2024年度青神县公务服务中心
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公开时间：2025年10月23日
目录
第一部分单位概况………………………………………………1
一、单位职责………………………………………………………1
二、机构设置………………………………………………………2
第二部分 2024年度单位决算情况说明…………………………3
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3
二、收入决算情况说明……………………………………………3
三、支出决算情况说明……………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………10
第三部分名词解释……………………………………………13
第四部分附件…………………………………………………16
第五部分附表…………………………………………………29
一、收入支出决算总表……………………………………………29
二、收入决算表……………………………………………………29
三、支出决算表……………………………………………………30
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………30
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………35
第一部分单位概况
一、单位职责
1.协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。
2.市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。
3.省级单位厅（局）正职领导来青的接待。省级单位厅（局）副职领导来青的接待。对口县级单位负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。
4.以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级单位负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县公务服务中心负责。
5.市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。
6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。
二、机构设置
青神县公务服务中心，为县委直属事业单位，为正科级，由县委办公室代管。县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为196.50万元。与2023年度相比，收、支总计各减少114.66万元，减少36.85%。主要变动原因减少原因为项目工作预算安排减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计196.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.88万元，占36.58%；政府性基金预算财政拨款收入124.62万元，占63.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计196.5万元，其中：基本支出71.59万元，占36.43%；项目支出124.91万元，占63.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为196.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.66万元，下降36.85%。主要变动原因是项目工作预算安排减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出71.88万元，占本年支出合计的36.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.68元，下降23.17%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出71.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.32万元，占79.74%；社会保障和就业支出5.33万元，占7.42%；卫生健康支出3.45万元，占4.8%；住房保障支出5.78万元，占8.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为71.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出201：支出决算为57.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出208：支出决算为5.33万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210：支出决算为3.45万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221：支出决算为5.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出71.88万元，其中：
人员经费57.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.71万元，完成预算35.32%，较上年度减少3.8万元，下降36.16%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制成本以及公务接待批次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占22.8%；公务接待费支出决算5.18万元，占77.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,完成预算51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降15.25%。主要原因是车辆已达到报废年限,使用频率不高。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.18万元，完成预算32.38%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.52万元，下降40.5%。主要原因是坚持厉行节约控制经费以及公务接待批次减少。
其中：国内公务接待支出5.18万元，主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待140批次，1260人次，共计支出8.7万元，具体内容包括：我们共接待、安排各类宾客和政务活动83批次，指导和协助部门各类接待50余批次，其中：接待副国级领导1批次26人次；接待副省级以上领导16批312人次；接待正厅级领导18批次152人次；接待15个代表团莅青考察学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出124.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，青神县公务服务中心机关运行经费支出13.7万元，比2023年度减少5.74万元，下降29.53%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，青神县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，青神县公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其中：其他用车1辆主要是用于单位公务接待用车用车。单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对机关事务管理经费项目、公务接待费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青神县公务服务中心单位整体绩效自评报告，其中，青神县公务服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，按照上一年度末单位实际在编人数编制人员类经费，做到人员类经费准确、合理、科学。保障工资及时发放、足额发放，发挥职工工作积极性。资金结余率低，资金支付依据合法，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
我单位运转类项目主要为日常公用经费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费、党建工作经费，严格按照绩效目标制定规定，科学合理编制运转类项目经费，提高预算编制质量，经费安排与工作相适应资金用途明确，保障了单位日常运转。严控“三公经费”，降低一般运行经费，极大提高了单位各项职能的运转效率，资金管理规范有序，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
年初特定目标类项目总共2个，机关事务管理经费年初预算200万元，调整后预算124.62万元，预算执行数124.62万元，预算执行率100%；公务接待费年初预算16万元，调整后预算5.18万元，预算执行数5.18万元，预算执行率100%。规划合理、结果符合、无违规记录等情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事务支出。
8.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费，支出反映机关事业单位实施养老保险制服由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
11.卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。
12..城乡社区支出212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
13..住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51142502000103号
