青神县经济信息化和科学技术局2024年度部门决算（部门）

2024年度青神县经济信息化和科学技术局

部门决算

 

目录

公开时间：2025年10月20日

第一部分部门概况………………………………………………....4

一、部门职责…………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………....4

第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………….…5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…….…..…12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………..………….14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……..………….14

十、其他重要事项的情况说明……..……………………….14

第三部分名词解释………………………………………………..16

第四部分附件……………………………………………………..20

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 
   

第一部分 部门概况

一、部门职责

青神县经济信息化和科学技术局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

二、机构设置

青神县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青神县经济信息化和科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县经济信息化和科学技术局

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3439.17万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1327.57万元，增长62.87%。主要变动原因是2024年增加2023中央引导地方科技发展资金、2023第一批省级工业发展资金、2024年第二批省级工业发展资金、四川立白扩产提质补助资金等项目资金。

   

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3239.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2279.06万元，占70.35%；政府性基金预算财政拨款收入960.12万元，占29.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3439.17万元，其中：基本支出641.54万元，占18.65%；项目支出2797.63万元，占81.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3439.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1327.57万元，增长62.87%。主要变动原因是2024年增加2023中央引导地方科技发展资金、2023第一批省级工业发展资金、2024年第二批省级工业发展资金、四川立白扩产提质补助资金等项目资金。

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2479.06万元，占本年支出合计的72.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.62万元，增长57.96%。主要变动原因是2024年增加2023中央引导地方科技发展资金、2023第一批省级工业发展资金、2024年第二批省级工业发展资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2479.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.46万元，占0.1%；科学技术支出566.52万元，占22.85%；社会保障和就业支出72.01万元，占2.9%；卫生健康支出29.1万元，占1.17%；资源勘探工业信息等支出1365.31万元，占55.07%；住房保障支出43.65万元，占1.76%；粮油物资储备支出400万元，占16.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2479.06万元，完成预算86.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为496.52万元，完成预算100%。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.24万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.25万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.96万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.93万元，完成预算100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为1,295.06万元，完成预算81.54%。决算数小于预算数的主要原因是2024年第二批省级工业发展资金、2024年第四批省级工业发展资金相关项目未实施完毕，故未全额拨付给企业。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.65万元，完成预算100%。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出641.54万元，其中：

人员经费540.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费101.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成预算100%，较上年度增加0.87万元，增长48.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.87万元，增长48.33%。主要原因是实际发生公务接待业务量增加。其中：

国内公务接待支出2.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出2.67万元，具体内容包括接待上级部门检查、调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出960.12万元，占本年支出合计的27.91%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加617.97万元，增长180.61%。主要变动原因是2024年新增四川立白扩产提质补助资金、2024年第二批超长期特别国债等项目资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，青神县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出101.09万元，比2023年度增加5.93万元，增长6.23%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，青神县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青神县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对16个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县经济信息化和科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，青神县经济信息化和科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2024年，我局预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件

青神县经济信息化和科学技术局

2024年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县经济信息化和科学技术局内设4个股室，下设县节能监察中心、县科技开发服务中心2个直属事业单位。

（二）机构职能。

青神县经济信息化和科学技术局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作；负责盐业管理工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，青神县经济信息化和科学技术局及下属单位编制共计26个，其中：行政编制10个，事业编制16个；在职人员32人，其中：公务员8人，参公人员2人，机关工人2人，全额拨款事业人员20人；退休人员25人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青神县经济信息化和科学技术局2024年年初预算收入3416.76万元，决算报表收入3439.17万元。

（二）支出情况。

青神县经济信息化和科学技术局2024年年初预算支出3416.76万元，决算报表支出3439.17万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

青神县经济信息化和科学技术局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2024年，全县规工企业实现产值105亿元，同比增长15%，先进机械制造、竹纤维全价利用、现代医药、日化产业分别实现产值33.6亿元、23.6亿元、4.8亿元、22.2亿元；眉山市“1+3”特色产业实现产值86.3亿元，占全县规上工业企业的81.9%；全社会用电量69392万千瓦时，同比增长0.38%，增速全市排名第四，工业电量41833万千瓦时，同比增长-7.4%，增速全市排名第四。规模以上工业增加值增速15.8%，高于全市规模以上工业增加值增速0.8个百分点；实施项目65个，实现工业固投28.68亿元，增速63%，实现技改12.78亿元，增速240.3%。

2024年，全县新增“小升规”企业9户，其中月度入规4户、年度入规5户；新增神力机械、德恩云造2户省级创新型中小企业；新增宏瑞钢构1户省级“专精特新”中小企业；四川丹甫、德恩精工2户企业通过国家级专精特新“小巨人”复核。

2.预算管理。

我局收入只有财政拨款，全部列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，按规定及时公开部门预算。预算执行过程中遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金等问题。无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录，有效控制了本单位现金支出额度。

3.财务管理。

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

4.资产管理。

严格按照相关政策规定配置、使用和处置固定资产；每年按期进行资产清查盘点，做到账实相符；定期清理往来账款，做到事项清晰，避免资产流失。

5.采购管理。

严格执行政府采购制度等，我局采购政府采购目录内的所有物品都纳入政府采购，没有无预算采购、超预算采购等问题。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额3381.82万元，1—12月预算执行总体进度为76.81%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 5个。

1.项目决策。

我局项目资金大部分为企业奖补资金，均是根据相关政策文件申报。

2.项目执行。

根据项目资金相关文件要求，及时拨付相应的企业奖补资金。

3.目标实现。

项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

（三）绩效结果应用情况。

对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我局预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。根据《青神县财政局关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（青财绩〔2025〕4号）文件要求，我局认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体自评得分93分。

（二）存在问题。

存在预算编制不够完善，部分项目绩效目标设置不规范完整等问题。

（三）改进建议。

加强各业务股室之间的沟通协作，科学设置绩效目标，进一步提高绩效管理水平。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2024年度）

单位：万元

 
  

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表