2024年宗教活动场所维修补助资金 |
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于青神县龙女寺居士房、厕所维修重建，消防电力设施改造，切实保障宗教界和信教群众生命财产安全。 |
全面完成了年度目标任务，资金支付未完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了青神县龙女寺居士房、厕所维修重建，消防电力设施改造，切实保障宗教界和信教群众生命财产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目为年中省财政下达的资金，项目实施的各项目标任务全部完成，资金支付未完成。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
安全隐患整改率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安排维修资金 |
＝ |
10 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
资金支付未完成 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
宗教界安全稳定 |
定性 |
切实保障 |
|
切实保障 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
70 |
|
评价结论 |
项目的实施，切实保障了宗教界和信教群众生命财产安全。自评得分70分，总体评价为中。 |
存在问题 |
资金支付进度较慢。 |
改进措施 |
加强资金支付的跟踪，切实保障资金及时支付到位。 |
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：胡光勋 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51142502000103号
